曲靖市文化馆2018年度部门决算

第一部分  曲靖市文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能,运用各种文艺表现形式广泛开展群众性文化艺术活动，为全民文化素质的提高奠定基石。组织开展文艺演出，辅导、培训文艺骨干，编辑出版大众文艺报刊，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）以开展精彩纷呈的群文活动，履行文化馆公共文化服务职能，提高公共文化服务能力，为全市创建第三批国家公共文化服务示范区验收工作增光添彩。

1.积极组织开展各类群文活动。

一是顺利举办2018年“犬守太平世·梅开如意春”春节大型游园活动。以社会主义核心价值观为引领，营造健康、文明、和谐的人文环境和节日气氛，充分展示全市经济社会发展成果，于2018年2月16、17、18日（大年初一、二、三）三天，每天上午11点至下午16点，在曲靖市文化馆院内举办2018年春节大型游园活动，市民参与人数3000余人。

  二是成功举行曲靖市第二十三届青少年曲艺（故事）比赛。5月25日至27日，曲靖市第三十三届青少年曲艺（故事）比赛在文化馆小剧场落下帷幕。本届比赛共有151个节目，21所中小学校、11家培训机构近400名选手参赛，其中有年仅3岁儿童，也有年近20的青年，他们大多来自麒麟、沾益、马龙、罗平、会泽等县（市、区），更有来自乡镇、街道等。活动参赛选手年龄跨度大，覆盖面广，影响力深，受到全市青少年、老师、家长特别关注和一致好评。本届比赛分初赛、复赛和决赛，共角逐出12个金奖、19个银奖、40个铜奖，共评出22家“优秀组织奖”。

三是承办2018年第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会“文化创意曲靖馆”。6月14日，第五届中国-南亚博览会在云南昆明拉开帷幕，由曲靖市文体局主办，曲靖市文化馆承办打造的曲靖市文化创意馆在此次博览会闪亮登场。根据省文化厅的要求，曲靖市文化创意馆以序言展板、两块电子屏播放视频、五块灯箱展板、现场实物展示和部分传承人现场活态传承展示的方式向各方友人展示曲靖的特色。并且以近年国家级、省级优秀获奖剧目《蝌蚪情愿》、《山里》、《大唐公主》和曲靖市参加中央电视台《魅力中国城》节目初赛、复赛竞演和颁奖盛典节目交易板块内容，加上会泽斑铜、潦浒土陶、师宗翰香古木文创根艺“花器”、曲靖世居少数民族传统服饰、爨体书法、曲靖版画等优秀传统文化、文化创意产品和非遗项目作为此次展陈的主要内容。曲靖市文化创意馆以丰富的形式、独特的方法将曲靖的特色展示出来，为文化创意产业发展开辟了广阔的前景。

四是举办曲靖市首届创意曲靖文化活动周。9月21日至27日组织 “七彩踏绣”赛装节目参加首届创意曲靖文化活动周 内容以“七彩踏秀”为主题，分为“青·秀”、“情·秀”、“嫁·秀”三个篇章，采用舞台走秀的形式对民族服装服饰及其文化内涵进行生活化、情景化的诠释，共集中展示30余套曲靖本土世居彝、回、壮、苗、布依、水、瑶族七个民族盛装及传统民族服饰和农耕文化风采，三场次的展演吸引了上万观众。

五是组织举办曲靖市庆祝改革开放40周年系列活动暨曲靖市第七届风景画写生作品展。10月26日曲靖市庆祝改革开放40周年系列活动 第七届风景画写生作品展在文化馆一楼展厅开展，本次风景写生画展共征集180余件作品，经评委会严格评选，展出80件油画、水彩画国画作品，作品以自然景观为载体，融入了画家们的人生体验和心灵感悟。本次展出的作品具有更高的“价值引导、精神引领、审美启迪”的美学价值和艺术价值，并邀请到各县市区美术创作骨干、美术界专家等30余人参加开展仪式和召开学术研讨会。此次活动在“曲靖M”“珠江网”等多家媒体进行报道、网上展览，观展人数达2000多人。

六是积极参加“七彩云南2018年民族赛装文化节”。组织抽调演员和搜集民族服饰赴楚雄参加“七彩云南2018年民族赛装文化节”，进一步展示曲靖市丰富多彩的民族服饰文化及非物质文化遗产保护成果。共搜集到曲靖本土世居的七个市居少数民族（彝族、回族、壮族、布依族、苗族、瑶族、水族）的生产、生活及重大节日、婚礼盛装共70余套民族服饰，充分体现了我市少数民族服装服饰文化“各美其美，美人之美，美美与共”的理念，弘扬民族文化，发展文化产业。

    七是积极参加第二届全国少数民族优秀声乐作品展演。7月，由曲靖市文化馆选送的“美丽珠江源”在内蒙古呼和浩特参加第二届全国少数民族优秀声乐作品展演，活动由国家民族事务委员会文化宣传司、文化和旅游部艺术司、呼和浩特市人民政府主办，共演出33个民族的85件作品，涵盖了独唱、合唱、重唱等多种表演形式。由曲靖市文化馆选送的彝族组合演唱歌曲《美丽的珠江源》在第二届全国少数民族优秀声乐作品展演中大放异彩，获专家评委的一致好评。

八是组织参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”。按照《云南省文化厅关于举办第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选的通知》（云文公共【2018】5号）文件精神，经过初赛复赛和资格审查，我馆最终确定选送的《小马灯》、《你是我的牵挂》、《妈妈的顶帕》、《水妹》4个小品戏、3件美术作品、3件摄影作品、3件书法作品剧前往红河州蒙自市参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”作品展演。

九是积极参加云南省第十一届少数民族传统体育运动会。12月，我馆配合曲靖市民委编排“云南省第十一届少数民族传统体育运动会”项目编排、演员抽调等工作，通过领导、编导全体人员的努力共编排了“鸭子叼鱼”“三月三摸花脸”等四个表演、竞技项目前往临沧参加“云南省第十一届少数民族传统体育运动会”。

十是举办曲靖市首届青少年美术书法作品展。为提高青少年审美修养，丰富青少年精神世界，培养青少年创新意识，我馆于8月份举办了“同绘彩云南 共筑珠源梦”首届曲靖市青少年美术书法作品展，并积极评选出20件优秀作品参加了云南省第五届青少年美术书法作品展。经过评选，曲靖市文化馆最终荣获“集体优秀组织奖”，以及学生单项奖金奖2名、银奖2名、铜奖3名、优秀奖2名，入选奖6名；教师辅导奖6名，为推动全市青少年艺术教育发展、发现和培养优秀青少年艺术人才做出积极探索。

十一是设计“临江非遗主题公园”。11月，为迎接创建全国文明城市，我馆配合市住建委工作人员多次到现场实地勘测，根据上级部门要求，结合实际情况，进行为期10天的设计，出台了“临江非遗主题公园”设计方案，现等待实施阶段。

十二是积极协办曲靖市“舞动新时代·我为创文添风采”广场舞大赛。为大力营造创建全国文明城市的良好氛围，由曲靖市委宣传部主办，市创文办、市文体局承办，市文化馆协办“舞动新时代 我为创文添风采”广场舞大赛将于12月8日、9日在珠江源广场和外滩分两场进行决赛。本次比赛全市（县、区）共有28支队伍参加，比赛共评出两个一等奖、4个二等奖，6个三等奖、8个优秀奖，并评出5个优秀组织奖。

2.举办各类培训、全民文化普及、文化讲习活动

一是举办2018年曲靖市数字文化馆暨总分馆制建设业务培训班。曲靖市2018年基层业务骨干摄影创作培训班于10月25日至28日在富源举办。培训班以“艺术视角记录非遗”为主题，采取理论与实际、授课与现场指导相结合的培训方式，邀请到了云南省摄影家协会副主席徐晋燕，云南省摄影家协会常务理事陈秋毅，曲靖市摄影家协会特设党支部书记、秘书长赵万波省市两级的摄影专家授课。通过为期四天的培训，分别围绕《非遗记录摄影要素》、《记录摄影的艺术性》、《摄影基础知识普及》三个主题与学员展开学习和探讨。在培训的最后一天，参加了富源县“三区”学员非物质文化遗产工作成果展示活动，进行实地采风。

