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曲靖市文学艺术界联合会

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市文学艺术界联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市文学艺术界联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市文学艺术界联合会是曲靖市文学艺术的联合组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导市直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟订全市文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全市文艺事业发展。

3.拟订全市文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全市文艺人才队伍建设。

4.团结引导全市文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责市直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务市委市政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动曲靖地方特色文化走向世界。

8.做好《珠江源》杂志的编印、发行和《曲靖文艺网》的建设管理工作。

9.指导市直文艺家协会及县（市、区）文联、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成省文联和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市文学艺术界联合会共设置4个科室，包括：办公室、艺术创作活动部、组织联络培训部、文学发展指导部。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市文学艺术界联合会对各团体会员负有组织、指导、联络、协调、服务的职能，对所属文艺家协会领导机构的成员组成提出具体指导意见，受委托对全市性文艺社团负有资格审查和指导、监督的职责。通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，加强全市文艺界的团结，扩大文艺统一战线。向党委和政府及有关方面反映文艺界的情况和要求，统筹安排各团体会员的有关事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编原因是参公单位机构精简不允许进人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入472.59万元，其中：一般公共预算收入402.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入70.00万元。

与上年对比，增加34.15万元，增长7.79%，主要原因是今年单位职工人数增加，工资福利及公用经费增加，项目经费也略比去年增加，因此本年度财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入402.59万元，其中:本年收入402.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加59.15万元，增长17.22%，主要原因是今年单位职工人数增加，工资福利及公用经费增加，项目经费也略比去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出472.59万元。财政拨款安排支出402.59万元，其中：基本支出358.59万元，与上年对比，增加63.15万元，增长21.37%，主要原因是今年单位职工人数增加，工资福利及公用经费增加；项目支出44.00万元，与上年对比，减少4.00万元，减少8.33%，主要原因是项目经费中安排了编外人员经费计入基本支出计算，项目经费略有减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2070101—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行252.33万元；

2.2070108—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动20.00万元；

3.2070605—文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行24.00万元；

4.2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22.28万元；

5.2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费29.56万元；

6.2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.38万元；

7.2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.84万元；

8.2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.09万元；

9.2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101—基本工资73.54万元（其中：基本支出73.54万元、项目支出0.00万元）；

2.30102—津贴补贴98.83万元（其中：基本支出98.83万元、项目支出0.00万元）；

3.30103—奖金32.12万元（其中：基本支出32.12万元、项目支出0.00万元）；

4.30108—机关事业单位基本养老保险缴费29.56万元（其中：基本支出29.56万元、项目支出0.00万元）；

5.30110—职工基本医疗保险缴费10.38万元（其中：基本支出10.38万元、项目支出0.00万元）；

6.30111—公务员医疗补助缴费10.84万元（其中：基本支出10.84万元、项目支出0.00万元）；

7.30112—其他社会保障缴费2.08万元（其中：基本支出2.08万元、项目支出0.00万元）；

8.30113—住房公积金26.12万元（其中：基本支出26.12万元、项目支出0.00万元）；

9.30201—办公费22.6万元（其中：基本支出7.60万元、项目支出15万元）；

10.30202—印刷费10.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出10.00万元）；

11.30215—会议费5.6万元（其中：基本支出0.60万元、项目支出5.00万元）；

12.30216—培训费1.17万元（其中：基本支出1.17万元、项目支出0.00万元）；

13.30217—公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元、项目支出0.00万元）；

14.30226—劳务费14.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出14.00万元）；

15.30228—工会经费5.43万元（其中：基本支出5.43万元、项目支出0.00万元）；

16.30229—福利费6.13万元（其中：基本支出6.13万元、项目支出0.00万元）；

17.30231—公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元、项目支出0.00万元）；

18.30239—其他交通费用17.69万元（其中：基本支出17.69万元、项目支出0.00万元）；

19.30301—离休费14.85万元（其中：基本支出14.85万元、项目支出0.00万元）；

20.30305—生活补助2.4万元（其中：基本支出2.40万元、项目支出0.00万元）；

21.30307—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元、项目支出0.00万元）。

22.30199—其他工资福利支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元、项目支出0.00万元）

23.31002—办公设备购置5.00万元（其中：基本支出5.00万元、项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出402.59万元，与上年对比，增加59.15万元，增长17.22%，主要原因是今年单位职工人数增加，工资福利及公用经费增加，项目经费也略比去年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市文学艺术界联合会2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市文学艺术界联合会2023年无国有资本经营预算支出情况。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市文学艺术界联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市文学艺术界联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市文学艺术界联合会2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.24万元，较上年减少0.25万元，下降7.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

减少原因为本着勤俭节约、精打细算的原则，严格执行八项规定，落实“三公”经费逐年递减规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：本着勤俭节约的原则，使用公车次数减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市文学艺术界联合会2023年共有1个项目，文艺活动补助经费44万元。以上1个项目已做绩效目标。绩效目标详见项目支出绩效目标表（05—2）。

2023年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排25.79万元，与上年对比增加1.84万元，增长7.68%，增加原因是调入人员职工人数增加，因此办公经费相应增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市文学艺术界联合会资产总额原值125.84万元（净值42.45万元），其中，流动资产27.31万元，固定资产98.53万元、净值15.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.66万元，其中流动资产减少8.33万元，固定资产增加4.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市文学艺术界联合会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

文艺活动补助经费

二、立项依据

按照《中共曲靖市委 曲靖市人民政府 关于推动全市文化大发展大繁荣的实施意见》（曲发〔2008〕24号）文件精神、曲靖市文学艺术界联合会2023年度工作计划，做好文艺活动开展和《珠江源》杂志的编印、发行工作。

三、项目实施单位

曲靖市文学艺术界联合会

四、项目基本概况

《珠江源》杂志是双月刊，全年出版发行6期。主要刊登曲靖市范围内优秀小说、散文、诗歌、评论等内容。为全市文学爱好者搭建平台，发送对象全省文联系统；省、市级相关部门及领导；曲靖市各县（市、区）乡镇、街道及相关学校；曲靖市作家协会会员。组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动曲靖文艺事业繁荣发展。

五、项目实施内容

按时收集来稿，完成编辑审定，排版设计和印刷准备，出版后完成发行、归档、稿费发放工作。全年完成6期杂志出版发行和6次以上文艺活动开展。

六、资金安排情况

按照文艺活动实施方案，项目经费财政拨款文化旅游体育与传媒支出—出版发行24.00万元，项目经费财政拨款文化旅游体育与传媒支出—文化活动20.00万元。

七、项目实施计划

全年出版发行6期《珠江源》杂志，每两个月出版发行1期；积极开展形式多样的文艺活动，全年不少于6次。

八、项目实施成效

以《珠江源》文学杂志为主要阵地，完成六期的编辑、发行工作展现曲靖文艺的特色风貌，逐步扩大曲靖文艺的影响力。组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动曲靖文艺事业繁荣发展。

曲靖市文学艺术界联合会

2023年部门预算表

（附件：曲靖市文学艺术界联合会2023年部门预算表）

曲靖市文学艺术界联合会2023年部门预算表.xls

监督索引号53030006072100111