监督索引号53030005043401000

曲靖市公共资源交易中心2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规定，维护公共资源交易秩序，对交易各方进行场内管理。

承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购项目、特种行业的其他公共资源交易项目等进场交易的综合服务工作，办理相应的公共资源交易业务。

建立公共资源交易信息平台及门户网站，收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

为交易各方提供公共资源交易技术咨询服务。

负责公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅工作。

协助相关职能部门建立评标专家库、中介机构库。负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家、中介机构的考核。

按照有关规定收取各项交易服务费，代收代退公共资源交易过程中的各类保证金。指导县（市）公共资源交易中心业务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是推进公共资源交易提质增效工作。曲靖市围绕2021年公共资源交易提质工作要点及提质增效会议精神，立足见证、服务的职能职责，推进提质增效工作深入扎实开展。无条件服务好进场交易项目。按照“应进必进”要求，认真落实市人民政府办公室《关于进一步做好全市公共资源进场交易工作的通知》、市公共资源交易管理局《关于进一步做好公共资源交易项目进场交易服务工作的通知》，依法依规依程序做好各类公共资源交易项目的进场交易服务工作，做到进场交易项目除法定要求外无其他门槛设置、无其他要素限制。2021年1-11月，市公共资源交易中心共完成交易1387项，交易额141.63亿元，增值2620.36万元，节约1.16亿元。充分发挥电子服务功能。结合公共资源全流程电子化交易要求，进一步健全完善《工程建设交易项目进场电子业务办理流程（试行）》《政府采购交易项目进场电子业务办理流程（试行）》《土地矿业权交易项目进场电子业务办理流程（试行）》《产权交易项目进场电子业务办理流程（试行）》等内部业务服务制度，并引入软件、硬件、数据安全三家运维机构跟场服务，做到进场交易项目技术保障到位、技术软件支撑到位。市公共资源交易中心完成电子化交易1300项，开展远程异地评标721项。全面优化营商服务环境。统筹疫情防控和交易业务工作，研究制定实施网上“不见面办理”指南、进场项目疫情防控工作实施办法等，加强进场人员检测、登记、扫码等管理，强化与市住建、财政、交通、水务烟草等行业监管部门的联系协调，实现管理和服务“双联动”、防控和生产“两不误”。2021年1-11月，市公共资源交易中心办理服务事项3315项，网上退还保证金2197项，受理解答电话咨询4810余人次，扫码登记各类人员25880余人次，疫情防控工作扎实有效。实行领导班子成员轮流坐班制、定期检查抽检制、科室负责人现场服务制，保障交易服务工作正常有序开展，做到进场交易项目人员到位、服务到位。协助做好全过程监督。按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于加强政府性投资项目招标投标活动全过程监督管理的通知》要求，积极协助持配合综合监督管理、行政监督部门做好全过程监督，提供在线监督平台、音视频监控数据等。

二是推进深化公共资源交易平台整合共享工作。推进服务业务拓展。《交易目录》范围以外项目，在确保行业监督到位基础上，向驻曲国有企业、地方部队、监狱等部门提供平台服务，实现服务对象由过去的市属行政事业单位向非本级财政预算管理单位大幅延伸。推进信用信息平台共享。《优化营商环境条例》颁布以来，加强信用信息运用，协调对接 “信用中国（曲靖）”信用信息平台，在交易电子服务系统上开设信用信息查询栏目，在交易服务大厅设立信用信息自助查询设备、安装LED电子显示屏，提供税务、市场监管、公路建筑市场、房屋及市政建筑市场、政府采购等信用信息查询内容，公示各行业管理部门联合惩戒失信名单等信用信息，便于各方交易主体适时运用。依据新一轮国家营商环境测评内容，起草《曲靖市公共资源交易社会信用评价管理办法》《曲靖市公共资源交易活动实施信用承诺制工作制度》《曲靖市公共资源交易领域严重失信主体惩戒制度》《曲靖市公共资源交易各方社会信用互评制度》及《曲靖市公共资源交易信用信息评分细则》“一办法三制度一细则”，已报上级主管部门讨论研究。推进业务系统对接。电子交易业务系统向招标人（采购人）、招标代理机构、投标人、评标（评审）专家等交易主体全面开放，实现“一网申请”“一网通办”；电子交易服务系统向社会各界全方位开放，推进信息公开制度落实，促进公共资源交易事项、交易流程、交易结果等信息全公开，广泛接受社会监督；交易监督系统向纪检监察部门、行业监管部门、招投标业务综合管理部门及公共资源交易管理机构等开放，实现了对公共资源交易活动“四位一体”全过程监督。

