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中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室共设置7个内设机构，包括：1.综合科；2.政策法规和监督检查科；3.体制改革科；4.机关科；5.事业科；6.信息统计科；7.事业单位登记管理科。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.深化综合行政执法改革。印发《曲靖市参照管理单位规范设置工作方案》《曲靖市参照管理单位规范设置人员分流方案》《曲靖市参照管理单位机构编制调整方案》等文件，积极主动到省委组织部、省委编办请示沟通，争取支持。

2.推进基层治理体系改革。印发《关于进一步调整优化乡镇（街道）机构设置的通知》，将原来的“5办7中心”精简为“2办5中心”。印发《关于进一步调整优化乡镇（街道）编制的通知》，推动编制资源向基层倾斜。通过优化基层组织架构，推动编制资源下沉，推行职责任务清单，建立简约高效的基层治理体系，相关成果被省委编办专题刊发推广。

3.开展机构编制督查问题整改。印发《关于控住管好盘活全市机构编制的十五条措施》，制定“1+1+9”督查整改方案，每年原则上消化超编不低于现有超编总数三分之一，确保3年内完成消化超编任务。

4.推动事业编制统筹调配。印发《加强编制管理服务曲靖高质量跨越式发展十五条措施》，统筹考虑各县（市、区）国土面积、常住人口、经济发展及财政保障能力等因素，建立调整指标体系，推动跨区域调整编制，重点补充到管理任务较重且编制紧缺的县（市、区）。同时，建立跨区域编制总量统筹使用的管理制度，市级机构编制部门对县（市、区）编制总量核准周期原则上为2年。相关工作得到省委编办的肯定和认可，并向中央编办推介。

5.“两个率先”推进编外聘用人员清理规范工作。在全省率先出台《曲靖市机关事业单位编外聘用人员管理办法》，建立编外聘用人员长效管理制度，在全省率先完成三年清理规范任务。

6.开展机构编制执行情况和使用效益评估。印发《机构编制申请事项评估指标体系（试行）》《机构编制执行情况和使用效益评估指标体系（试行）》，对市教体局、市农业农村局、市科技局等8个市直机关及46个所属事业单位开展机构编制执行情况和使用效益评估工作，形成1个评估总报告和8个分报告，并印发整改通知，进行一对一反馈，形成“评估—反馈—整改—跟踪”的全流程闭环管理模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。空编1人，原因是2022年退休3人，调入2人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入683.23万元，其中：一般公共预算拨款收入653.13万元，政府性基金预算拨款收入元0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.10万元。

与上年对比增加25万元，增长3.80%，主要原因：一是2023年人员工资和住房公积金等有所增加，二是2022年基础绩效奖未纳入年初预算但2023年纳入了，三是因工作需要，项目经费增加4.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入653.13万元，其中：本年收入653.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加84.90万元，增长14.94%，主要原因：一是2023年人员工资和住房公积金等有所增加，二是2022年基础绩效奖未纳入年初预算但2023年纳入了，三是因工作需要，项目经费增加4.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出683.23万元。财政拨款安排支出653.13万元，其中：基本支出554.13万元，与上年对比增加80.90万元，增长17.10%，主要原因：一是2023年人员工资和住房公积金等有所增加，二是2022年基础绩效奖未纳入年初预算但2023年纳入了；项目支出99.00万元，与上年对比增加4.00万元，增长4.21%，主要原因是因事业单位改革任务繁重，相应项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行424.69万元，主要用于日常工作的经费保障。

2.2013102一般公共服务支出— 党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务99.00万元，主要用于全市机构编制工作经费保障。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出49.84万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.38万元，主要用于缴纳退休职工医疗保险。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.49万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.00万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.09万元，主要用于缴纳职工其他基本医疗保险。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资123.00万元（其中：基本支出123.00万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴168.59万元（其中：基本支出168.59万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金54.30万元（其中：基本支出54.30万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费49.84万元（其中：基本支出49.84万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费17.49万元（其中：基本支出17.49万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费12.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金44.64万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出0.00万元）；

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出—办公费82.30万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出70.50万元）；

11.30207商品和服务支出—邮电费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

12.30211商品和服务支出—差旅费12.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.50万元）；

13.30215商品和服务支出—会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

14.30216商品和服务支出—培训费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0.00万元）；

15.30217商品和服务支出—公务接待费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0.00万元）；

16.30228商品和服务支出—工会经费6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0.00万元）；

17.30229商品和服务支出—福利费7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0.00万元）；

18.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

19.30239商品和服务支出—其他交通费用29.24万元（其中：基本支出29.24万元，项目支出0.00万元）；

20.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出653.13万元，与上年对比增加84.9万元，增长14.94%，主要原因：一是2023年人员工资和住房公积金等有所增加，二是2022年基础绩效奖未纳入年初预算但2023年纳入了，三是因工作需要，项目经费增加4.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.66万元，其中：政府采购货物预算8.66万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.54万元，较上年减少0.51万元，下降4.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平的主要原因是我单位严格控制因公出国（境）团组和因公出国（境）人次，确因工作需要的事项经市委市政府领导批准才安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为8.70万元，较上年减少0.36万元，下降3.97%，国内公务接待批次为28次，共计接待900人次。

公务接待费减少的主要原因：我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模，在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：一是我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，没有新购置公务用车；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年财政预算项目5个，金额129.10万元。分别为：深化党政机构改革工作经费25.00万元，机构编制管理专项经费35.00万元，机构编制动态管理评估专项经费20.00万元，深化事业单位改革专项经费19.00万元，往来款支出专项资金30.10万元。

部门整体绩效目标：

1.继续巩固机构改革成果。一是强化跟踪指导。深入市、县各部门，及时跟踪调查研究市、县机构改革方案的运行情况，认真研究解决好机构改革中的遗留问题。二是加大督促检查。随机抽取部分县（市）和市直有关部门对各部门“三定”规定落实情况、机构启动运转情况、职责履行情况、机构编制管理情况的监督检查。

2.创新机构编制管理。一是以机构改革为契机，强化机构编制管理刚性约束，认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制管理的各项规定，维护“三定”规定的严肃性和权威性，加快推进机构、职能、权限、程序、责任编制法定化。二是积极探索加强机构编制管理的新途径、新办法，建立健全机构编制实名制管理制度，形成人员编制良性动态管理局面。三是深入贯彻落实《曲靖市机构编制动态管理办法（试行）》要求，盘活编制资源、挖掘编制潜力，实现人员编制效用最大化。四是为进一步加强和完善市属高职高专、中等职业技术学校以及三甲医院机构编制管理服务，进一步明确市属高职高专、中等职业技术学校以及三甲医院的领导职数和内设党政管理机构，规范有关机构编制事项，拟制定出台《关于调整规范市属高职高专和中等职业技术学校领导职数及内设党政管理机构的通知》、《关于调整规范市属三甲医院领导职数及内设党政管理机构的通知》。

3.统筹推进相关改革。一是进一步深化事业单位改革，二是深化综合行政执法改革，三是推进开发区管理机构体制机制调整。

2023年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展机构编制管理事务方面的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排69.20万元，与上年对比减少0.06万元，下降0.09%，主要原因是响应财政过紧日子的号召，相应经费有所压减。其中：办公费11.80万元，会议费1.00万元，培训费1.97万元，公务接待费8.70万元，工会经费6.41万元，福利费7.23万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用29.24万元。

          （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额132.06万元（净值22.54万元），其中，流动资产5.21万元，固定资产126.85万元、净值17.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.33万元，其中固定资产减少10.11万元，流动资产减少3.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值15.92万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

深化党政机构改革工作经费，机构编制管理专项经费，机构编制动态管理评估专项经费，深化事业单位改革专项经费，往来款支出专项资金。

二、立项依据

《中共云南省委云南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》《中共云南省委云南省人民政府印发<关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见>的通知》

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

四、项目基本概况

围绕完善党和国家机构职能体系，推进机构编制管理工作有序开展。根据健全党对重大工作领导体制、加强党政机构职能统筹的要求，对党委职能部门及其统一归口领导管理部门机构编制进行优化。根据完善国家行政体制、优化政府职能体系和组织结构的要求，按系统、领域对相关机关事业单位进行整体重塑。

五、项目实施内容

加强机构限额和领导职数管理，违规设置的机构立行立改、限期整改，违规核定的领导职数依规依纪予以核销。建立抓督查整改的领导机构和工作机制，成立整改工作专班，加强与组织、财政、人社等部门的沟通协调，形成整改合力；建立机构编制督查整改“两月一调度、半年一汇报、一年一总结”的工作机制，项目化推动、清单式管理、挂账式销号。全面清理机关事业单位现有编外聘用人员，从严控制编外聘用人员使用规模，建立完善编外聘用人员年度集中核准制度。

六、资金安排情况

2023年市委编办项目经费129.1万元，其中：深化党政机构改革工作经费25万元，机构编制管理专项经费35万元，机构编制动态管理评估专项经费20.00万元，深化事业单位改革专项经费19万元，往来款支出专项资金30.1万元。

七、项目实施计划

通过调研、平时资料收集、台账整理、数据分析等方法有序推进机构编制工作开展。

八、项目实施成效

进一步优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度，统筹推进党政群机构改革，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的机构职能体系，进一步巩固机构改革成果；强化编制动态管理，在严控总量前提下，建立健全编制总量核准和动态调整、“零空编”管理、高层次人才专项编制管理、编制使用通知单管理等制度，妥善处理“管住”与“盘活”的关系；开展三甲医院编制总量管理，有效破解编制总量不足与医疗卫生事业发展之间的矛盾。

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表）

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表.xls

监督索引号53030018022500111