监督索引号53030018013101000

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照市委批准的“三定”方案对职能和机构的相关表述进行公开。政协曲靖市委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委市政府提出意见和建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。在市委的领导下，市政协紧紧围绕市政协五届四次会议的安排部署和市政协2021年工作要点，认真学习贯彻党的创新理论，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，认真履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，团结协作，努力工作，较好地完成了年度各项任务。

1.持续加强政治引领，夯实共同思想政治基础。始终把坚持党的领导贯穿于全部工作之中，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，引导政协机关干部增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。共举行政协党组、机关党组理论学习中心组集中学习16次，常委会专题学习讲座4次，党史学习教育专题读书班2期。

2.聚焦服务中心大局，助推经济高质量发展。认真贯彻落实省委省政府曲靖现场办公会和市第六次党代会精神，制定出台《政协曲靖市委员会关于落实市第六次党代会精神的实施意见》，紧紧围绕把曲靖建成“先进制造基地、高端食品基地、城乡融合发展示范区和云南副中心城市”的目标定位，综合应用各种履职方式，提出政协好建议、发出政协好声音、作出政协新贡献。全年共开展专题协商8次，对口协商6次，界别协商32次，提案办理协商10次，形成了一批有质量、有价值的调研视察和协商报告，市委、市政府主要领导就政协提出的意见建议作出重要批示，要求相关部门认真研究吸纳，推动相关工作落实。

3.加强民主监督实效，推动各项决策部署落地落实。依托调研视察、会议协商、提案办理、民主评议等工作开展民主监督，切实促进市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。对各县（市、区）推进爱国卫生“7个专项行动”、长江水系河长制工作、曲靖中心城市基础设施建设三年行动实施、全市宗教团体建设、全市文化馆总分馆制建设作用发挥情况等开展调研、视察和协商活动。充分发挥提案工作在推进政协协商民主中的重要作用，把督办提案作为推进民主监督的重要举措，全年共审查立案342件，合并立案335件，培育精品提案21件，督办重点提案10件，达到了督办一件提案，推动一项工作的效果，在助推经济社会发展、促进民生改善、维护社会和谐等方面发挥了积极作用。

4.坚守为民履职初心，助推民生改善和社会事业发展。充分发挥政协优势，开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。在会泽县举办巩固拓展脱贫攻坚成果、助推脱贫群众就业专场招聘会，协调50余家企业，组织3000余名群众外出务工；在会泽县大桥乡、罗平县马街镇组织召开乡村振兴座谈会，帮助解决产业发展、人居环境提升等方面的困难和问题；到罗平县阿东村委会、曲靖经开区王三屯社区开展“我为群众办实事”实践活动，向阿东村委会和王三屯社区拨付资金28万元，帮助发展壮大村级集体经济、修建文化广场和停车场等基础设施。努力推动“协商在基层”工作走深走实，聚焦基层干部和群众关心关注的矛盾问题，全年累计开展协商议事活动348场次，解决一大批群众“急难愁盼”的现实问题，提升基层社会治理效能。

        5.不断增进团结联谊，广泛汇聚强大发展合力。发挥统一战线组织功能，完善与市级各民主党派、工商联合作共事机制，积极为党派团体和各族各界人士表达利益诉求、参政议政创造条件、搭建平台，促进团结合作、凝聚共识。积极宣传党的民族宗教工作方针政策，加强与少数民族和宗教界人士、非公经济人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的联系，不断增进团结联谊，市政协机关成功创建为省级民族团结进步示范单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年度收入合计2,783.37万元。其中：财政拨款收入2,783.37万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。比上年增加79.38万元，增长2.94%，增加的主要原因一是调入工作人员增加了人员经费；二是因为换届等原因，一类会议、二类会议增加，所以会议费相应增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年度支出合计2,783.37万元。其中：基本支出1,676.69万元，占总支出的60.24%；项目支出1,106.68万元，占总支出的39.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年增加119.38万元，增长4.48%，增加的主要原因一是调入工作人员增加了人员经费；二是因为换届等原因，一类会议、二类会议增加，所以会议费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会机构正常运转的日常支出1,676.69万元。比上年增加64.26万元，增长3.99%，主要原因是调入工作人员，相关费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,465.17万元，占基本支出的87.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211.52万元，占基本支出的12.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,106.68万元。比上年增加55.12万元，增长5.24%，主要是因为换届等原因，一类会议、二类会议增加，所以会议费相应增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市政协专项资金815万元。主要用于：围绕推动曲靖高质量跨越式发展组织界别活动；围绕保税物流中心建设、遏制耕地“非农化”防止“非粮化”、区域先进制造业中心建设、高原特色蔬菜产业建设开展调研、视察和专题协商；围绕协商解决基层群众身边的热点难点问题，开展“协商在基层”工作；强化民主监督职能，充分发挥协商式监督特色优势，围绕市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督；组织全市政协委员开展培训，提高履职能力；编印《曲靖政协》6期。

2.曲靖市政协专项资金民生类248万元。主要用于：充分发挥政协优势，开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。在会泽县举办巩固拓展脱贫攻坚成果、助推脱贫群众就业专场招聘会，协调50余家企业，组织3000余名群众外出务工；在会泽县大桥乡、罗平县马街镇组织召开乡村振兴座谈会，帮助解决产业发展、人居环境提升等方面的困难和问题；到罗平县阿东村委会、曲靖经开区王三屯社区开展“我为群众办实事”实践活动，向阿东村委会和王三屯社区拨付资金28万元，帮助发展壮大村级集体经济、修建文化广场等基础设施。努力推动“协商在基层”工作走深走实，聚焦基层干部和群众关心关注的矛盾问题，全年累计开展协商议事活动348场次，解决一大批群众“急难愁盼”的现实问题，提升基层社会治理效能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,783.37万元，占本年支出合计的100%。比上年增加119.38万元，增长4.48%，主要原因一是调入工作人员增加了人员经费；二是因为换届等原因，一类会议、二类会议增加，所以会议费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,300.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、会议费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置及保障政协委员视察、调研、协商民主经费以及开展其他履职活动等项目的支出。

2.社会保障和就业（类）支出284.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）支出119.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助经费支出，缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出79.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于为职工缴纳的住房公积金，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.99万元，支出决算为29.14万元，完成预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.99万元，完成预算的31.03%；公务接待费支出决算为12.15万元，完成预算的91.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.42万元，下降4.65%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.29%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降10.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.99万元，占58.30%；公务接待费支出12.15万元，占41.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于调研、视察、民主协商、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费12.15万元。其中：

国内接待费支出12.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,009人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级政协来曲视察、调研、汇报工作等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年机关运行经费支出211.52万元，比上年增加61.87万元，增长41.34%，主要原因是助推脱贫攻坚工作支出增加。机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会部门资产总额1,585.36万元，其中，流动资产80.03万元，固定资产（原值）1,456.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（原值）49.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少10.17万元，其中:固定资产增加19.07万元、流动资产减少29.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.84万元，其中：政府采购货物支出22.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018013101111

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年度部门决算公开表.xls

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls