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曲靖市第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第一中学全面贯彻执行党和国家的教育教学方针政策，制定学校发展规划和工作计划，认真贯彻党的知识分子政策和干部政策，搞好学校教职工的聘任与管理，充分发挥全体教职工的主动性、积极性和创造性。学校坚持以德育为首位，教学为中心，建立健全岗位责任制和各种管理制度，管好用好学校财物，搞好师生集体福利，提高教育教学质量，增强办学效益。

学校加强党委自身建设，起好保证监督作用。充分发挥政治核心作用，搞好党的思想建设，充分发挥党的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，并对学校的思想政治工作、工会工作、共青团工作及群众组织等加强领导和指导，充分支持校长对学校工作全面行使职权，主动对学校工作的重大决策提出意见和建议。

加强教代会民主管理，在提倡民主精神、树立参与意识的同时，建立健全以教师为主体的教职工代表大会制度。集中群众智慧，发挥当家做主精神，听取校长的工作报告，审议学校的办学条件及发展规划、管理制度等重大问题，审议学校的岗位职责方案，评议、监督学校领导干部。同时，与学校党委一道做好教职工的思想政治工作，尊重和支持校长行使职权，教育教职工以主人翁的态度去努力完成学校交给的各项任务。

实行校长负责制后，校长是学校的法人代表，对上级承担管理学校的全部责任，对外代表学校，对内统一指挥学校工作，具有教育教学指挥权、人事调配权、财务管理使用权。

为加强管理、提高效益，按照“理顺关系，分级管理、责权挂钩”的原则，我校特设十一个职能部门，实行班级、年级、校级三级管理，副校长对校长负责，在分管的范围内代表校长行使职权；处室主任和年级主任对副校长和校长负责，在工作范围内代表校长行使校长授予的权力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立一百周年，处于“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，是实施“十四五”规划的开局之年。在曲靖市委市政府的坚强领导下、在教育主管部门的悉心指导下、在社会各界的关心支持下、在全体师生的共同努力下，曲靖一中高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要讲话，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，认真落实“立德树人”根本任务。

随着曲靖一中胜峰新校区建成并投入使用，新老两校区文昌、胜峰“一体化”办学，迎来了曲靖市第一中学“一校两址”的发展格局，学校进一步规范学校管理，不断深化教育改革，致力于创新发展，办学条件不断改善，党团工作有声有色，教育教学成绩斐然，素质教育硕果累累，校园文化特色鲜明，各项工作朝着高质量发展的目标稳步推进，办学效益日渐彰显，以与时俱进的姿态追求卓越，永无止境。

1.党建注入精神灵魂

 2021年，学校党建工作稳步推进：

一是持续深入开展“党史教育”，在教职员工、全体学生中广泛开展党史教育系列活动，做到务求实效，尤其是“问政讲堂”“我为群众办实事”系列党史教育课程的开设，特点鲜明，成效显著。

二是坚持正面宣传，把握正确舆论导向，聚焦学习教育内容，有效把握方法措施，推动解决突出问题。

三是加强理论学习，提高政治觉悟；加强警示教育，筑牢思想防线；建立工作台账，引入积分管理，推进“两学一做”形成常态化。

四是落实党委主体责任和纪委监督责任，做出承诺，接受监督，加强监管，严格考核，健全机制，完善制度，推进学校廉政文化建设。对党风廉政建设工作任务进行了分解，并协助党委与各科室负责人签订了承诺书，及时处理各种信访件。

五是落实“三会一课”，开展了“严肃政治生活”、“增强文化自信”、“加强师德师风”、“守纪律讲规矩”、“坚定政治信仰”主题学习活动。

六是构建思政大课堂，拓宽学习教育渠道；开启“爨园好老师生命成长营”、“党员教师生命滋养营”和“追逐青春理想生命成长营”，壮大红色阵营，渗透爱党教育，植入红色基因，传播正能量。

七是制定智慧党建三年行动和年度实施方案，推进党建信息化。认真理清全国党员管理信息系统、云岭先锋、学习强国等系统的工作机制，深入开展网上党支部规范化建设，不断提升基层党建科学化、智慧化水平。

八是掀起“清廉学校”建设高潮，并以清廉学校建设为契机，规范学校办学主体责任，做到依法办学、依法执教。

2.办学条件不断改善

曲靖市委、市政府及市教体局高度重视曲靖一中的建设和发展，市委、市政府领导及相关部门的同志，多次亲临学校调研指导，为曲靖一中的高质量发展注入了强劲动力。曲靖一中胜峰新校区9月建成并于10月投入使用，开启了“一校两址”办学新征程。老校区顺利完成食堂改造，排除了安全隐患。实验楼改图书馆工程正如火如荼进行，已进入室内施工阶段。完成新老校区学生电话吧的建设，解决了学生不带手机进校园和家校联系的困难。

3.学校管理凸显效能

（1）行政管理高效运转

学校以“高效率，讲人本，可持续”为基准，采取 “点•线•面”的管理策略，通过 “点”的突破，“线”的带动，促进教育教学质量“面”的稳步提高，建立健全各项制度，保证办学目标得到进一步落实。

面临“一校两址”的办学格局，学校党政在胜峰校区设置五个中心：校务枢纽中心、学生发展中心、教学指导中心、信息中心，整合文昌校区行政职能，有效的保证了两个校区的运转。

（2）教学常规日益规范

一是学校党政一把手作为教学质量第一责任人，统筹教育教学工作，班子成员各联系一个年级，把各部门的主要精力集中到教学工作和教育管理、教学服务上来，把质量意识落实到学校工作的每个环节。

二是严格执行国家课程方案，严格考试与评卷纪律，认真完成每学段的教学内容和课程计划，探索与国家教育改革和招生考试改革相适应的教学模式，探索多样化人才培养途径。

三是探索国家课程校本化实施途径，体现学科内整合与跨学科融合，实现学科课程的校本化再造，通过课程重构，形成校本课程，提高教学效能。

四是对新高考模式进行研究，积极做好迎接新高考的准备。

（3）安全管理常抓不懈

一是学校安全教育制度化、常规化，加大宣传，每周五坚持开展应急疏散演练，使学生增强安全意识，掌握必备的逃生知识及应变技能，提高自护自救能力。

二是签订安全管理目标责任书，实行责任追究制，使校园安全管理工作落到实处。

三是建立健全各种安全管理制度和突发事件处理工作应急预案，落实应急反应机制。加强人防、技防，高清视频监控覆盖全校园。

四是严格落实校园24小时治安巡逻和巡查制度，建立工作台账，逐条进行落实整改。

五是与综治办等部门集中开展校园周边环境整治，净化育人环境；协同公安等部门完善防治办法，坚决杜绝校园欺凌和暴力事件的发生。

六是与辖区派出所建立警校联动机制和“护学岗”群防群治机制，努力化解各种矛盾，从源头上预防和减少矛盾纠纷，形成稳定安全的工作局面，实现0事故目标，创建平安校园。

七是做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，严格门卫管理制度，加强对进校人员和车辆的管控，守好校园的第一道关口，做好校门口的消毒工作和人体测温工作，严防新冠肺炎疫情在校园发生。

八是开展反恐防暴应急演练和反电信网络诈骗宣传，增强师生的防暴恐、防电信网络诈骗安全意识，提高防御、自救、自护能力。

（4）后勤管理持续完善

致力于打造集自然美、艺术美、科学美于一身，充满艺术氛围和人文精神的书香校园；强化服务宗旨意识，树立服务育人理念，做到“三爱”、“五心”，建立健全服务评价机制、监督机制、反馈机制，旨在让教师、学生、家长、社会满意。

学校极力配合新校区建设指挥部的工作，参与新校区建设。新校区于2021年9月顺利完工，并于10月初顺利完成搬迁工作；完成老校区食堂升级改造；积极推进原实验楼改图书馆校舍安全工程；提升校园美化亮化绿化工作、改革供电供水系统、保障食堂食品安全，为全校师生热情服务。

（5）资金管理规范有效

学校按时完成各类工资、绩效、助学金等发放工作；认真完成日常每笔经济业务的收支工作、完成2021年全校各部门物资采购工作。做好2022年各部门预算，确保学校教育教学工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一中学2021年末实有人员编制306人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制306人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员306人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员128人。其中：离休3人，退休125人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。非财政供养车辆1辆，车牌号（云DE0779）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一中学2021年度收入合计9,110.63万元。其中：财政拨款收入7,241.22万元，占总收入的79.48%；上级补助收入0万元；事业收入1,700万元（含教育收费1,700万元），占总收入的18.66%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入169.41万元，占总收入的1.86%。与上年对比增加845.6万元，上升10.23%，主要原因分析:收到市财政局拨入经费685.6万元，捐赠收入90万元，教体局拨入万人计划培养经费40万元，及教学名师专项经费30万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一中学2021年度支出合计9,072.87万元。其中：基本支出7,896.08万元，占总支出的87.03%；项目支出1,176.8万元，占总支出的12.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加732.79万元，上升8.79%，主要原因是学生活动中心基建款200万元，2021年优秀贫困学生奖学金274万元，2021年“国家文明校园”奖励性绩效工资258.79万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,896.08万元。与上年对比增加938.49万元，上升13.49%，主要原因是2021年新校区使用，发放2021年“国家文明校园”奖励性绩效工资258.79万元， 2021年教育人才房租补助及生活费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,706.62万元，占基本支出的84.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,189.46万元，占基本支出的15.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,176.8万元。与上年对比减少205.69万元,下降14.88%，主要原因是2021年优秀贫困学生奖学金274万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出7,269.05万元，占本年支出合计的80.12%。与上年对比增加777.21万元,上升11.97%，主要原因是2021年新校区使用，发放2021年“国家文明校园”奖励性绩效工资258.79万元， 2021年教育人才房租补助及生活费，优秀贫困学生奖学金274万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于发放2021年教育人才房租补助和生活费。

 2.教育（类）支出5,423.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于教育教学相关支出的在职在编人员工资及各种保险支出，教育教学正常运转所需办公费、印刷费、水电支出等。

 3.科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于爨文化博物馆设备购置

  4.文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于爨文化博物馆维修维护及购置办公设备。

  5.社会保障和就业（类）支出1,034.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出及事业单位离退休人员相关经费等支出。

  6.卫生健康（类）支出339.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳事业单位医疗保险费及其他行政事业单位医疗支出。

  7.住房保障（类）支出366.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于单位缴纳单位住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。主要原因：2021年未安排人员出国出境；学校实用车辆1辆，属于非财政供养，财政未拨车辆费，2021年支出2.3万元，用事业收入列支；公务接待未安排财政资金，2021年支出0.8万元，用事业收入列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。学校实用车辆1辆，属于非财政供养，财政未拨车辆费，2021年支出2.3万元，用事业收入列支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年实有车辆1辆，属于非财政供养车辆，无财政拨款，实际发生费用2.3万元，主要用于教育教学（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一中学2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市第一中学资产总额19363.54万元，其中，流动资产1946.17万元，固定资产16624.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程759.2万元，无形资产33.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2840.99万元，其中固定资产增加2129.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额60.57万元，其中：政府采购货物支出60.57元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030006036400201111

曲靖市第一中学2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市第一中学2021年度部门决算公开表（绩效自评表）.xls