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曲靖市第二幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规及规章，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、制度化。不断提高保教水平，为学龄前儿童提供优质保育和教育服务，促进幼儿身心健康发展。维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性、积极性和创造性，努力办好人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在上级部门及市教育体育局的正确领导下，2021年我园认真贯彻《指南》、《纲要》方针，围绕“幼有所育”，关注幼儿发展、教师发展和幼儿园发展，提升二幼整体发展水平。

1.坚持党建引领，探索党建文化融入园所文化实践研究

“三会一课”常态化，整体提高政治素养。按照学习事就大精神方案，全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚定教职工理想信念、人生价值观、教育观，探索党建文化和园所文化有机结合。

2.增强纪律和规范意识，实施合作团队

“合作文化”管理，凝聚团队力量。根据大班级大班额现状把合作团队引入到幼儿园文化建设中，注重培养和激发人的合作意识和团队精神，以此增强二幼内聚力、向心力和持久力，严格依法治校，规范从教行为，进一步深化法治示范学校建设，按照《市二幼章程》实施合作管理，用职业、制度、规矩规范教职工言行，对照岗位职责主动工作，培养无私奉献精神。

3.整和网络研修和校本研修，实施同步发展

按照云南省中小学教师网络研修和校本研修方案要求，结合幼儿园的实际，开展针对性的培训工作，提升教师综合素质能力。

以游戏化教学为主，丰富课程游戏化途径和方式，认真组织活动并开展积极探索，提高教师专业水平，不断丰富和提高课程游戏化水平。努力提高教学质量，为幼儿的成长提供良好保障，让幼儿在游戏中学习，在游戏中成长。

4.教学研究，助推教师专业水平

合理调整科学作息，实施课程游戏化，在一日生活中树立正确的儿童观、游戏观，实施全面发展教育，促进幼儿健康发展。探索课程体系和园本文化，形成园本教材，鼓励教师参与研究，提升游戏化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第二幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市第二幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二幼儿园2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员47人。其中：离休2人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二幼儿园2021年度收入合计1596.75万元。其中：财政拨款收入1244.90万元，占总收入的77.97%；上级补助收入0万元；事业收入324.53万元，占总收入的20.32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元；其他收入27.32万元，占总收入的1.71%。2020年度收入合计1511.85万元，2021年比2020年增加84.9万元，增长5.62%，主要原因2020年疫情期间在校上课时间减少，幼儿保教费收入减少，2021年正常教学，所以幼儿保教费收入比2020年增长。

2021年曲靖市第二幼儿园年度收入情况表（单位：万元）

二、支出决算情况说明

曲靖市第二幼儿园2021年度支出合计1710.81万元。其中：基本支出1575.67万元，占总支出的92.10％；项目支出135.14万元，占总支出的7.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020年1621.63万元对比增加89.18万元，增长5.50%，主要原因为基本支出增加，工资调整及社会保障缴费支出。

2021年曲靖市第二幼儿园年度支出情况表（单位：万元）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1575.67万元。与2020年正常运转日常支出1502.82万元对比增加72.85万元，主要原因：2021年在职人员薪级工资增加及社会保障缴费提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185.89万元，占基本支出的75.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389.78万元，占基本支出的24.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.14万元。2020年用于专项业务经费支出118.81万元，与上年相比增加16.33万元，增长13.74%。2021年主要为曲财教〔2020〕131号对口帮扶薄弱幼儿园奖补资金3万元，曲财教〔2020〕162号支持录播教室建设发展专项资金60万元，曲财教〔2021〕48号家庭经济困难学生资助（第一批）中央资金0.14万元，曲财教〔2021〕65号骨干教师培训（第二批）中央资金及市级资金30万元，曲财教〔2021〕81号支持扩容提质发展市级资金30万元，曲财教〔2021〕31号专项招聘高校毕业生一次性就业补贴2万元，曲财教〔2021〕36号体育彩票公益金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,297.90万元，占本年支出合计的75.86%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出1214.40万元对比，增加83.50万元，增长6.86%。主要原因分析：2021年在职人员薪级工资增加及社会保障缴费提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出917.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%，主要用于：2050201学前教育支出917.20万元。

2.社会保障和就业（类）支出242.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.71%，主要用于：2080502事业单位离退休支出141.73万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出90.80万元，2080799其他就业补助支出2.00万元，2080801死亡抚恤支出4.36万元，2089901其他社会保障和就业支出3.96万元。

3.卫生健康（类）支出70.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，主要用于：2101102事业单位医疗65.36万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.11万元。

4.住房保障（类）支出67.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，主要用于：2210201住房公积金支出67.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费、无公务用车购置、无公务用车运行维护、无公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，都为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二幼儿园2021年机关运行经费支出0万元，2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市第二幼儿园资产总额642.28万元，其中，流动资产41.33万元，固定资产586.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加27.64万元，其中固定资产增加133.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额95.69万元，其中：政府采购货物支出95.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2021年无重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位部门决算情况说明主要涉及的专用名词如下：

一、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

 监督索引号53030006036400701111

曲靖市第二幼儿园2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市第二幼儿园2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls