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曲靖市城市建设档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市城市建设档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市城建档案馆系市住建局下属全额拨款事业单位，负责对全市城建档案工作进行业务检查、指导工作；接收和保管本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案，对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作；提供城建档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作；对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，参加建设工程的竣工验收；同时收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料贮存、咨询中心，结合新时代技术开拓城建档案信息平台发展工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

负责建设工程项目档案的业务指导、审核、验收、接收及建设工程项目档案合格证的发放工作；按有关规定对接收进馆档案进行科学、系统、规范的管理；负责城建档案查询、接待、服务工作；负责城建档案信息的开发、利用工作；负责系统化整理城建档案工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市城市建设档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市城市建设档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市城市建设档案馆2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市城市建设档案馆2021年度收入合计180.97万元。其中：财政拨款收入180.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少6.65万元，减少3.54%，收入减少原因是2021年1月我单位退休一人，减少了人员工资及公用经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市城市建设档案馆2021年度支出合计183.85万元。其中：基本支出183.85万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少7.89万元，减少4.12%，支出减少主要原因是2021年1月退休一人，减少支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市城市建设档案馆正常运转的日常支出183.85万元。与上年对比减少7.89万元，减少4.12%，基本支出减少主要原因是2021年1月退休一人，减少支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.42万元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.43万元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市城市建设档案馆及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市城市建设档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出180.97万元,占本年支出合计的98.43%。与上年对比减少6.65万元，减少3.54%，减少原因2021年1月我单位退休一人，减少了人员工资及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业（类）支出32.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于发放退休人员工资和缴纳养老保险。

2.卫生健康（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于职工医疗保险。

3.城乡社区（类）支出128.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.8%。主要用于人员工资及日常公用支出。

4.住房保障（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市城市建设档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市城市建设档案馆2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市城市建设档案馆资产总额37.44万元，其中，流动资产12.38万元，固定资产23.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.88万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市保障性住房建设管理中心用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市保障性住房建设管理中心用于其他社会保障和就业支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市保障性住房建设管理中心用于医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市保障性住房建设管理中心用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出(项）：指曲靖市保障性住房建设管理中心其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指曲靖市保障性住房建设管理中心按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）：指曲靖市保障性住房建设管理中心按人力资源和社会保障部、财政部规定发放的基本工资和津贴补贴。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53030005033400501111

曲靖市城市建设档案馆2021年度部门决算公开表档案馆.xls

曲靖市城市建设档案馆2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls