监督索引号53030022100201501000

曲靖市环境科学研究所

2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  曲靖市环境科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市环境科学研究所年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市环境科学研究所年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  曲靖市环境科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展环境科学技术研究、应用与推广；为环境监督、环境管理和生态环境保护提供技术服务和技术保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年曲靖市环境科学研究所主要围绕着排污许可巩固提升、排污许可三年行动计划及2021年实施方案、排污许可证质量核查和执行报告规范性审核等工作要求，开展排污许可相关工作，现将2021年工作开展情况总结如下。

1.排污许可巩固提升工作

按照《云南省巩固提升排污许可全覆盖成效工作方案》的要求，组织开展曲靖市排污许可全覆盖成效巩固提升工作。主要开展了发证登记质量检查工作，对2017年以来核发的788个排污单位的排污许可证进行了质量核查，对其中82个排污单位进行了现场检查，对质量核查中发现存在问题的排污单位提出了变更排污许可证的要求，对现场检查发现存在问题的排污单位提出了完善环境管理台账、执行报告、开展自行监测等方面的要求，有效保证了排污许可证执行。

2.排污许可监管行动

按照《曲靖市2021年度环评与排污许可监管工作实施方案》的要求，在开展排污许可巩固提升工作基础上，持续开展固定污染源排污许可发证登记情况检查，对重点行业排污许可证进行重点检查，持续开展现场检查。

3.开展排污许可证质量审核和执行报告规范性审核工作

按照国家、省要求，组织开展排污许可证质量审核和执行报告规范性审核工作，共完成317个排污单位质量审核工作，完成率为113%；完成125个排污单位2020年度排污许可证执行报告规范性审核工作，完成率为115%，对排污许可证质量审核和执行报告规范性审核中发现存在的问题，要求排污单位进行变更或修改完善，为进一步提高排污许可证核发质量和执行效果提供了保障。

4.持续开展排污许可证申请技术审核工作

2021年以来，在开展排污许可全覆盖巩固提升、监管工作、质量审核和执行报告规范性审核工作的同时，持续开展排污许可证申请的技术审核工作，截至11月底，共完成265个排污单位提交的首次申请、变更申请、重新申请、整改后申请技术审核工作。

5.积极配合参与省级排污许可相关工作

参与省排污许可技术组开展的排污许可证执行报告填报技术指南编制工作，与省排污许可技术组共同开展排污许可现场监管研究工作，配合省厅完成全市45个排污单位的排污许可证质量现场调研工作。

6.其他工作

在开展排污许可各项工作的同时，完成曲靖市生态环境局安排的其他工作，今年共10人（次）参与了市级生态环境问题大排查、响水河水库铊浓度异常事件应急处置、中央生态环境保护督察市级边督边改、焦化行业环境综合整治等工作，均圆满完成了各项工作任务，取得了较好的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市环境科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中其他事业单位1个，即公益二类财政拨款事业单位曲靖市环境科学研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境科学研究所2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，均为业务用车。

 第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境科学研究所2021年度收入合计189.82万元。其中：财政拨款收入189.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加40.48万元，增幅27.11%，主要原因：一是人员增加导致基本支出增加了17.70万元。二是项目经费支出增加了19.73万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境科学研究所2021年度支出合计191.99万元。其中：基本支出159.04万元，占总支出的82.83％；项目支出32.96万元，占总支出的17.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了37.43万元，增幅24.22%，主要原因：一是人员增加导致基本支出增加了17.70万元。二是项目经费支出增加了19.73万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市环境科学研究所正常运转的日常支出159.04万元。与上年对比增加了17.70万元，增幅12.52%，主要原因：主要原因是2020年10月新增的1名党政储备人员，2020年发放了4个月的工资和缴纳了4个月的保险，2021年发放了12个月的工资和12个月的保险及从而增加了本年的人员支出，因人员增加2021年的公用经费也随之增加，加之2021年福利费计提比例较去年增加了。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.08万元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.96万元，占基本支出的5.63％。人均公用经费为0.75万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市环境科学研究所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.96万元。与上年对比增加了19.73万元，增幅149.24%，主要原因：项目经费增加2021年曲靖市党政储备人才一次性住房补贴8万元，2021年曲靖市党政储备人才挂职生活补助专项经费6.18万，延续性项目曲排污许可证监管技术支持项目经费增5.55万元，导致2021年项目支出增加了。具体项目开支及开展工作情况：

党政储备人才挂职生活补助经费、曲靖市党政储备人才挂职生活补助、曲靖市党政储备人才一次性住房补贴专项经费围绕曲靖市经济社会发展需要，根据市政府战略部署，加大推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，为曲靖经济社会高质量跨越提供加力支撑和人才保障。2021年按曲靖市组织部要求引进储备人才2名。

排污许可证监管技术支持项目：按照国家、省要求，组织开展排污许可证质量审核和执行报告规范性审核工作，共完成317个排污单位质量审核工作，完成率为113%；完成125个排污单位2020年度排污许可证执行报告规范性审核工作，完成率为115%，对排污许可证质量审核和执行报告规范性审核中发现存在的问题，要求排污单位进行变更或修改完善，为进一步提高排污许可证核发质量和执行效果提供了保障。2021年以来，在开展排污许可全覆盖巩固提升、监管工作、质量审核和执行报告规范性审核工作的同时，持续开展排污许可证申请的技术审核工作，截至11月底，共完成265个排污单位提交的首次申请、变更申请、重新申请、整改后申请技术审核工作。

以上项目开支主要用于邮电费3.83万元、差旅费2.08万元、培训费2.01万元、其他交通费用6.26万元、2021年党政储备人才生活补助18.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出189.82万元,占本年支出合计的98.87%。与上年对比增加了39.15万元，增幅27.10%，主要原因：一是人员增加导致基本支出增加了17.70万元。二是项目经费支出增加了19.73万元，以上原因导致增加了2021年一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出（类）支出18.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要是2013202一般行政管理事务支出18.78万元，主要用于党政储备人才挂职生活补助、曲靖市党政储备人才挂职生活补助、曲靖市党政储备人才一次性住房补贴

2 社会保障和就业支出（类）支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.28万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出0.58万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）支出9.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。其中：2101102事业单位医疗支出8.61万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于事业单位在职人员工伤保险缴费支出。

4. 节能环保支出（类）支出136.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.98%。包括基本支出124.63万元和项目支出12万元，其中：2101199其他环境保护管理事务支出136.63万元，主要用于事业单位机构正常运转124.63万元、排污许可证监管技术支持项目支出12万元。

5. 住房保障支出（类）支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。2210201住房公积金支出10.35万元，主要用于按照国家政策规定缴存的事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数均为0的主要原因一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节药，严格控制了接待费支出。二是事业单位车辆改革后无公务用车，减少了公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了2.79万元，减少了100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比2020年减少了2.79万元，减少了100%；公务接待费支出决算0万元，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位车辆改革后无公务用车，减少了公务用车运行维护费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年没有出国开展工作的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年没有产生国内接待批次及人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境科学研究所属事业单位，因此无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市环境科学研究所资产总额195.90万元，其中，流动资产18.23万元，固定资产171.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少20.29万元，其中流动资产减少了20.29万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境科学研究所2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：反映我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53030022100201501111

曲靖市环境科学研究所2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市环境科学研究所2021年度部门决算公开表（绩效自评表）.xls