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曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

2021年度部门决算目录

第一部分  曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市药品不良反应与药物滥用监测中心组建于2011年6月22日，主要职责是负责对本辖区内县级药品不良反应与药物滥用监测站及报告单位的药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测或药物滥用监测工作进行技术指导。协助省药品不良反应监测中心开展药品、医疗器械重点监测品种的流行病学调查和再评价研究；协助省药品不良反应监测中心开展药物滥用流行病学调查。参与本辖区内严重、突发药品不良反应、医疗器械不良事件的调查、分析和再评价。承担本辖区内有关药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测的宣传、教育和培训工作，组织本辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测领域的交流和合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是强化组织领导，确保“四项监测”有力有序开展。曲靖市食品药品监督管理局将“四项监测”工作纳入年度重点工作进行安排部署，成立领导小组，早布置早打算。曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心结合实际年初制定监测计划，把目标任务分解到各市直医疗机构和各县（市、区）局，层层分解落实工作任务，责任到人，有力有序推进食品药品不良反应与药物滥用监测工作。

二是强化网络建设，夯实食品药品不良反应与药物滥用监测基层基础。探索构建了市药品不良反应与药物滥用监测中心、县（市、区）监测中心、乡镇监管所监测站、村级监测人员组成的四级监测报告网络，做到报告及时、反馈灵敏，形成层层有人管、层层有人抓的良好局面，基层基础不断夯实，报告的数量和质量有效提升。

三是强化制度建设，提升食品药品不良反应与药物滥用监测业务水平。制定了季度通报制度，按时通报各监测站监测报告情况，并认真分析总结，针对工作中发现的问题，及时研究提出解决意见建议，不断提高监测报告水平；探索建立定期培训制度，加强对全市药品生产经营、使用单位以及医疗机构相关监测人员有关法律法规知识的培训，不断提升业务人员监测能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度收入合计140.11万元。其中：财政拨款收入140.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加31.02万元，同比增长28.43%,主要原因为人员经费增加，新增2021年中央食品药品监管补助资金项目。

二、支出决算情况说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度支出合计140.11万元。其中：基本支出129.11万元，占总支出的92.15%；项目支出11.00万元，占总支出的7.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加31.02万元，同比增长28.43%。主要原因为人员经费增加，新增2021年中央食品药品监管补助资金项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心正常运转的日常支出129.11万元。与上年对比增加25.02万元，同比增长24.04%，主要原因为人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.66万元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.45万元，占基本支出的8.09％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.00万元。与上年对比增加6.00万元,同比增长120.00%，主要原因为新增2021年中央食品药品监管补助资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出140.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加31.02万元，同比增长28.43%。主要原因为人员经费增加，新增2021年中央食品药品监管补助资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出113.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于组织事务一般行政管理事务8.80万元，市场监督管理事务药品事务5.00万元，市场监督管理事务事业运行93.80万元，市场监督管理事务其他市场监督管理事务6.00万元。

2.社会保障和就业支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元，其他社会保障和就业支出0.46万元；

3.卫生健康支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于事业单位医疗6.61万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元；

4.住房保障支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公积金8.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出预算、决算均为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.56万元，增长233.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；；公务用车购置及运行费支出决算增加0.60万元，增长300.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本单位车辆购入年代久，已经严重老化，修理费用逐年增加，本年车辆保险及过桥过路费、修理费为0.6万元，公务用车购置及运行费比上年增加0.6万元；本年无公务接待费，公务接待费较上年减少0.04万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额59.10万元（净值7.28万元），其中，流动资产3.69万元，固定资产55.41万元（净值3.59万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.29万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030018041400201111

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2021年度部门决算公开绩效自评表.xls