二是举办曲靖市2018年基础业务骨干摄影创作培训班。10月25日至28日在富源举办了曲靖市2018年基础业务骨干摄影创作培训班。本次培训班以“艺术视角记录非遗”为主题，采取理论与实际、授课与现场指导相结合的培训方式，邀请到了云南省摄影家协会副主席徐晋燕，云南省摄影家协会常务理事陈秋毅，曲靖市摄影家协会特设党支部书记、秘书长赵万波省市两级的摄影专家授课。通过为期四天的培训，分别围绕《非遗记录摄影要素》、《记录摄影的艺术性》、《摄影基础知识普及》三个主题与学员展开学习和探讨。在培训的最后一天，参加了富源县“三区”学员非物质文化遗产工作成果展示活动，进行实地采风。

（二）非物质文化遗产保护工作再上层楼。

1.积极做好我市非遗申报工作。一是认真组织、完成第六批曲靖市推荐省级传承人申报评审工作。3月，按照评审原则和程序，此次评审分两阶段进行，先是按类别进行小组评议，对全市推荐申报的，包括传统戏剧、传统音乐、传统技艺、传统医药、传统美术、民俗等6个门类共29个省级项目代表性传承人分三个小组，分别对申报材料、申报视频进行逐个审阅，按照评审标准，本着精益求精的原则，严格对传承人的传承谱系、学习与实践经历、技艺特点、个人成就、授徒传艺情况、参与社会公益性活动情况等进行论证评议。在此基础上又组织参评委员评审表决，会上各小组组长对小组评议结果进行说明，后由全体专家讨论通过。经过两轮筛选最终确定推荐24名传承人参加省级非遗项目代表性传承人申报。二是精心筛选，认真填报第五批国家级项目预申报工作。4月底，对我市31个省级项目进行筛查，论证，最后选出以麒麟区陶器制作技艺（潦浒陶）、洞经音乐、陆良桑蚕丝织造技艺、彝族刺绣等11个省级代表性项目推荐上报。三是填报国家级非遗保护专项资金申报工作。根据报送条件，我市报送了会泽斑铜项目及宣威火腿国家级传承人的保护资金申报，等待审批。

2.认真做好我市非遗数据统计工作。一是认真做好省文化厅调查统计非遗保护传承工作。二是全面统计曲靖市四级名录包括国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产保护项目及非物质文化遗产国家级、省级、市级、县级保护项目代表性传承人。据全省文化系统开展大调研工作的需要，为准确掌握全市非遗保护传承工作基本情况，摸清家底，确保非遗传承工作的正常开展。我们对各县（市、区）非遗数据进行了一次全面准确地统计调查工作，也是第一次对全市非遗数据详细清查统计，弥补了多年来我市非遗数据不清不楚的现状。

3.积极配合省非遗中心开展好非遗工作。一是5月中旬，根据省中心推荐项目，组织我市宣威猫耳斗和陆良草编两个项目参加2018年玉溪市澄江县“立夏节”非遗项目巡展活动。二是我馆派出保护部张慧、李乔莲两位同志参加了4月底省非遗中心在浙江杭州举办的云南省非物质文化遗产保护业务素质提升专题培训班，开拓了视野，提升了理念，为今后的工作积累经验，拓宽思路。

4.举办2018年“非遗日”活动。据云文非遗〔2018〕8号）精神，热烈庆祝我国第二个“文化和自然遗产日”，今年遗产日主题为“多彩非遗，美好生活”，口号是“见人见物见生活”“活态传承、活力再现”“非遗让生活更美好”“新时代、新生活、新传承”。全面展示近年来我市非遗与现代生活相融合，不断满足人民美好生活需要，不断创造性转化、创新性发展的优秀成果，提高全民参与意识，营造全社会保护非遗的良好氛围。继承和弘扬中华民族优秀传统文化，展示我市文化遗产保护成果，提高市民自觉保护文化遗产的意识，结合我市的实际，与市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心、麒麟区文体局共同举办宣传展示活动。活动计划暂定四个板块，一是组织我市省级非遗项目洞经音乐团及滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心在珠江源广场演出一场；二是组织我市具有代表性的非遗项目到珠江源广场参加项目展示，活态传承；发放我市非遗宣传手册；三是展示我市具有代表性的非遗项目展板展示；四是组织洞经乐团进校园进行展演活动；通过举办展演、展示、标语、海报等群众喜闻乐见的形式，丰富活动内涵，确保“文化和自然遗产日”活动圆满完成。

5.认真做好2018年第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会文化创意馆组展的工作。组织我市国家级非物质文化遗产保护项目会泽斑铜、省级非物质文化遗产保护项目潦浒土陶为代表的其他曲靖本土陶器（陶艺）、宣威猫耳斗、罗平铜艺、陆良银器、富源墨红彝族刺绣；以市级非物质文化遗产保护项目翰香古木文创根艺“花器”为代表的其他曲靖本土根雕（根艺）；曲靖小粑粑；麒麟七彩彝绣传习馆；师宗瑶族、壮族、苗族传统服饰；师宗县山乌果小冲子茶树种植园漏卧牌系列古树茶；爨体书法作品；市居少数民族传统服饰静态展示板块为辅参加展示。在各门类产品陈列布展的同时，部分非物质文化遗产保护项目代表性传承人现场传承展示。另再组织一台集优秀传统花灯小戏、滇剧折子戏及曲靖世居民族传统服饰展演的舞台节目参展。

6.协助中央电视台拍摄大型人文纪录片《传承》（第三季）。8月，带领央视栏目组在我市马龙区拍摄我市省级非遗项目“火草手工纺织技艺”，开展了为期10天的拍摄工作，取得了较好的反响，为宣传我市非遗项目打开了更高一级的通道。

7.参加我市首届创意曲靖文化活动周。9月，组织30余名演员，征集我市少数民族服装服饰及手工刺绣作品50余件，参加我市创意活动周民族服饰展演板块，集中展示了我市本土彝、回、壮、苗、布依、水、瑶族等七个世居少数民族及其各支系的日常生活装、盛装及农耕文化风采，三场展演吸引了上万名观众。

8.参加“2018楚雄民族赛装文化节”活动。征集我市少数民族服装服饰及手工刺绣作品40余件，参加“2018楚雄民族赛装文化节”活动，取得了良好成绩，使我市具有特色的代表性民族服饰文化得到宣传展示。

（三）数字文化馆建设初见成效

1.完成数据库搭建。我馆认真规划、收集、整理全市群文特色和非物质文化遗产资源。根据新要求，面向全市十个县市区文化馆进行第二次资源收集补录工作，包括非物质文化遗产、群文辅导培训、群文歌舞、群文美术书法摄影、群文戏剧曲艺、群文活动等。截止到2018年5月底，各数据库搭建完成，且已传有890G资源，收集上传数据工作持续进行。

2.积极修复数据库系统。与提供搭建技术的三方公司沟通、协作，复查原建设好的数据库bug、功能修改事宜。经过半年的数据库测试运行，期间发现很多使用上的缺陷和系统制作问题，与三方公司积极对接、沟通配合调整数据库系统调整、修改。

3.认真做好数字文化馆电脑端、手机云端网络门户建设的前期工作。根据《曲靖市创建第三批国家公共文化服务体系示范区规划》的相关要求，对比原网络门户与微信端的功能，整理出现阶段需要更改与增加的项目，积极与多家三方公司沟通探讨新网络门户与手机端的建设与实施，增加了网络报名、场馆预约、菜单式、订单式、活动反馈、志愿者展示与报名等功能。符合且完成通过示范区检验。微信端文化云服务平台以及新网站，于10月中旬验收交付，预计12月底做后台管理服务培训及平台上线活动。

