监督索引号53030022100200701000

 曲靖市生态环境局会泽分局

2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责落实生态环境基本制度。会同有关部门监督实施驻地重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划。

2.负责驻地生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理驻地减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等环境容量，落实总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，落实驻地总量减排考核工作。

4.负责提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。落实并监督驻地实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作。

6.负责协调和监督生态保护修复工作。依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。根据授权，对驻地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见；审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境执法监测工作。按照省、市和驻地要求，组织落实生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测等工作。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.组织开展环境保护监督检查。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对有关部门贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府，驻地党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。

12.检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责驻地生态环境保护行政执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。曲靖市生态环境局会泽分局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障驻地生态安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以改善环境质量为核心，着力夯实环境保护基础，加大污染治理力度，加快解决历史遗留环境问题，严格环境执法，努力化解环境风险，保障全县经济社会可持续发展。根据部门职能，从以下四个方面分析履职执行情况：1.保持战略定力，坚决打好污染防治攻坚战。执行情况：一是坚持问题导向，全力打好污染防治攻坚战。以煤、尘、车、源为主攻方向，全面落实河湖长制，实施截污、清污、减污、控污、治污工程，抓好污染土壤修复治理、固体废物污染治理、重金属污染治理，全面打响蓝天、碧水、净土三大保卫战和7个标志性战役。2.环保督察问题整改成效明显。截至2021年12月底，第一轮中央环境保护督察及“回头看”转交办反馈的63个问题已按时序要求全部完成整改，并通过验收销号；省委省政府环保督察及“回头看”转交办的54个问题已按时序要求全部完成整改，并通过市级备案销号。中央第二轮生态环境保护督察反馈交办问题52个。其中，督察反馈会泽县对单领取的18个问题已按照《曲靖市贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》（曲办发〔2021〕22号）要求，研究制定了整改方案督促推进整改；转交办的34件信访件，目前已完成整改33件，还有1件举报件正按时序推进整改。2021年市级生态环境问题大排查和省生态环境厅联合执法检查期间，市级生态环境问题大排查共排查企业382家，存在问题企业数209家，反馈问题451个。其中，共性问题348个，个性问题103个。省生态环境厅联合执法检查共核查各类对象580家，发现存在问题327家，反馈问题总数965个。截至目前，2021年省生态环境厅联合执法检查和市级生态环境问题大排查移交的1416个问题已完成整改1269个，还有147个未整改的问题已制定方案，按时序推进整改。3.持续巩固“蓝天保卫战”成效、2021年，会泽县有3家企业纳入云南省重点企业碳排放报告核查；完成县城建成区及周边10公里范围内的化工、冶金企业排查，存在大气环境风险隐患企业1家，已督促整改；督促会泽县滇北工贸有限公司、会泽成诚锌电实业有限责任公司2家企业认真组织开展清洁生产审核相关工作；完成燃煤锅炉淘汰治理任务。2021年5月，红云红河烟草（集团）有限责任公司燃气锅炉技改项目通过竣工验收；4、持续巩固“碧水保卫战”成效。一是毛家村水库、金钟龙潭2个县城集中式饮用水源点通过26项规范化建设指标考核；污水处理厂设施负荷率95.44%，自动在线监控达标率100%，日处理量达15370吨；工业园区污水处理整治完善，逐步正常运行。二是5个千吨万人及14个乡镇集中式饮用水源地完成 “立”的工作，安装水源保护区界碑桩120块，交通警示反光牌14套，水源地标识牌19套，界桩148个。截至目前，19个农村水源地水质达到或优于Ⅲ类比例100%。5、持续巩固“净土保卫战”成效。一是持续抓好农村生活污水治理。截至目前，完成2205个自然村污水治理，农村生活污水治理率达51.23%。其中，纳入城镇和乡镇污水管网自然村数334个，完成集中或分散污水处理设施建设自然村数57个，污水得到有效管控自然村数1755个，生活污水有效管控率42.23%，污水设施正常运行率99.44%；2017年，自查的驾车乡驾车村双眼井黑臭水体治理工作正在推进中，拟于2021年12月底前完成治理评估销号工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局会泽分局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制20人，事业编制19人，工勤编制0人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

曲靖市生态环境局会泽分局因机构改革上划曲靖市生态环境局，属于二级预算单位，县级财政预算退休人员工资，由县级公开。

曲靖市生态环境局会泽分局2021年末实有人员编制44人。其中行政编制8人；参公管理事业单位编制12人；公益一类事业编制24人。年末实有41人，事业增加2人（2021年8月新录用2人）。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人（机构上划前退休，相关费用由县级财政预算，由县级财政决算公开）。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局会泽分局2021年度收入合计2039.3万元。其中：财政拨款收入717.62万元，占总收入的35.19%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1321.69万元，占总收入的64.81%。与上年度3888.59万元对比减少3170.97万元，减少的原因是因垂改，市级仅拨付2021年在职人员经费及公用经费，项目经费及退休人员经费、2020年未支付奖金、绩资助均由县级承担。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局会泽分局2021年度支出合计2039.3万元。其中：基本支出916.87万元占总收入的45%，项目支出1122.43万元占总收入的55%。与上年对比减少3170.979万元，减少的原因是因垂改，市级仅拨付2021年在职人员经费及公用经费，项目经费及退休人员经费、2020年未支付奖金、绩资助均由县级承担。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市生态环境局会泽分局正常运转的日常支出916.87万元。与上年对比减少365.47万元，下降28.5%，减少的原因是因垂改，市级仅拨付2021年在职人员经费及公用经费，项目经费及退休人员经费、2020年未支付奖金、绩资助均由县级承担。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出861.41万元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.46万元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市生态环境局会泽分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1122.43万元。与上年对比减少1011.28万元，下降47.4%，主要原因是：一是因垂改，市级仅拨付2021年在职人员经费及公用经费，项目经费及退休人员经费、2020年未支付奖金、绩资助均由县级承担，二是环保资金项目减少。其中具体项目开支及开展工作情况为：1、罚没收入返还资金21.22万元，主要用于生态环境执法及监测支出。水体污染治理项目支出72万元，其他污染防治项目支出1029.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局会泽分局2021年度一般公共预算财政拨款支出717.62万元,占本年支出合计的35.19%。与上年对比减少3170.97万元，下降81.55%，减少的主要原因是：因垂改，市级仅拨付2021年在职人员经费及公用经费，项目经费及退休人员经费、2020年未支付奖金、绩资助均由县级承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.社会保障和就业（类）支出59.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于曲靖市生态环境局会泽分局在职人员基本养老保险缴费支出、事业人员失业保险支出等，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出59.12万元；

事业人员失业保险支出0.56万元。

②卫生健康（类）支出46.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于曲靖市生态环境局会泽分局职工医疗保险支出及工伤生育保险支出，其中：

行政事业单位医疗支出35.64万元；

公务员医疗补助7.47万元；

其他行政事业单位医疗支出2.90万元；

③节能环保（类）支出569.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。主要用于曲靖市生态环境局会泽分局在职人员的工资、社会保障费用、日常公用经费支出和生态环保专项资金支出（各种污染防治支出），其中：

行政运行547.94万元；

其他环境保护管理事务支出21.22万元；

④住房保障（类）支出42.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于曲靖市生态环境局会泽分局在职人员的住房公积金支出，其中：

住房公积金支出42.76万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局会泽分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.15万元，支出决算为6.24万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的38.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.11万元，下降33.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.48万元，增长18.47%；公务接待费支出决算减少3.6万元，下降53.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待减少。其中：单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是：一是2021年曲靖市生态环境局会泽分局机构上划，纳为市级财政预算管理，三公经费中公务用车运行维护费由2020年县级预算3万元调整为预算金额3.15万元，二是2021年生态环境监管、督查、应急处置等工作任务大量增加，加之车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出决算减少的原因是：接待人次减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占50.48%；公务接待费支出3.09万元，占49.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市生态环境局会泽分局生态环境保护工作及监测、监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.09万元。其中：

国内接待费支出3.09万元，共安排国内公务接待110批次，接待人次400人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局会泽分局2021年机关运行经费支出55.46万元，与上年314.33万元对比减少了258.87万元，减少了82.36%，主要原因是委托业务费用减少。机关运行经费主要用于污染防治专项资金减少，致使委托业务费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市生态环境局会泽分局资产总额836.07万元，其中，流动资产376.39万元，固定资产411.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年1108.12万元相比，本年资产总额减少272.05万元，其中流动资产减少210.9万元、固定资产减少109.74万元、对外投资及有价证券增加（减少）0万元、在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加48.59万元、其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表11-附表13）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030022100200701111

曲靖市生态环境局会泽分局2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市生态环境局会泽分局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls