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曲靖市市政公用事业服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市市政公用事业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市市政公用事业服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市市政公用事业服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市市政公用事业服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省有关市政公用事业政策法规；参与城市发展总体规划及相关专业规划的制定；负责拟订全市城市燃气管理的政策制度；负责全市燃气经营许可、行政审批的收件及初审工作；负责燃气管道工程、燃气加气站等工程建设项目初步设计文件审查及批复、工程竣工验收备案等工作，开展燃气行业安全专项整治和从业人员继续教育培训；监督有关燃气安全、服务质量的举报和投诉；指导中心城市城市供水管理工作；指导中心城市城市污水处理工作；指导中心城市市政公用设施管理工作，指导中心城市城市排水防涝工作。

（二）机构设置情况

曲靖市市政公用事业服务中心共设置五个内设机构，包括：办公室、市政建设科、市政公用设施管理科、公共交通管理科、燃气管理科。

 本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1.加快推进城镇燃气管网建设。依据《曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案》燃气管网年度建设计划，2023年新建燃气管网70公里。加快老旧管道更新改造，在2022年城镇燃气管道老化更新改造摸排工作的基础上，根据年度更新改造实施项目清单，2023年持续推进实施城镇燃气管道老化更新改造项目。

2.强化燃气行业监督管理。以“零容忍”的态度依法打击违法行为，现场对存在安全隐患等不安全因素进行突击检查，原则上每季度对辖区内的燃气企业进行一次全覆盖的检查；强化监督管理落实安全责任，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，以“排风险、查隐患、防事故”为重点，全面推动落实属地管理、部门监管责任和企业主体责任，把安全生产责任制落到实处。持续推动居民用户逐步安装使用燃气泄漏报警切断装置。加大问题隐患排查整治力度，深入排查治理餐饮、娱乐、老旧小区等燃气使用场所燃气安全隐患，重点整治燃气场站无证经营，瓶装液化气非法储存、运输、充装和倒装等违法违规行动，实现安全问题隐患按时整改率达到99%。

3.加强中心城市供排水企业水质、安全生产监管力度，确保中心城市供排水安全。加强中心城市供水、生活污水处理企业安全运营监管；督促中心城市住房和城乡建设部门切实加强城市排水防涝组织领导，提高认识，做到思想上不麻痹、工作上不松懈，确保中心城市排水防涝工作落到实处。

二、预算单位基本情况

曲靖市市政公用事业服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入535.81万元，其中：一般公共预算收入315.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入220.00万元。

与上年对比，减少128.63万元，下降19.36%，减少的主要原因是一般公共预算收入增加22.07万元，其他收入减少150.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 315.81万元，其中:本年收入315.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加22.07万元，增长7.51%，主要原因一是招考录用1人，二是政策性增资，三是随工资计提的相关费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 535.81万元。财政拨款安排支出 315.81万元，其中：基本支出315.81万元，与上年对比，增加24.23万元，增长8.31%，主要原因一是招考录用1人，二是政策性增资，三是随工资计提的相关费用增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.81万元，主要用于单位离退休人员离退休费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.23万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费支出；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.95万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费支出；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险及附加商业险支出；

6.2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出241.90万元，主要用于单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.08万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资88.48万元（其中：基本支出88.48万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴38.57万元（其中：基本支出38.57万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金7.37万元（其中：基本支出7.37万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资83.22万元（其中：基本支出83.22万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费29.31万元（其中：基本支出29.31万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金26.08万元（其中：基本支出26.08万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出—办公费7.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出0.00万元）；

10.30205商品和服务支出—水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

11.30206商品和服务支出—电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

12.30207商品和服务支出—邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）；

13.30211商品和服务支出—差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

14.30216商品和服务支出—培训费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；

15.30226商品和服务支出—劳务费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）；

16.30228商品和服务支出—工会经费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0.00万元）；

17.30229商品和服务支出—福利费5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0.00万元）；

18.30239商品和服务支出—其他交通费用2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

19.31002资本性支出—办公设备购置0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出315.81万元，与上年对比，增加22.07万元，增长7.51%，主要原因一是招考录用1人，二是政策性增资，三是随工资计提的相关费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心2023年无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心2023年无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心2023年无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市市政公用事业服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市市政公用事业服务中心2023年无经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市市政公用事业服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.67万元，其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市市政公用事业服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市市政公用事业服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市市政公用事业服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市市政公用事业服务中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市市政公用事业服务中心资产总额198,837.72万元（净值198,815.55万元），其中，流动资产4,357.88万元，固定资产27.21万元、净值6.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程194,450.83万元，无形资产1.80万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.55万元，主要是流动资产减少150.70万元；非流动资产增加140.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市市政公用事业服务中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市市政公用事业服务中心

2023年部门预算表

       （附件：曲靖市市政公用事业服务中心2023年部门预算表）

曲靖市市政公用事业服务中心2023年部门预算表.xls

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