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中国共产党曲靖市委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心任务，按照中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作等；负责指导全市档案事业发展等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中共曲靖市委办公室深入贯彻落实习近平总书记“五个坚持”的要求，紧紧围绕服务全市经济社会发展大局，以打造市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”为目标，充分发挥党委办公室为党委服务、联系各方、统筹协调的核心优势，不断强化参谋助手、综合协调、信息调研、督促检查、后勤保障“五大职能”，全力提高“三服务”质量和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市委办公室2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党曲靖市委员会办公室；

2.关心下一代工作委员会;

3.市专用通信局；

4.市档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市委办公室2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制14人），事业编制30人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员14人），事业人员30人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制6辆，实有车辆13辆，超出编制车辆为划转公车平台车辆，固定资产未下账。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年度收入合计2824.58万元。其中：财政拨款收入2824.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加571.67万元，增长25.37%，主要原因是机构改革，市档案局和档案馆人员转入。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年度支出合计2845.71万元。其中：基本支出2321.12万元，占总支出的81.57％；项目支出524.58万元，占总支出的18.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比较上年增加453.44万元，增加18.95%，主要原因分析为机构改革，市档案局及市档案馆人员及项目转入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2321.12万元。与上年对比增加556.37万元，增长31.53%，增加主要原因为市档案局及档案馆人员并入。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2038.90万元，占基本支出的87.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282.22万元，占基本支出的12.16％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524.58万元。与上年对比减少102.94万元,下降16.40%，主要原因分析为因疫情及市档案馆主要领导未明确，部分业务未开展。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖通讯汇编经费9.00万元，用于《曲靖通讯》汇编、印刷等支出，刊物订购及文件汇编相关支出。

2.办公自动化及网络维护经费30.00万元，主要用于办公用网络租用及运行维护支出。

3.传真经费15.00万元，用于传真相关支出。

4.党务公开专项经费18.76万元，用于曲靖党务公开网及党务公开栏维护支出。

5.督办业务经费18.41万元，用于开展督查工作相关支出。

6.关心下一代工作经费25.00万元，用于市关工委办公室相关业务支出。

7.狠抓落实年领导小组办公室和综合督查室经费47.90万元，用于市狠抓落实年领导小组办公室和综合督查室业务支出。

8.曲靖市党委系统信息业务专项经费12.86万元，用于党委系统信息业务支出。

9.曲靖市未成年人司法项目业务专项经费25.00万元，用于未成年人司法救助、教育等业务支出。

10.调研经费11.08万元，用于开展调研工作相关差旅等支出。

11.打印经费26.58万元，用于以市委名义和市委办公室名义印制的文件，相关文稿材料印刷、耗材等支出。

12.专项业务经费23.86万元，主要用于保障大型活动及领导重要公务活动支出。

13.《中办通讯》订购及市委文件汇编经费21.83万元，主要用于对市委文件进行汇编。

14.市级会议费41.87万元，用于市级会议支出。

15.曲靖市档案临时库房保障运行经费3.32万元，主要用于市档案馆临时库房的运行保障费用。

16.民生档案过程视频查询可视系统运行经费5.00万元，主要用于民生档案平台的运行维护网络租用费。

17.党办系统干部教育培训专项经费4.91万元，主要用于党办系统干部教育培训支出。

18.全市档案行政执法监督检查工作经费5.87万元，主要用于对全市行政事业单位进行档案执法检查支出。

19.全市档案法律法规宣传培训经费5.11万元，主要用于开展档案法律法规宣传培训工作。

20.指导全市档案工作规范化建设工作经费0.99万元，主要用于指导全市档案工作规范化建设支出。

21.综合目标责任制考核业务经费0.68万元，主要用于开展对全市考核工作。

22.党政储备人才挂职生活补助资金1.06万元，主要用于党政储备挂职人员的生活补助。

23.其余项目为涉密项目，具体项目及内容不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2845.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加556.37万元，增长24.30%，增加主要原因为市档案局及档案馆人员并入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出2167.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于构提供公共服务所需的一般性支出。包括机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；开展相关业务项目支出；

2.社会保障和就业支出386.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%，主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、离休人员工资等各项保障支出；

3.卫生健康支出176.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育保险费等支出；

4.住房保障支出115.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于机构在职职工住房公积金、住房补贴等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.5万元，支出决算为49.83万元，完成预算的132.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为49.49万元，完成预算的156.61%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的5.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位职能职责增加，“三公”支出需求增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.36万元，下降2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.45万元，下降2.85%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出49.49万元，占99.34%；公务接待费支出0.33万元，占0.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，表格内13辆，超出编制车辆为划转公车平台车辆，固定资产未下账。主要用于一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆以及其他党群系统平台车辆31辆（为车改以后用于市委办公室及其他党群部门按车改相关规定予以保障的大型会议、重要公务活动、应急通信等所需车辆）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位督查、其他州市部门交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年机关运行经费支出282.22万元，与上年对比增加143.34万元,增长103.21%，主要原因分析为机构改革，市档案局及市档案馆人员并入，且年度内调入人员较多。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额3999.44万元，其中，流动资产487.70万元，固定资产3511.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0002万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少112.16万元，其中固定资产减少1.89万元。处置房屋建筑物6669.28平方米，账面原值26.87万元（资产划转国资委）；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27.02万元，其中：政府采购货物支出27.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030018020101111

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年度部门决算公开表.xls

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年度部门决算公开绩效自评信息表.xls