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曲靖市生态环境局富源分局2021年度

部门决算

目录

第一部分  曲靖市生态环境局富源分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.生态环境质量持续稳定变好。县城中心城区环境空气质量优良率最低保持在99.7%，优于全市考核标准；全县水环境质量持续稳定达标；县域生态环境质量考核稳定。

2.环保督察反馈问题整改有力。2021省生态环境厅联合执法检查交办770个环境问题，完成整改603个问题，剩余167个问题正在整改，查处28家。2021年第二轮中央生态环境保护督察群众投诉举报问题42件，已完成整改30件，正推进整改12件，共下发责令停产通知9份，立案查处13家，约谈企业4家。通过问题的整改推进，一大批群众关心关注的生态环境问题得到有效解决，助推全县环境质量明显改善。

3.持续打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。“散乱污”企业综合整治行动完美收官，完成挥发性有机物排污企业调查，开展了“碳达峰”“碳中和”科普宣传。二是打好碧水保卫战：完成17个千吨万人饮用水源地保护区划分；争取中央水污染防治资金150万元用于竹园镇茂兰小河河道综合治理。全县27个饮用水水源地完成阶段性规范化建设任务，完成黑臭水体排查工作。三是打好净土保卫战：完成26个地块重点行业企业用地调查取样工作；督促县城内56家医院与有危废处置资质单位签订处置合同，建成医疗废水处理站并投运，全面解决了医疗废水直排问题。完成4家铅锌采选企业开展结构减排和工程减排工作，减排29.87%，超额完成减排任务。四是加强核与辐射监管。完成辐射安全状况评估报告28家，完成大河恩发洗煤厂、后所再兴洗煤厂、富源旭悯商贸有限公司、华能云南滇东能源有限责任公司、后所大炭沟洗煤厂共6枚放射源的收贮，完成9家核技术利用单位的监督检查和6家辐射安全许可证换发证现场核查监督检查工作。2021年全县医疗废物实现全收集，安全处置率100%；完成危险废物产生单位联网申报66家。

4.不断加大环境监管执法力度。一是全县堆煤货场的清理整治扎实有力。全县堆煤货场的清理整治，我们提前研判，及时处置，从2020年9月以来，共清理整治堆煤货场206个，清运煤产品280余万吨，取缔关闭14家，拆除洗煤设备3套、选煤设备15套，复垦复绿89家，投入资金245.4万元，堆煤货场环境污染顽疾得到根本整治，在中央第二轮环境保护督察组进驻前，及时化解了被问责的环境风险。二是重拳打击环境违法行为。2021年共立案查处涉嫌环境违法企业38家，处罚金388.58万元；共收到信访139件，办结139件，办结率100%。三是通过生态环境保护督察反馈问题整改，推动全县煤炭行业、畜禽养殖（加工）行业、河长制方面、工业园区及工贸砖瓦行业、采石采砂行业、医疗卫生行业、城镇基础设施建设方面、交通运输行业等8个行业环境专项整治行动，行业环境问题得到有效解决。

5.全面推进生态文明建设。筹备富源县生态环境保护委员会6次，专题研究全县生态环境保护工作。修订了《富源县县级有关部门生态环境保护责任清单》。2021年“十四五”规划通过规划编制领导小组审查。全县共安装企业污染源自动监控设施50余家，传输率均达到90%以上，全县环境保护技防能力显著增强。

6.提升营商环境质量。进一步深化“放管服”改革，持续推进营商环境服务，审批建设项目环境影响评价报告表共31个，完成建设项目环境影响评价登记表备案93个。

7.突发环境应急处置能力持续加强。2021年2月，响水河水库发生铊浓度异常事件应急处置成功经验被生态环境部作为2021年度全国环境应急管理岗位培训班上的典型案例。编制《富源县突发环境应急预案》，开展饮用水源突发环境事件演练及富源县水污染突发环境事件应急演练各1次，突发环境事件应急处置能力得到有效提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局富源分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市生态环境局富源分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局富源分局2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局富源分局2021年度收入合计923.31万元。其中：财政拨款收入706.1万元，占总收入的76.47%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入217.21万元，占总收入的23.53%。与上年对比下降63.6万元，下降6.4%。主要原因是：2021年4月行政人员退休1人，12月退休1人，共计退休2人。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局富源分局2021年度支出合计923.31万元。其中：基本支出839.74万元，占总支出的90.95％；项目支出83.56万元，占总支出的9.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少70.35万元，减少7.1%。主要原因是：减少富村农村环境综合整治项目经费65万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市生态环境局富源分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839.74万元。与上年对比减少15.97万元，减少1.9%，主要原是2021年4月行政人员退休1人，12月退休1人，共计退休2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出764.88万元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.86万元，占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市生态环境局富源分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.57万元。与上年对比减少54.39万元，减少39.44%。主要原是：减少富村农村环境综合整治项目经费54.39万元。具体项目开支及开展工作情况：生态环境保护执法项目经费83.56万元，主要解决分局机关运行费用、聘用人员工资问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局富源分局2021年度一般公共预算财政拨款支出706.1万元,占本年支出合计的76.47%。与上年对比减少287.56万元,减少 28.94%。主要原是：一是减少富村农村环境综合整治项目经费65万；二是2021年4月行政人员退休1人，12月退休1人，共计退休2人；三是减少县级离退休8人生活补助经费及死亡抚恤金11.67万元；三是减少2020年纪实职业金及补缴养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.是社会保障和就业（类）支出58.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于退休人员生活补助、本单位养老保险缴费，记实职业年金缴费及家属抚恤金；

2.是卫生健康（类）支出44.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳在职事业人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助、缴纳在职职工工伤保险、失业保险；

3.是节能环保（类）支出564.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出、绩效工资发放、环境监测站统发工资和机关正常运转的日常支出、应急处置中心统发工资和机关正常运转的日常支出、环境监测、监察能力建设，保证环境监测监察工作正常运转；

4.是住房保障（类）支出39.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局富源分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.3万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.6万元，下降21.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.2万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降3.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：车辆减少1辆，公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占37.95%；公务接待费支出10.3万元，占62.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市生态环境局富源分局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.3万元。其中：

国内接待费支出10.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待191批次（其中：外事接待0批次），接待人次1768人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于完成县委、县政府及市局的工作任务以及接待上级部门、乡镇人员到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局富源分局2021年机关运行经费支出74.86万元，与上年对比增加4.96万元，增长7.1%。主要原因是，2020年在县级预算，人均公用经费比例少，2021年市级预算按人均9000元预算。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市生态环境局富源分局资产总额1019.53万元，其中，流动资产137.57万元，固定资产881.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加40.73万元，主要原因是流动资产增加，应还富源矿产资源开发服务有限责任公司借款100万支付后所镇土法选金征地费，其中固定资产减少58.98万元，主要是因为计提当年固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产103项，账面原值71.963万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局富源分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030022100200601111

曲靖市生态环境局富源分局2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市生态环境局富源分局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls