云南省曲靖市中级人民法院

2023年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖市中级人民法院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市中级人民法院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省曲靖市中级人民法院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南省曲靖市中级人民法院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖市中级人民法院，主要履行以下职责：

1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.受理不服中、基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中可能有错误的，进行再审、提审或指令基层人民法院再审；审判省高级人民法院指定管辖或指令再审的案件。

4.审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

5.对基层人民法院行使案件指定管辖权。

6.监督、指导基层人民法院的审判工作。

7.对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。　

8.依法行使司法执行权和司法决定权；统一管理全市人民法院的执行工作。

9.依法决定国家赔偿。

10.组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

11.受理辖区内刑罚执行机关依法提起的减刑、假释案件。

12.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业知识培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他行政工作人员；协助主管部门管理本院和基层人民法院的机构、编制工作；协助地方党委考察选拔基层法院领导班子工作。

13.领导全市人民法院的监察工作。

14.规划、管理全市人民法院财务、装备、法庭建设工作；指导全市法院司法技术工作。

15.组织协调全市人民法院同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

16.通过审判工作，宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

17.承办其他应由云南省曲靖市中级人民法院负责的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭、刑一庭、刑二庭、少年庭、审管办、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、审监庭、执行局、研究室、监察室、环保庭、陪审办、司法行政装备管理处、司法警察支队、机关党总支、新闻中心、司法技术处。

本单位为一级预算单位。

（三）重点工作概述

2023年，云南省曲靖市中级人民法院将重点做好以下工作：

一是坚持以党的政治建设统领全市法院工作。深入学习领会党的二十大精神和一系列重大理论创新和重大决策部署，切实把党的二十大确定的各项任务转化为全市法院工作的实际行动。坚持以马克思主义中国化时代化最新成果武装干警头脑，深刻领悟“两个确立”决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是以高质量司法服务高质量发展。贯彻总体国家安全观，依法严惩群众反映强烈的各类犯罪，常态化推进扫黑除恶。聚焦曲靖“四个定位”发展目标和新时代曲靖现代化建设，研究出台服务保障曲靖建设省域副中心城市司法举措，优化司法营商宜商措施，更好服务保障全市高质量跨越式发展。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，让人民群众有更多的司法获得感。用好审理的鲜活案例，以群众喜闻乐见的方式做好普法宣传，提高群众法治意识、法律观念。

三是深入推进司法体制综合配套改革。扎实推进中、基层法院审级职能改革。进一步加强审判团队建设，明确审判权责，完善审判监督、管理、考评、惩戒机制，规范审判权力行使。实施审判质效提升三年行动，开展庭审观摩和十佳庭审、十佳裁判文书、十佳精品案件评比，充分发挥法官专业会议聚智、审判委员会把关作用，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是锻造忠诚干净担当队伍。坚持严的主基调，一体推进“三不腐”，严教育、严制度、严管理、严监督、严惩治，持之以恒正风肃纪反腐，常态化开展顽瘴痼疾整治，推进清廉法院建设。强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力培养一批政治过硬、本领高强的专家型法官。加强法院文化建设，以文化人、以文培元、以文立心、以文铸魂，厚植全市法院高质量发展根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制179人，工勤人员编制7人，事业编制10人。在职实有187人，其中： 财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入179.92万元，其中：一般公共预算收入179.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加5.23万元，增长2.99%，主要原因是退休人员增加，办公经费增加，保险经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入179.92万元，其中:本年收入179.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加5.23万元，增长2.99%，主要原因是退休人员增加，办公经费增加，保险经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出179.92万元。财政拨款安排支出179.92万元，其中：基本支出179.92万元，与上年对比，增加5.23万元，增长2.99%，主要原因是退休人员增加，办公经费增加，保险经费支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出-法院-行政运行117.30万元，主要用于中院机关警务辅助人员经费及纪检派驻人员公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.76万元，主要用于中院机关退休人员公用支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.86万元，主要用于市法院退休人员公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出145.26万元（其中：基本支出145.26万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费31.86万元（其中：基本支出31.86万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出113.40万元（其中：基本支出113.40万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出34.66万元（其中：基本支出34.66万元，项目支出0万元）。

办公费8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）。

工会经费12.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出0万元）。

福利费13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出179.92万元，与上年对比，增加5.23万元，增长2.99%，主要原因是退休人员增加，办公经费增加，保险经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖市中级人民法院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖市中级人民法院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖市中级人民法院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖市中级人民法院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖市中级人民法院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，云南省曲靖市中级人民法院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

云南省曲靖市中级人民法院2023年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位属省级预算单位，一般公共预算“三公”经费支出情况在云南省财政厅网站以及云南省高级人民法院网站进行公开。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门财政拨款预算项目0个，财政安排0万元。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市中级人民法院2023年机关运行经费安排34.66万元，与上年对比，增加2.86万元，增长8.99%，主要原因是退休人员公用经费、工会经费和福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省曲靖市中级人民法院资产总额68,689.87万元（净值63,319.90万元），其中，流动资产1,112.06万元，固定资产15,401.83万元、净值10,196.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,046.91万元，无形资产225.35万元、净值60.36万元，其他资产48,903.72万元。与上年相比，本年资产总额增加13,222.25万元，主要是固定资产增加5,133.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值117.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

云南省曲靖市中级人民法院

2023年部门预算财政项目文本

云南省曲靖市中级人民法院2023年预算无项目支出。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

云南省曲靖市中级人民法院2023年部门预算表

（附件：云南省曲靖市中级人民法院2023年部门预算表）

云南省曲靖市中级人民法院2023年部门预算表.xlsx