监督索引号53030006030601000

曲靖市科学技术局2018年度部门决算

第一部分  曲靖市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  20118年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技（知识产权）方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

2、组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调有关部门推进创新型曲靖建设的有关工作。

3、管理列入曲靖市科学技术局（知识产权局）部门的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设；编制部门决算、决算，研究多渠道增加科技投入的措施。

4、研究提出曲靖市科技体制改革中的问题及对策和措施；推动建立适应社会主义市场经济体制、符合科技自身发展规律的科技管理体制及技术创新机制，指导全市科技体制改革工作。

5、制定并组织实施曲靖市专利工作规划和计划，管理全市专利工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为；管理专利文献，指导协调全市专利文献的研究和开发利用。归口管理全市知识产权工作，承办曲靖市知识产权办公会议制度办公室工作。

6、制定曲靖市各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法，编制年度科技计划并组织实施。制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法。

7、会同有关部门拟定促进高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广政策；组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、推动与国内著名高校及科研院所的科技合作与交流，拟定科技交流与合作规划、年度计划并组织实施。会同有关部门拟定促进产学研结合的有关政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

9、推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；引进先进科学技术，组织专家对重大科技项目进行前期研究、论证和评估；建立重大科技项目储备库。

10、会同有关部门研究配置科技人才资源；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施等；参与曲靖市中青年学术技术带头人的培养引进工作。

11、管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技中介组织及技术市场工作；组织、协调全市科技宣传和科普工作；做好科技信息、科技统计等管理工作。

12、指导协调全市各部门和各县（市）区科技管理工作；协助市委组织部对县（市）区党政一把手进行科技进步目标责任制考核。

13、承办曲靖市科教领导小组科技办公室的具体工作，承办曲靖市科学技术奖励办公室的具体工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极营造科技创新氛围

一是圆满承办了“科技列车云南行”暨2018年“云南科技活动周”系列活动。活动期间，来自全国各行各业的100余名专家（院士）在曲靖开展了27项活动，直接参与人员达1.8万余人，有力的推动了曲靖科普活动的蓬勃发展，为曲靖科技创新工作营造了良好氛围，进一步提升了曲靖的知名度和美誉度。二是成功举办了省、市科普讲解大赛。举办了“云南省第四届科普讲解大赛”和“曲靖市第二届科普讲解大赛”。三是顺利筹办了创新创业大赛。成功筹办了曲靖市第二届创新创业大赛，通过初赛、复赛和决赛，共决出一等奖2名、二等奖6名、三等奖16名、优胜奖50名、创新团队奖5名，在全社会营造了良好的“大众创业、万众创新”氛围。

（二）大力推进科技创新平台建设

一是国家高新区创建迎检工作取得新进展。截至2018年，共有曲靖经开区、麒麟、师宗、马龙、沾益、陆良6个工业园区被认定为省级高新技术产业园区。二是创新平台建设取得新突破。2018年通过认定省级“众创空间”1个，认定省级可持续发展实验区1个、认定农业科技园1个、“星创天地”8家、产业技术创新战略联盟1个。1个云药之乡通过省级评审，进入公示阶段；申报省级院士（专家）工作站11户，建立市级院士（专家）工作站17户。积极争取省级财政资金90万元，用于支持全市3个重点实验室、3个工程技术中心建设。三是科技型企业培育取得新成效。全年共组织39户企业申报国家高新技术企业，目前有30户企业通过初审，进入公示名单。全市通过国家科技部火炬中心全国科技型中小企业评价，公示入库93户，通过省级科技型中小企业认定43户。四是科技信息平台建设得到新提升。发布信息384条。维普资源系统-曲靖市镜像站服务能力大幅提升，“科技文献共享平台”访问量达18293人（次）、中文期刊全文下载67940篇。

3.强化科技成果转移转化

一是积极搭建科技成果转移转化平台。麒麟区、沾益区创建了云南省县域科技成果转化中心示范区。在曲靖科技信息网中专门设立“科技成果转化”栏目，充分利用“互联网+”加大科技成果转化项目推介和政策宣传。二是全面推进“科技入滇”常态化。市人民政府与科技厅于5月20日共同举办了首届“科技入曲”对接会，签约项目79项，现场签约40项，协议资金达86亿元。三是切实加大科技激励力度。按照《曲靖市科学技术奖励办法》规定，评出2017年度曲靖市级科技功勋奖2名，进步奖40项。2018年共组织申报省级科学技术奖8项。

4.扎实抓好科技人才培引

2018年纳入“云南省中青年学术和技术带头人后备人才”培养对象1人，“云南省技术创新人才”培养对象2人；入选云南省知识产权高层次人才1名、实务人才2名，中小学知识产权教育试点学校3所。组织推荐2018年云南省科技特派员认定66人，推荐服务“三区”科技人员39人，推荐培养本土科技服务人员11名。

5.着力实施知识产权战略

一是努力增强知识产权创造能力，确保发明专利申请和发明专利有效量有序增长。截至10月31日，全市新增专利申请1626件、专利授权1106件，其中，发明专利申请277件，授权76件，发明专利拥有量达482件,较上年同期增长17.56%。二是强化知识产权保护，严厉打击专利违法行为。全年立案调处专利侵权纠纷4件；开展省、市、县三级联合执法检查3次，查处专利标识不规范案件44件。全市专利执法立案量从2017年的33件增至48件，增幅达45.45%。三是认真落实各级专利激励政策，有效促进专利转化运用。2018年，全市共190项优秀专利获得转化激励兑现174.45万元；组织申报云南省专利奖5项。四是深入推进知识产权强企工程，引导企业构建知识产权新优势。启动第二批云南省知识产权优势企业培育工作，遴选44户科技型企业作为知识产权优势企业培育对象；通过国家知识产权优势企业认定3户，云南省知识产权优势企业认定3户。

6.全力抓好科技扶贫

2018年，市科技局结合工作职能，以实施科技项目扶贫为抓手，组织申报了“科技特派员科技扶贫示范项目”8个，争取省级资金支持80万元。

7.切实加强自身建设

一是认真落实党组全面从严治党的主体责任。认真履行主体责任和“一岗双责”，狠抓党风廉政建设，坚决贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。二是加强思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断增强党员干部的“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。三是严肃党内政治生活。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度，以提升组织力为重点，突出政治功能，严密党的组织体系和组织制度，严格党员教育管理。四是完善各项管理制度。严格执行“三重一大”决策制度，加强纪律作风建设，努力营造干事创业的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 20人，工勤2人，事业编制23人。在职实有48人，其中： 财政全供养 50人。

离退休人员 23人，其中： 离休 3人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2349.41万元，其中：一般公共预算财政拨款 1840.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转508.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2349.41万元，其中:本年收入 1840.74万元，上年结转508.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1840.74万元（本级财力1840.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、支出决算情况说明

2018年部门总支出2007.94万元。财政拨款安排支出2007.94万元，其中，基本支出1002.74万元，项目支出1005.20万元。

（一）基本支出情况

功能科目分组，主要用于:1.一般公共服务支出331.70万元；2.科学技术支出1359.69万元，主要是人员工资支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；3.社会保障和就业支出193.30万元，主要用于离退休人员工资及职工缴纳养老保险支出；4.医疗卫生健康支出73.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险；5.住房保障支出49.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）项目支出情况

2018年用于保障科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1005.20万元。项目支出与上年对比基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市科技局2018年一般公共预算财政拨款支出2007.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加87.88万元,主要原因为财政预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出331.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于综合考核奖励支出；

2.科学技术（类）支出1359.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67%。主要用于行政运行支出362.83万元，机构运行291.44万元，技术与研究与开发支出130万元，科技条件与服务支出295万元，科学技术普及支出10万元，科技交流与合作支出44.12万元，其他科学技术支出138.73万元；主要用于人员工资支出及科技事业发展的项目支出。

3.社会保障和就业支出193.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于离退休人员工资支出、机关事业养老保险支出、失业保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出73.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于行政单位医疗主要用于行政、事业单位在职人员的医疗保险支出。

5.住房保障支出49.28万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.13万元，支出决算为44.94万元，完成预算的80.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.23万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为41.71万元，完成预算的78.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约政策。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.64万元，下降17.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长3%；公务接待费支出决算减少9.74万元，下降18.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费

2018年曲靖市科技局机关未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费

2018年曲靖市科技局机关未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.23万元。其中：未购置费车辆；运行维护费3.23万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费

2018年曲靖市科技局机关共执行国内公务接待41.71万元。共安排国内公务接待354批次（其中：外事接待0批次），接待人次3581人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关科研院所、企业、专家、上级单位产生的费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年我部门机关运行经费支出63.76万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，科技局部门资产总额1744.05万元，其中，流动资产1288.14万元，固定资产455.31万元，与上年相比，本年资产总额增加25.35万元，其中固定资产减少215.8万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额168.42万元，其中：政府采购货物支出36.25万元；政府采购工程支出132.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指最高人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

曲靖市科学技术局

2019年8月5日

监督索引号53030006030601111

曲靖市科技局2018年部门决算表