4.公共文化数字文化服务推广项目申报成功。11月，我馆副馆长宋浪与张祺赴北京参加2018年基层公共数字文化服务推广项目答辩，顺利通过评审。

（四）公共文化服务社会化建设再现新举措。

我馆按照相关文件及会议精神，制定了《曲靖市文化馆关于开展向社会力量购买公共文化服务实施方案》。同时，从有限的办公经费中挪出一定资金，确保开展好向社会力量购买公共文化服务工作。2017年实际购买公共文化服务金额在8万左右，2018年购买公共文化服务预算资金达42万，相比2017年实际增长34万，增长了4倍。

1.激励文化志愿服务活动。积极招募文化志愿者，全力配合全市创建全国文明城市工作。我馆从2016年始，向社会招募文化志愿者，现有登记在册的文化志愿者39名。一是场馆管理服务志愿者。我馆共招募5名文化志愿者（有偿），主要协助我馆在职职工做好场馆管理、大型活动、文明城市创建等工作。二是免费艺术培训文化志愿者。每年的寒暑假，我馆均会开展各类免费艺术培训，包括美术、书法、棋牌、舞蹈等。三是参与其他公共文化服务工作的文化志愿者。配合我馆做好入户宣传、路面卫生清扫、交通秩序维持等公益活动，认真配合市文明办、市文体局及社区街道关于创建全国文明城市各项工作任务的落实。

2.助推馆办团队良性发展。我馆现有四大馆办团队：1997年成立文化馆老戏协艺术团，2000年成立文化馆艺术团，2006年成立文化馆京剧团，2008年文化馆合唱团，2014年洞经音乐团成立。近年来，为推动社团持续发展，我馆不断加强对文化类社会团体的引导、扶持和管理，为其提供专门的辅导、排练场地及一定的活动经费，团队良性发展，成绩斐然。4月，曲靖市文化馆洞经乐团到四川省西昌市与邛都洞经音乐会交流演出，演奏了《山坡羊》，《将军令》等传统洞经音乐曲目，以精湛的演奏技艺和古典的音乐风格赢得了西昌广大市民群众的喜爱，进一步推进了两地洞经音乐的发展，对非物质文化遗产的保护和开发起到促进作用。7月，曲靖市文化馆合唱团远赴呼和浩特参加“魅力夕阳红·草原之夜”全国民族歌舞汇演，喜获金奖。9月，在曲靖市文化馆六楼小剧场隆重举办了“迎国庆、中秋、十九大京剧演唱会”。联谊演唱会包括来自贵州的安顺、六盘水、黔西南州、兴义市、毕节和云南的昆明、大理、玉溪等十一个京剧团队，共演出了130余个节目，是一场真正意义上的国粹饕餮盛宴。11月，曲靖市舞蹈团参加曲靖市第四届运动会暨第二节全国全民健身运动会广场舞比赛荣获一等奖。

3.鼓励社会力量通过主办、承办、协办、合作、志愿行动等方式参与全市公共文化服务。2018年6月，由曲靖天轮文化传媒有限公司策划承办、曲靖市文化馆副馆长宋浪编剧的“魅力曲靖 非遗文化”巡展启动新闻发布会暨《珠源·记忆》舞台剧目专家研讨会在曲靖官方酒店召开，积极探索非遗创造性转化和创新性发展的新路径，打造曲靖非遗文化新名片。

（四）免费开放服务品牌化发展。

根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）及(云文社电[2011]6号)文件要求，我馆制定了免费开放工作的实施方案，并根据实施方案认真组织实施。

一是加大宣传学习力度，认清免费开放的重要意义，明确免费开放的指导思想、工作原则和主要目标，根据我馆免费开放实施方案的基本内容和实施步骤逐项实施。

二是通过近年来的努力，目前，已免费开放活动项目有：曲靖市文化馆合唱团、曲靖市文化馆京剧团、曲靖市文化馆老年合唱团；场馆有多功能厅、艺术展厅、非遗陈列馆等常年对外开放以及舞蹈、器乐等免费培训班。

三是完善免费开放管理制度、公示制度和保障制度。提升场所引导、资料提供、内容讲解、辅培设置的水平，创造良好的服务环境。

四是坚持开办免费艺术培训班。2018年开办了寒假、暑假以及周末免费艺术培训班，培训内容涵盖音乐（钢琴、二胡、葫芦丝）、舞蹈（中国舞、爵士舞）、美术、书法及象棋，培训对象面向全社会年满6岁至16岁青少年、农民工等特殊人群及子女以及成人，享受免费艺术培训人数已达千余人。

（五）顺利通过曲靖市创建国家公共文化服务体系示范区迎检工作。

2018年是创建国家公共文化服务体制示范区的验收年。我馆按照创建国家公共文化服务体系示范区对文化馆的实施要求，一是做好艺术档案整理与报送工作。对照《曲靖市创建国家公共文化服务体系示范区工作进展情况统计表》，从公共文化设施网络建设、公共文化服务供给、公共文化服务和科技融合发展、公共文化服务社会化建设、公共文化服务体制机制建、公共文化服务保障方面，逐条对照要求，对我馆近三年的艺术档案进行收集、整理、报送，积极推进我市创建国家公共文化服务体系示范工作。二是做好创建国家公共文化服务体系示范区宣传工作。制作《曲靖市文化馆创建第三批国家公共文化服务体系示范区自评报告》和《情况汇编》各四十本，举办创建示范区成果展，利用橱窗、LED及报刊媒体重点宣传我馆创建国家公共文化服务体系示范区的工作动态、经验做法、先进典型等。三是积极参加省市组织的各类培训，学习创建经验，助推创建工作顺利开展。2018年8月，我馆配合全市顺利通过曲靖市创建国家公共文化服务体系示范区迎接工作。

（六）全力配合全市创建全国文明城市。

1.加强督察，积极整改。我馆先后接受了市创卫办（阿诗玛社区）、市文体局等上级部门对我馆的消防安全、氛围营造、停车管理、卫生治理等工作进行督导，针对督导出来的问题及时整改，及时召集飞龙文化商贸城领导层沟通，就租户门前三包及规范停车问题多次与及时整改我馆对创文工作重视不够、办公及住宿区创文氛围不足、商业区停车不规范等问题。我馆虚心接受，一方面与联合共治。9月 17日上午，由馆长董念牵头，召集飞龙文化商贸城相关领导开会协商，要求飞龙文化商贸城领导层高度重视创文工作，提高大局意识，就检查出来的相关问题制定整改方案，做好消防通道车辆清理及卫生清扫，积极配合好全市创建全国文明城市工作；18日，由飞龙文化商贸城治保王队长、曲靖市文化馆治保组组长颜伟、办公室副主任王芳等组成检查组，检查商铺卫生及消防安全工作，并对飞龙商贸城商户逐户宣传创文政策、粘贴诚信经营标牌和文明曲靖二十条，同时，就主通道停车问题，出台整改措施，划出停车位，规范停车秩序。11月1日，由馆长董念带领我馆治保队，协同飞龙商贸文化城治保王队长，对全馆范围内进行全方位的安全卫生大检查。董馆长指出，住宿楼卫生清扫力度及频次需加强，楼道闲置物品要及时清除，各商户应加强安全卫生意识，做好门前“三包”和做到停车规范，并要求我馆治保组与王队长做好日常巡查工作。一方面走访兄弟单位借鉴学习，积极改善。截至目前，上级督察组发现的问题已基本整改到位。

2.建立任务清单。为扎实推进创文工作和落实督办考核，按照市文体局及阿诗玛社区问题整改通知书，对照创文测评体系指标说明，建立曲靖市文化馆创建文明城市任务清单，在馆创文领导小组的统一安排部署下，全馆各部室积极配合参与，认真开展创文各项工作，不推卸责任，不讲价钱，不打折扣，严格落实，建立任务清单销号制度，逐项落实，逐项销号。

3.做好环境美化。为提高职工办公及住宿环境质量，按照创建文明城市工作的标准及要求，我馆聘请专门的园艺师培植维护盆栽植物，并雇请专业的环境园艺师做好住宿区院内环境美化工程，先后对墙体进行粉刷、垃圾分类和清运、楼道小广告清除、花园内杂草铲除、绿化带美化、路面及花台砌筑等，投入资金22509.8元。

4.浓厚创文宣传氛围。自创建全国文明城市以来，我馆先后投入资金近万元，在办公区、住宿区及商户区悬挂布标、张贴宣传标语标牌，数量近60块，面积超100平方。在主体办公楼左侧墙体悬挂“24字”社会主义核心价值观；住宿区墙面和楼道定制多块宣传牌，图说习近平语录、图说我们的价值观、中国传统文化、中国梦、志愿服务精神、未成年人思想道德建设等内容；倡导讲文明树新风、节能环保和光盘行动；弘扬道德模范和身边好人事迹，在市文化馆办公楼楼道设计制作了曲靖市文化馆“魅力品格·感动曲靖”道德模范事迹展，倡导职工以道德模范为榜样，从现在做起，从点滴做起，自觉践行社会主义核心价值观，努力争当道德的楷模、时代的先锋，推动全社会形成知荣辱、讲正气、作奉献、促和谐的良好风尚；LED屏滚动播放，营造浓厚的创建氛围。

5.丰富活动载体。一是举行文化届人士“重自身修养、重社会责任、树良好形象”系列活动。为充分调动干部职工创建全国文明城市的积极性，充分发挥社会公众人物的感召力、影响力和榜样作用，营造崇德向善、见贤思齐的良好社会风尚，助推全市文明城市创建工作，11月1日，文化馆举行了文化届人士“重自身修养、重社会责任、树良好形象”系列活动，签订了《文明曲靖 你我同行---曲靖市文化馆创建全国文明城市承诺书》，现场默写了社会主义核心价值观24个字，并面向荣誉墙宣誓，举行了宣誓仪式，承诺“从我做起，带头履行社会责任，带头树立行业形象，积极提高自身素质，说文明话、办文明事、做文明人、创文明城。”

6.开展志愿服务活动。按照上级部门要求，我馆积极在中国志愿服务网注册为志愿者团队，并将全体职工及我馆文化志愿者纳入团队，积极开展文艺辅导及演出等志愿者活动；我馆文化志愿者团队现有30余人，为配合全市文明城市创建工作，我馆积极动员各大社团，扩建志愿者团队，壮大志愿者力量，积极深入文体局包联的祥和社区及所在辖区阿诗玛社区开展文明交通劝导、垃圾清理、创文知识宣传、入户调查等志愿服务。从10月28日以来，我馆志愿服务队由在职职工及各社团骨干等60多名志愿者分为四个小组，分别文明劝导小组分四个时段（上班高峰期）在前北路与麒麟西路双向红绿灯路口进行文明过马路劝导，垃圾清运小组负责住宿区、办公区垃圾清理，创文知识宣传小组对小区居民进行创文知识宣传，入户调查小组在社区工作人员的带领下深入住宿区业主家庭入户调查。参加此次活动的志愿者由我馆职工及各大社团骨干组成，志愿者们积极承担社会责任，主动参与志愿服务，积极传递志愿服务精神，用实际行动践行社会主义核心价值观，真正做到“创建全国文明城市，我参与、我光荣、我受益”。

7.建立学雷锋志愿服务站。分设两个雷锋志愿服务站，学习雷锋精神，弘扬志愿文化。将学雷锋志愿服务制度悬挂上墙，要求志愿者挂牌整装在岗，站内配备针线包、雨伞、急救包等服务物资，提供公共文化服务咨询、法律咨询等，并在相应位置展示“投诉管理办法”及“投诉处理流程”。

（七）业务骨干创作创新，群文辅导硕果累累。我馆业务骨干琚健的油画作品《迪东大地》入选“演中美术作品”展；油画作品《茶马之路》入选“彩云奖”展览、油画作品《渔塘》获“昆明风景画学会学术作品展”优秀奖。业务骨干赵正祥的油画《云明山》入选“西部少数民族青年美术家作品展巡展；油画《某日·记忆N06》参展云南省廉政建设美术作品展；油画《脱贫记·版纳》、《秘境》入围大潮起珠江--庆祝改革开放40周年全国美术作品展；油画《荒废N02》入选“美丽广西 七彩云南”美术作品展览；油画《精准扶贫·异地安置》入选徐悲鸿画院北京油画院年度首届油画展；11月19至30日由云南省美术家协会邀请服务基层、美术交流活动9位云南中青年画家一行怒江、独龙江进行采风创作活动。业务骨干田地作为曲靖市文化馆京剧团团长，带领团队参加了“和平杯”团队评比，并被评为全国金牌京剧票房，成为今年云南省唯一获此殊荣的团队；业务骨干魏红辅导烟草系统参加“贯彻十九大颂歌献给党”麒麟烟草·合唱暨朗诵活动获综合性一等奖及三等奖；辅导沾益区公安局、沾益区农业局参加曲靖市沾益区唱响社会主义核心价值观主题歌曲唱大赛，分获二等奖和三等奖；辅导曲靖市温泉疗养院和福满楼餐饮有限公司参加“走进新时代 赞美大曲靖 共筑餐饮梦”合唱比赛，分别荣获一等奖；业务骨干崔艳英崔艳英参加云南省首届传统戏剧、曲艺调演，担任领队，并参与编排花灯剧《双飞燕》，获“传承奖”；辅导南方电网朗诵比赛节目，参加全市比赛获银奖；组队参加准备云南省首届少儿曲艺大赛。本次比赛，曲靖共选送五个节目参赛，其中渔鼓《爨乡韵》、小品《让我当次升旗手》获“曲艺奖”，其它节目获“入围奖”，曲靖获优秀组织奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市文化馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文化馆2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化馆2018年度收入合计1013.52万元。其中：财政拨款收入926.87万元，占总收入的91.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.65万元，占总收入的8.55%。与上年对比增加119.76万元，主要原因分析是1. 为政策性增资及养老保险、职业年金的缴存基数上调、调增了离退休人员工资；2.2018年项目增多。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化馆2018年度支出合计891.56万元。其中：基本支出744.11万元，占总支出的83.46％；项目支出147.45万元，占总支出的16.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少138.21,主要原因分析是：2018年其他收入减少所以其他支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664.48万元。与上年对比减少38.03万元, 主要原因分析是为厉行节约，严格控制不必要的开支。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、会议费、培训费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.45万元。与上年对比减少了179.81万元,主要原因分析是2017年项目支出结转资金剩余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出811.93万元,占本年支出合计的91.1%。与上年对比减少217.84万元,主要原因分析2018年项目较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化体育与传媒支出657.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.74%。主要用于文化馆的项目支出；

2.社会保障和就业支出155.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。支付离退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出42.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于支付行政单位医疗保险及离休人员医疗费。

4.住房保障支出36.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.09万元，支出决算为3.07万元，完成预算的99.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算的99.12%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的99.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是.公务用车购置及运行费支出决算减少，主要原因是严格控制公务用车使用审批条件，不必要的活动尽量不出车；公务接待费支出决算减少，主要原因是严控接待任务，未出具接待函及不必要的接待一律不接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.1万元，降69.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.35万元，下降82.69%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降47.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车使用审批条件，不必要的活动尽量不出车；公务接待费支出决算减少，主要原因是严控接待任务，未出具接待函及不必要的接待一律不接待。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占36.48%；公务接待费支出1.95万元，占63.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文化宣传、行业管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.95万元。其中：

国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次389人（其中：外事接待人次0人）。文化宣传活动接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文化馆2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于购买办公用品、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市文化馆资产总额1190.79万元，其中，流动资产248.76万元，固定资产941.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141.75万元，其中固定资产增加11.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 曲靖市文化馆2018年度部门决算公开表.xls