三是推进公共资源交易平台上云工作。根据省发改委的统一安排部署，按照全市优化营商环境暨公共资源交易平台上云工作会议要求，围绕“三清、三扩、三开”工作思路，抓好交易平台标准化场所建设、智慧化功能改造、配套系统升级，加快推进平台迁移对接上云工作，确保2021年12月底前同步完成市、县两级交易平台迁移上云工作。着眼“三清”，摸清情况。即：网络底数清，对市、县两级公共资源交易中心的互联网、电子政务外网、交易专网运行情况进行排查；终端底数清，组织技术力量对行业管理部门和金融机构终端对接情况，包括保证金对接银行及前置机部署情况进行了核实；监控底数清，对监控系统运行情况和封闭评标区门禁设置及对接情况等进行技术论证。突出“三扩”，打好基础。即：扩网络，通过“互联网+公共资源交易项目”建设，在全市公共资源交易局域专网基础上，分别与市移动公司、市大数据管理中心协调，将原政务外网带宽从100M扩展到1000M，将县级专线从50M扩展到100M，充分满足了上云带宽需求；扩专家库，市发改委牵头完成了本市综合评标专家库的专业分类，明确了各类专家库的管理权限，同时各行业管理部门对本行业专家库扩展进行宣传，并完成了申请入库专家的资料审核；扩场所功能，按照标准化、智慧化的场所建设要求，市、县两级均针对评标环节的招标代理、专家、甲方代表、行业主管部门等人员的准入、日常管理等方面，制定了标准化、智慧化功能扩展方案。做好“三开”，达到要求。即：开窗口，开放“不见面”业务办理服务窗口，为各方交易主体提供“不见面”服务；开接口，为“信用中国（曲靖）”、金融税务系统等提供交易数据接口，打通信息互联共享通道，全面优化公共资源交易服务环境；开通道，电子交易服务系统与信用信息系统对接互通、信息共享，推进公共资源交易领域信用信息运用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公共资源交易中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市公共资源交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公共资源交易中心2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公共资源交易中心2021年度收入合计1253.82万元。其中：财政拨款收入1135.41万元，占总收入的90.56%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入118.41万元，占总收入的9.44%。与上年对比财政拨款收入增加38.34万元，其他收入增加11.41万元，主要原因是本年土地交易业务量上升，兑现的交易业务经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市公共资源交易中心2021年度支出合计1207.67万元。其中：基本支出640.96万元，占总支出的53.07％；项目支出566.71万元，占总支出的46.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比基本支出下降33.11万元，下降4.91%，项目支出增加36.71万元，增长6.93%，主要原因是2021年有两人调离单位，导致基本支出减少。本年土地交易业务量上升，兑现的交易业务经费增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市公共资源交易中心等机构正常运转的日常支出640.96万元。与上年对比下降33.11万元，下降4.91%。主要原因是两人调离单位，工资福利支出下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出602.32万元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.64万元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566.71万元。与上年对比增加36.71万元,增长6.93%，主要原因是本年土地交易业务量上升，兑现的交易业务经费增加，导致项目支出增加。水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费、劳务费以及办公设备购置等；政企合作方式电子交易信息系统建设每年回购150.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公共资源交易中心2021年度一般公共预算财政拨款支出918.70万元,占本年支出合计的76.07%。与上年对比增加198.63万元,增长27.59%，主要原因是去年放在政府性基金的项目公共资源交易系统建设今年放到了一般公共预算里面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出3.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于珠源人才租房补助支出；

2.社会保障和就业（类）支出66.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于退休人员养老金及公用经费、机关事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险等社保支出。

3.卫生健康（类）支出32.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于医疗保险费支出。

4.城乡社区（类）支出780.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于单位正常公务运转的交易业务费、电子交易信息系统建设支出支出。

5.住房保障（类）支出36.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公共资源交易中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为9.31万元，完成预算的66.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.95万元，完成预算的99.38%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的22.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为机构改革后公务接待减少，同时严格遵守三公经费只减不增的原则执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.39万元，下降36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.10万元，下降20.90%；公务接待费支出决算减少3.29万元，下降70.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为机构改革，我单位变为政务服务管理局下属事业单位，接待量下降，加之我单位按照“三公经费”只减不增的原则控制不必要的公务接待，接待量大大减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出7.95万元，占85.39%；公务接待费支出1.36万元，占14.61%。具体情况如下：

1、 公务用车购置及运行维护费支出7.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交易工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费支出1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位交易业务工作和二期信息化建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公共资源交易中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公共资源交易中心资产总额4709.05万元，其中，流动资产131.19万元，固定资产3807.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程770.65万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少588.60万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额69.63万元，其中：政府采购货物支出18.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出51.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公共资源交易中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共资源电子交易系统建设：围绕云南省公共资源交易管理局和曲靖市人民政府“互联网+”重点应用项目建设的决策部署，达到上与省公共资源交易中心互联下与各县（市、区）公共资源交易中心互通、实现全市范围内远程评标、电子交易、电子监察的目标。以建设交易专网为重点，以功能适应性改造为支撑，纵向连接省公共资源交易电子化平台和各县（市、区）公共资源交易中心终端，横向连接各行业主管部门电子政务和电子监管系统，实现“网上全公开、网下无交易、全省统一规范、全省共享共用”的目标，同时利用电子化监察手段，遏制和杜绝围标、串标行为，推动公共资源交易更加公开、公平、公正、透明提高公共资源配置的效率和效益。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005043401111

曲靖市公共资源交易中心2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市公共资源交易中心2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls