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曲靖市辐射安全监测站2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市辐射安全监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市辐射安全监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市辐射安全监测站主要负责曲靖市辐射环境监督管理及监测工作；对曲靖市境内的环境放射性（天然、人工核素）和电磁辐射进行监督性监测及应急监测；配合省生态环境厅对曲靖市放射性废物、废旧放射源进行收贮；对核设施和其他辐射设施全过程进行监督管理；配合主管部门贯彻执行，制定有关辐射环境的标准与法规；调解因辐射污染引起的民事纠纷；完成市生态环境局交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.开展辐射环境监测工作。按照生态环境部和省生态环境厅、市生态环境局要求，开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测等工作，按时完成电磁环境质量监测点现场监测、分析及数据上报，确保有效数据获取率。运行维护我市环境自动监测站，配合省辐射安全监督站开展好有关监督性监测工作。

2.开展辐射环境监测机构申请计量认证，形成辐射环境监测能力。

3.开展辐射环境监测能力建设工作。完成辐射环境监测能力建设专项资金采购的仪器、设备到货验收及项目验收工作，进一步提升辐射环境监测响应能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市辐射安全监测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市辐射安全监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市辐射安全监测站2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市辐射安全监测站2021年度收入合计129.22万元。其中：财政拨款收入129.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加7.67万元，增长6.31%，主要原因本年增加了辐射监测能力建设项目经费，收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市辐射安全监测站2021年度支出合计130.5万元。其中：基本支出109.22万元，占总支出的83.69%；项目支出21.28万元，占总支出的16.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加11.45万元，增长9.62%，主要原因本年增加了辐射监测能力建设项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市辐射安全监测站正常运转的日常支出109.22万元。与上年对比增加2.17万元，增长2.03%，主要原因是事业人员薪级工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.87万元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.35万元，占基本支出的5.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市辐射安全监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.28万元。与上年对比增加9.28万元，增长77.33%，主要原因是2021年本年增加了辐射监测能力建设项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年曲靖市辐射安全监测站按《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的要求，开展辐射监测能力建设项目，投入经费20万元，用于积极投入建设曲靖市级标准化辐射安全监测站，完成曲靖市辐射安全监测站计量认证，不断完善全市核与辐射监测体系，保障曲靖市辐射环境安全。

2.按上级部门要求，进行空气自动站运行维护，投入经费1.28万元，保障空气自动站设备正常运行，完成监测数据任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市辐射安全监测站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出129.22万元，占本年支出合计的99.02%。与上年对比增加10.17万元，增长8.54%，主要原因是本年增加了辐射监测能力建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于事业单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险单位部分缴费支出；

2.卫生健康（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

3.节能环保（类）支出106.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于事业单位正常运转的基本支出及开展辐射安全监测工作所发生的项目支出；

4.住房保障（类）支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市辐射安全监测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.04万元，完成预算的21.05%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的21.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照“中央八项规定”要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.04万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位成立以后，上级来曲对我单位辐射能力建设工作进行指导调研，所以公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位成立以后，上级来曲对我单位辐射能力建设工作进行指导调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市辐射安全监测站2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市辐射安全监测站属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市辐射安全监测站资产总额19.62万元，其中，流动资产3.32万元，固定资产16.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.84万元，其中固定资产增加9.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市辐射安全监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市辐射安全监测站2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

监督索引号53030022100200101111

曲靖市辐射安全监测站2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市辐射安全监测站2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls