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曲靖市公共资源交易中心2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规定，维护公共资源交易秩序，对交易各方进行场内管理。

承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购项目、特种行业的其他公共资源交易项目等进场交易的综合服务工作，办理相应的公共资源交易业务。

建立公共资源交易信息平台及门户网站，收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

为交易各方提供公共资源交易技术咨询服务。

负责公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅工作。

协助相关职能部门建立评标专家库、中介机构库。负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家、中介机构的考核。

按照有关规定收取各项交易服务费，代收代退公共资源交易过程中的各类保证金。指导县（市）公共资源交易中心业务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓好交易服务工作。按照公共资源交易有关政策法规和行业主管部门管理规定，通过招标、拍卖、竞价、挂牌、竞争性谈判、询价采购等方式，依法依规依程序做好工程建设交易类、政府采购类、土地和矿业权交易类、国有产权交易类、医疗器械和医用耗材采购类等公共资源交易项目进场交易服务工作。2018年，全市完成交易3174项，交易额326.68亿元，增值3.44亿元，节约12.33  亿元。其中，工程建设交易类1850  项，交易额266.09  亿元，节约 7.77 亿元；政府采购 交易类958 项，交易额 33.52 亿元，节约 4.49 万元；土地矿业权交易类134 项，交易额 23 亿元，增值 3.31 亿元；产权交易类  86项，交易额  9828.94 万元，增值 1206.52 万元；医疗器械和医用耗材采购类113项，交易额2.68亿元，节约743.02万元；罚没物资拍卖23项，交易额 4015.77 万元，增值 51.8 万元。其中，市级交易中心完成交易1429项，交易额228.4亿元，增值1.53亿元，节约6.57亿元，取得了良好的经济效益和社会效益。

2、大力推进电子化交易。根据全省公共资源交易远程异地评标工作要求，在全面实行公共资源电子化交易工作基础上，积极做好全市远程异地评标联调联试工作，认真总结远程异地评标工作经验，制定市级与县级远程异地评标工作方案，加强对县级中心、行管部门、评标专家及招标代理机构等人员培训，派出业务骨干到县级交易中心提供技术指导和保障。通过技术创新，开展县级与县级连同市级三地远程异地评标，为全市远程异地评标工作有序开展提供技术支撑。同时，采取模拟保证金交纳及退还测试，完成了工程类和政府采购类投标保证金系统对接工作。2018年，完成电子化交易项目2950项，其中远程异地评标项目310项。

 3、强化交易监督管理。在全市远程异地评标工作基础上，推进远程异地评标在线监督系统应用，通过对市级电子交易项目的在线监督系统运用测试，加强对专家操作记录及音视频进行录音录像管理，为行业主管部门下步实行在线监督打下坚实基础。同时，以行政监察、行业监管为重要依托，强化人防、技防、物防，发挥场内交易环节监控的作用。全年，没有收到关于公共资源交易中心及干部职工的投诉反映。

4、推进综合评标专家库曲靖子库系统建设及运用。按照云南省综合评标专家库建设运用的要求，围绕专家自主入库、行管部门审核、中心抽取应用管理的原则，提前谋划、提早准备，积极主动与住建、水务、交通等行业主管部门进行沟通，配合各行管部门制定专家入库申请、资格审核、专业划分等方案，并做好信息技术保障工作。同时，加大综合评标专家库运用力度，规范评标专家抽取管理。目前，已配合行业主管部门审定综合评标专家1000余名。

5、加大交易息公开。严格落实信息公开制度，推进公共资源交易事项、交易流程、交易结果等信息公开。在云南省公共资源交易信息平台、云南省政府采购网、曲靖市工程建设领域项目信息和信用信息公开网站曲靖市公共资源交易中心专栏、曲靖市公共资源交易电子服务系统、曲靖市公共资源交易中心大厅显示大屏等网站和新闻媒体公开发布各类公共资源交易项目招标信息、中标公示，广泛接受社会监督。全年发布交易信息2922条，有效增强了公共资源交易工作的公开度和透明度。

6、推进基层服务型党组织建设。制定实施《曲靖市公共资源交易中心学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》，采取多种形式，开展集中理论学习、讲党课和学习研讨活动，进一步严肃党内政治生活，规范党的组织活动。全年年，开展专题学习研究5次，领导班子成员带头讲党课9次。紧紧围绕“抓党建、带队伍、促服务”工作思路，以查作用发挥、比意识增强、促能力提升；查全面从严治党、比遵章守纪、促责任落实；查学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、比成果转化、促改革落地的“三查三比三促”为主题，研究制定了《曲靖市公共资源交易中心“基层党建巩固年”实施方案》、重点任务项目清单、责任清单、问题清单，有序推进“基层党建巩固年”和“规范化党支部建设创建达标”工作。通过党建引领，中心精神文明建设、脱贫攻坚工作、群团组织工作健康有序开展。

总结2018年工作，虽然取得一定成效，但也还存在一些困难和问题，距市委市政府的要求和人民群众的期盼还有一定差距，主要表现在：公共资源交易监督管理还有待加强；公共资源交易信息共享力度还有待加大；公共资源交易范围还有待拓宽；干部队伍业务素质和技能还有待提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市公共资源交易中心为一级预算单位，纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编办核定的财政全额拨款事业编制40名。年末在职人数38人，在职人员38人。单位法人代表为行政编制，挂市人民政府办公室。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2018年度收入合计1305.44万元。其中：财政拨款收入1305.44万元，占总收入的100.00%；2017年财政拨款收入1059.87万元，与上年对比增加了245.57万元，主要原因为经济上行，土地交易业务量增加，兑现的土地交易业务经费增加。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度财政补助支出合计1305.44万元。事业基金弥补基本支出与收入差额73.43万元，支出合计1378.87万元。其中：基本支出630.60万元，占总支出的45.73％；项目支出748.27万元，占总支出的54.27％；单位2017年度财政补助支出1316.48万元，事业基金弥补基本支出与收入差额145.29万元，支出合计1461.77万元。其中：基本支出720.02万元，占总支出的49.26％；项目支出741.75万元，占总支出的50.74％。与上年对比减少82.90万元,主要原因是随着办公场所功能适应性改造与信息化建设项目完工，工程款支出比起上年有所下降。今年无公车拍卖业务，无公务用车改革车辆处置经费支出。总体来说，今年以来我单位资金管理水平进一步提高，严控支出举措成效加强。

（一）基本支出情况

2018年度用于保我单位机构正常运转的日常支出630.60万元。与上年对比减少了89.42万元,主要原因是2017年工资上涨，人员经费支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障单位为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出748.27万元，占总支出的54.27%，与上年对比增加了6.52万元，基本持平。主要原因为本年减少了50万元的公车改革取消车辆处置支出，增加了电子交易数据文件存储空间扩容项目，二者金额几乎相等，其他项目预算数与上年保持一致。具体项目开支及开展情况：2018年我单位用于交易业务费的支出为523.90万元，包括水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费、劳务费以及办公设备购置等；电子交易数据文件存储空间扩容74.37万元；电子交易信息系统建设150万元，该项目尚未完工，由财政每年拨付150万元至2022年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出873.25万元,占本年支出合计的63.33%。与上年对比减少了282.37万元,主要原因为本年度无上年办公场所功能适应性改造与信息化建设项目支出，因此大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出65.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于2017年政府综合目标考核奖发放。

2.医疗卫生与计划生育支出31.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于医疗保险费支出。

3.社会保障和就业支出67.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于退休人员养老金及公用经费、机关事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险等社保支出。

4.城乡社区支出673.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%。主要用于单位正常公务运转的交易业务费、电子交易信息系统建设支出以及电子交易数据文件存储空间扩容项目支出。

5.住房保障支出34.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为16万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元，完成预算的52.95%；公务接待费支出决算为10.44万元，完成预算的99.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是事业单位公车改革后部分车辆被封存未使用，一辆金杯车达到报废状态强制报废。加上单位努力做到开源节流，并取得了成效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.98万元，下降23.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.93万元，下降46.99%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位公车改革后部分车辆被封存未使用，一辆金杯车达到报废状态强制报废。加上单位努力做到开源节流，并取得了成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.56万元，占34.75%；公务接待费支出10.44万元，占65.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位公共资源交易业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.44万元。其中：

国内接待费支出10.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次2088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位交易业务工作和二期信息化建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额5322.78万元，其中，流动资产736.41万元，固定资产997.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3588.47万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.13万元，其中固定资产减少了21.67万元。处置车辆1辆，账面原值24.84万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额74.37万元，其中：政府采购货物支出74.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分  名词解释

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030005043401111

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