监督索引号53030014036100600000

曲靖市第三人民医院

2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市第三人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第三人民医院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第三人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市第三人民医院部门

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。担负着整个滇东北地区的戒毒治疗及精神疾病的防治、康复等工作。

（二）机构设置情况

我院共设置33个内设机构，包括：12个临床科室（精神科一至六病区；老年科男、女病区；临床心理科；心身疾病病区、儿童青少年心理健康服务中心、心理治疗中心、内科），5个医技科室（超声科、医学检验科、医学影像科、MECT室、精神康复科）和16个职能后勤科室（党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计科、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、药学管理部、门诊部、医保管理部、科研教学部、医疗支持保障部）。医院占地面积2.4万平方米，建筑面积3.04万平方米，开放床位780张。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持医院公益性履行社会责任和义务

根据上级要求，积极完成上级部门安排的临时性工作任务：抽调90余人次支援边境、上海、气膜实验室、富源、宣威等地开展疫情防控工作；完成医院、高快客运站、经开区、曲靖医学高等专科学校、曲靖市特殊教育学校、曲靖师范学院附属小学师生等免费核酸采样及检测工作。

完成对口支援任务，按要求派出医师支援基层卫生机构并完成帮扶工作。2016年1月以来，派驻村4支工作队至会泽县鲁纳乡、雨碌乡开展驻村工作，严格落实脱贫攻坚、乡村振兴相关文件精神。

深入基层，强化中心管理。全市严重精神障碍在管患者管理率为97.69%、规范管理率为92.07%、服药率为96.41%，管理指标在全省综合排名第五。加强对基层公卫人员精神疾病防治知识和管理质量提升培训，组织专家到各县区开展严重精神障碍患者管理治疗质控和督导，开展基层医生业务培训226次、患者家属健康教育讲座67次、患者个体康复指导3874人次，进一步提升了基层卫生人员的专业技术水平和精神卫生综合服务能力，规范了严重精神障碍患者管理治疗工作。

2.积极开展健康科普宣传教育

组织心理专家到市场监督管理局、消防支队、社区等开展了心理健康知识专题讲座，进一步提高了各类人员的心理健康水平、增强了心理调节能力；选派心理治疗专家到师宗县彩云镇开展心理援助工作；组织专家为会泽县新型冠状病毒流行病学现场调查培训班学员开展心理解压专题讲座；选派专家到朝阳小学、曲靖医学高等专科学校、云南能源职业技术学院、曲靖市经开区第二中学等学校开展“心理健康知识进校园”活动；世界精神卫生日为社区居民开展了常见精神障碍、内科疾病义诊及心理咨询、健康知识科普宣传活动。

3.精神疾病内科疾病诊断治疗

（1）常见精神疾病如精神分裂症、双相情感障碍、抑郁障碍、焦虑障碍等精神疾病的诊断、治疗、康复治疗。

（2）常见内科疾病如高血压、糖尿病、老年痴呆、帕金森、癫痫等疾病的诊断和规范化治疗。

（3）各类成瘾性疾病的诊断和治疗。如各种药物、酒精、烟草、网络依赖综合症等。

（4）各种睡眠障碍的诊断和治疗。

（5）儿童青少年常见精神疾病如情绪和行为障碍、注意力缺陷和多动障碍、品行障碍等疾病的咨询、诊断、治疗和康复治疗。

（6）各种与压力相关的精神疾病的诊断、治疗和康复治疗。如急性应激障碍、创伤后应激障碍、适应障碍等。

（7）各类心理健康相关问题的咨询和治疗。如家庭、婚姻、学习等问题。

（8）精神疾病的司法鉴定；智力残疾、精神残疾鉴定。

（9）各类精神科急诊的应急处置，如自杀、自伤、暴力冲动的危机干预和紧急处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制240人。在职实有228人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助180人，财政专户资金、单位资金保障48人。人员少编原因：正常退休。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。车辆少编原因：正常报废。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,941.71万元，其中：一般公共预算收入1,383.05 万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入11,558.66 万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加1,555.66万元，增长13.66%，主要原因分析：一是估算2022年医院事业收入时按11%的比例进行一定的增长。二是财政专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,383.05万元，其中:本年收入1,383.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,383.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加61.54万元，增长4.66%，主要原因是单位在职人员基本工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,941.71万元.财政拨款安排支出1,383.05万元，其中：基本支出1,353.05万元，与上年对比，增加51.54万元，增长3.96%，主要原因是单位在职人员基本工资调整；项目支出30.00万元，与上年对比，增加10.00万元，增长50%，主要原因是2023年新增了严重精神障碍管理专项经费 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.63万元。主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.18万元，主要用于事业单位病故人员家属的定期抚恤金的支出。

2100205卫生健康支出—公立医院—精神病医院1,376.24万元，主要用于精神病专科医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1,346.24万元（其中：基本支出1,346.24万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出—办公费4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,383.05万元，与上年对比，增加61.54万元，增长4.66%，主要原因是2023年新增了严重精神障碍管理专项经费 。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第三人民医院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第三人民医院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第三人民医院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第三人民医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第三人民医院2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市第三人民医院部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；金预算支出0.00万元，与上年对比无变化

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3,027.00万元，其中：政府采购货物预算2,492.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算595.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第三人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第三人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

主要原因分析：曲靖市第三人民医院属于差额拨款事业单位，一般公共预算中无“三公”经费预算。

（二）公务接待费

曲靖市第三人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因分析：曲靖市第三人民医院属于差额拨款事业单位，一般公共预算中无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第三人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因分析：曲靖市第三人民医院属于差额拨款事业单位，一般公共预算中无“三公”经费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第三人民医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，曲靖市第三人民医院属于差额拨款事业单位，一般公共预算中无机关运行经费，上年也无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第三人民医院资产总额17,800.41万元（净值11,943.40万元），其中，流动资产5,854.65万元，固定资产11,030.80万元、净值5,618.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产915.05万元、净值470.66万元，其他资产-0.09万元。与上年相比，本年资产总额增加1,872.18万元，主要是流动资产增加1,767.10万元，固定资产增加33.30万元，无形资产增加71.87万元，待处理财产损益减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市第三人民医院

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市第三人民医院2023年部门预算表

（附件：曲靖市第三人民医院2023年部门预算表）

曲靖市第三人民医院2023年部门预算表.xls

监督索引号53030014036100600111