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曲靖市环境工程评估中心

2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  曲靖市环境工程评估中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市环境工程评估中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建设项目环境影响评价文件的技术审查，管理环境影响评价技术审查专家库，协助主管部门对环境影响评价机构资质、人员的考核。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年共受理58个建设项目环境影响报告书 （表），已完成技术评估58个，共出具49个评估意见，其中报告书34个，报告表15个。对21家技术单位进行了考核。受理了7个建设项目合同备案，并定期进行进度跟踪。坚持按照《建设项目环境影响评价技术评估导则》的要求，严把质量关，严格环评技术单位考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市环境工程评估中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即公益二类财政拨款事业单位曲靖市环境工程评估中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境工程评估中心年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境工程评估中心2021年度收入合计115.49万元。其中：财政拨款收入115.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入增加23.50万元，增幅25.55%，主要原因：一是2020年9月新增的两名党政储备人才增加了基本支出20.90万元。二是新增项目资金2021年曲靖市党政储备人才挂职生活补助专项经费8万。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境工程评估中心2021年度支出合计117.13万元。其中：基本支出90.49万元，占总支出的77.26％；项目支出26.64万元，占总支出的22.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比收入增加24.75万元，增幅26.80%，主要原因：一是2020年9月新增的两名党政储备人才增加了基本支出20.90万元。二是新增项目2021年曲靖市党政储备人才挂职生活补助专项经费8万。三是上年度结转市环境工程评估中心工作经费支出较上年增加1.6万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市环境工程评估中心机构正常运转的日常支出90.49元。与上年对比收入增加20.90万元，增幅30.03%，主要原因：2020年9月新增的两名党政储备人才2020年发放了9个月的工资和缴纳了9个月的保险，2021年发放了12个月的工资和12个月的保险及从而增加了本年的人员支出，因人员增加2021年的公用经费也随之增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.09万元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.40万元，占基本支出的5.97％。人均公用经费0.9万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市环境工程评估中心完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.64万元。与上年对比增加3.85万元，增幅16.89%。主要原因：一是新增项目2021年曲靖市党政储备人才挂职生活补助专项经费8万。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲靖市党政储备人才挂职生活补助专项经费：围绕曲靖市经济社会发展需要，根据市政府战略部署，加大推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，为曲靖经济社会高质量跨越提供加力支撑和人才保障。

2.建设项目环境影响评价技术评估项目：2021年共受理58个建设项目环境影响报告书 （表），已完成技术评估58个，共出具49个评估意见，其中报告书34个，报告表15个。对21家技术单位进行了考核。受理了7个建设项目合同备案，并定期进行进度跟踪。坚持按照《建设项目环境影响评价技术评估导则》的要求，严把质量关，严格环评技术单位考核工作。

以上项目开支主要用于委托业务费11.64万元，党政储备人才挂职生活补助15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境工程评估中心2021年度一般公共预算财政拨款支出115.49万元,占本年支出合计的98.60%。与上年对比增加23.14万元，增幅25.05%,主要原因：一是2020年9月新增的两名党政储备人才增加了基本支出20.90万元。二是新增项目资金2021年曲靖市党政储备人才挂职生活补助专项经费8万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于主要是2013202一般行政管理事务支出18.78万元，主要用于党政储备人才挂职生活补助；

2.社会保障和就业（类）支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出8.13万元，主要用于事业单位在职人员的养老保险缴费；2089999其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。其中：2101102事业单位医疗支出4.90万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于事业单位在职人员工伤保险缴费支出；

4.节能环保（类）支出80.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.98%。包括基本支出70.82万元和项目支出10万元，其中：2110199其他环境保护管理事务支出10万元，主要用于开展环境影响评价文件技术审查工作。2110203建设项目环评审查与监督支出70.82万元，主要用于事业单位机构正常运转；

5.住房保障（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于按照国家政策规定缴存的事业单位职工住房公积金支出，主要是2210201住房公积金支出5.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境工程评估中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为0的主要原因：一是单位无车辆，导致无车辆运行费支出；二是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节药，严格控制了接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：一是单位无车辆，导致无车辆运行费支出；二是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节药，严格控制了接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年没有开展出国相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关工作，2021年没有产生接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作，2021年没有产生接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境工程评估中心属事业单位，因此无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市环境工程评估中心资产总额30.87万元，其中，流动资产2.25万元，固定资产27.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.19万元，其中流动资产减少了1.19万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境工程评估中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：反映我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53030022100201301111

曲靖市环境工程评估中心2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市环境工程评估中心2021年度部门决算公开表（绩效自评表).xls