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曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队主要职能是集中行使传染病防治管理、计划生育管理、母婴保健管理、中医药管理、医疗机构管理、采供血机构管理、职业（放射）卫生管理、公共场所卫生管理、学校卫生管理、生活饮用水卫生管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及行政强制、监督检查权。

（二）机构设置情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队共设置8个内设机构，包括：办公室、法制稽查科、培训教育科、医疗卫生监督科、传染病防治卫生监督科、公共场所卫生监督科、饮用水卫生监督科、卫生许可科.

本单位为二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续抓好疫情防控工作。要始终紧盯新冠肺炎疫情防控最新形势，继续抓好外防输入、内防反弹各项工作，加强对各级各类医疗机构、重点公共场所的疫情防控常态化督查，加大对医疗卫生机构疫情防控措施落实情况检查力度。

2.进一步加强执法办案力度。要加大对非法行医、出租承包科室等违法行为的查处力度，特别是对群众举报、媒体反映的问题，要快速反应，及时调查核实，依法处理。进一步提高发现案源的能力，总结打击非法行医的经验，切实加强查办案件的时效性，提高工作效率，规范执法行为。

3.全面开展日常卫生监督执法和“双随机、一公开”工作。结合实际，将日常卫生监督执法和“双随机、一公开”统筹安排，抓好医疗卫生监督、传染病防治卫生监督、公共场所监督、学校卫生监督、饮用水卫生监督和职业卫生等监督执法，加快建立医疗行业综合监管制度和联合执法、联合惩戒工作机制，转变监管理念，创新监管方式。

4.加强卫生监督执法队伍建设。进一步理顺推进卫生健康领域综合执法改革，强化卫生健康法治建设，切实保障卫生健康综合执法，加强卫生监督执法队伍建设。

二、预算单位基本情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制59人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。由于近年编办不允许招人，没有新进人员，因此空编13人。

离退休人员47人，其中： 离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,154.75万元，其中：一般公共预算收入1,024.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入130.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加140.04万元，增长13.8%，其中，一般公共预算增加112.04万元，增长12.28%，主要原因为：2023年工资福利待遇中将绩效工资纳入年初预算，工资福利待遇增加，住房公积金缴费基数变动导致住房公积金预算数增加，其中住房公积金预算数增加24.32万元，增长48.09%；非财政拨款收入增加28.00万元，增长140%。主要原因为：按照要求将单位非财政拨款收入款纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,024.75万元，其中：本年收入1,024.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,024.75万元（本级财力1,024.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加112.04万元，增长12.28%，主要原因为：2023年工资福利待遇中将绩效工资纳入年初预算，工资福利待遇增加，其中住房公积金缴费基数变动导致住房公积金预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,154.75万元。财政拨款安排支出1,024.75万元，其中：基本支出929.75万元，与上年对比，增加106.04万元，增长12.87%，主要原因为：2023年工资福利待遇中将绩效工资纳入年初预算，工资福利待遇增加；住房公积金缴费基数变动导致住房公积金预算数增加；项目支出95.00万元，与上年对比，增加6.00万元，增加6.74 %，主要原因是：非税收入执法工作经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.90万元,主要用于离退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出83.21万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构781.66万元，主要用于职工工资福利、公用经费、项目经费等支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.24万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.50万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗6.34万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金74.89万元，主要用职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资202.08万元（其中基本支出202.08万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴283.32万元（其中基本支出283.32万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金90.00万元（其中基本支出90.00万元，项目支出0.00万元） ；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费83.21万元（其中基本支出83.21万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费29.24万元（其中基本支出29.24万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费34.50万元（其中基本支出34.50万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.34万元（其中基本支出6.34万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金74.89万元（其中基本支出74.89万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费0.5万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费3.6万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费8.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费8.70万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.70万元）；

30216商品和服务支出—培训费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费19.92万元（其中：基本支出10.32万元项目支出9.60万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费24.7万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.70万元）；

30228商品和服务支出—工会经费25.86万元（其中：基本支出15.86万元，项目支出10.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用45.14万元（其中：基本支出45.14万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出8.5万元（其中：基本支出8.5万元，项目支出0万元）；

31002资本性支出—办公设备购置7.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.20万元）。

31003资本性支出—专用设备购置32.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.80万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,024.75万元，与上年对比，增加112.04万元，增长12.28%，基本支出929.75万元，与上年对比，增加106.04万元，增长12.87%，主要原因为：2023年工资福利待遇中将绩效工资纳入年初预算，工资福利待遇增加；住房公积金缴费基数变动导致住房公积金预算数增加；项目支出95.00万元，与上年对比，增加6.00万元，增加6.74 %，主要原因是：非税收入执法工作经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.15万元，较上年减少0.34万元，下降4.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.67%，国内公务接待批次为26次，共计接待180人次。

变化原因是根据“三公”经费预算管理规定，每年预算数必须小于上年实际支出数。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年公务用车购置及运行维护费为5.69万元，较上年减少0.30万元，下降5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.69万元，较上年减少0.30万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化原因：根据“三公”经费预算管理规定，每年预算数按上年预算数减少5.00%预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排95.00万元，编制绩效指标2个，项目绩效目标编制率为100.00%，详见表05—2（项目支出绩效目标表）。

2023年曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年机关运行经费安排126.16万元，与上年对比，减少2.82万元，下降2.19%，主要原因分析：2023年机关运行经费预算根据2022年实际支出情况进行了调整。办公费减少19.13万元，印刷费增加0.50万元，水费比上年减少0.44万元，电费比上年减少0.60万元，邮电费增加1.15万元，差旅费比上年减少1.00万元，培训费增加0.20万元，维修在（护）费比上年增加3.00万元,公务接待费减少0.04万元，劳务费增加10.32万元，工会经费增加0.74万元，福利费增加0.88万元，公务用车运行维护费减少0.31万元，其他交通费减少1.59万元，其他商品和服务费增加3.50万元。总体减少2.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队资产总额381.82万元（净值118.29万元），其中，流动资产30.24万元，固定资产348.69万元、净值85.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.89万元、净值2.09万元，其他资0.00万元。与上年相比，本年资产总额（原值）减少26万元，减少的原因是2022年固定报废一批固定资产33.55万元，新购置固定资产11.03万元，接接受调拨无形资产2.40万元，支出货币资金5.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产31项，账面原值33.55万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

(一)执法工作经费

(二)非税收入执法工作经费

二、立项依据

关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见（云卫政法发〔2017〕9号）

三、项目实施单位

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

四、项目基本概况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队集中行使传染病防治管理、计划生育管理、母婴保健管理、中医药管理、医疗机构管理、采供血机构管理、职业（放射）卫生管理、公共场所卫生管理、学校卫生管理、生活饮用水卫生管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及行政强制、监督检查权；组织开展对县级综合行政执法机构的监督。

五、项目实施内容

（一）健全行政执法制度，规范行政执法行为；

（二）强化综合行政执法监督，严格落实问责追责；

（三）不断加大执法力度，严厉打击违法行为；

（四）加快信息平台建设，推行执法信息公开；

（五）充分运用科技手段，努力提升执法效能；

（六）探索纠错容错机制，激发干事创业活力。

六、资金安排情况

（一）委托业务费24.70万元，主要用于疫情防控监督抽查工作中的项目抽检样品检测成本和律师咨询顾问支出。

（二） 维修（护）费5.70万元，主要用于卫生监督网络培训平台维修维护；

（三）劳务费9.60万元，主要用于卫生健康执法后勤文印保障；

（四）差旅费5.00万元，主要用于卫生健康执法监查出差；

（五）专用设备购置费32.80万元，主要用于卫生健康执法手持机采购；

（六）办公设备购置费7.20万元，主要用于卫生健康执法办公笔记本电脑采购；

（七）工会经费10.00万元，主要用于卫生健康执法支队工会经费保障；

七、项目实施计划

（一）启动时间：2023年1月开始，工作内容全面启动，卫生健康行政执法到各单位监督检查及抽样的具体时间电话另行通知。

（二）卫生健康行政执法范围：市直各医院，采供血机构，各县（市）区人民医院、中医医院、妇幼保健院，市管民营医院、企业医院、卫生院、社区服务中心、公共场所卫生、洗浴中心、美容美发机构等。

（三）工作内容：

1.健全行政执法制度，规范行政执法行为；

2.强化综合行政执法监督，严格落实问责追责；

3.不断加大执法力度，严厉打击违法行为；

4.加快信息平台建设，推行执法信息公开；

5.充分运用科技手段，努力提升执法效能；

6.探索纠错容错机制，激发干事创业活力。

（四）项目结束时间：2023年12月31日。

八、项目实施成效

（一）监督医疗机构落实疫情防控措施；

（二）医疗机构减少或避免院内感染事件的发生；

（三）推动疫情防控工作常态化。

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年预算表

（附件：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年部门预算表）

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2023年部门预算表.xls

监督索引号53030014036100300111