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曲靖市疾病预防控制中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市疾病预防控制中心是曲靖市政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的公益机构，是全市疾病预防控制工作的业务管理和技术指导中心。

主要负责全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦国之大者，全力做好新冠肺炎疫情防控。抓好做好常态化监测、环境标本、重点人群、冷链食品（海产品）新冠病毒核酸检测。新冠肺炎监测31轮次、采样45898份，分别为相关人员标本30628份、环境标本15270份（其中与冷链相关的从业人员中标本3720份、环境标本3946份）。2.科学防治，扎实完成常规传染病防控任务。3.精准施策，重点传染病监测、防控规范有序。4.规范管理，切实提高免疫规划和慢性病综合防控工作水平。按时按质按量完成新冠病毒疫苗接种工作。做好基本公共卫生服务项目。 5.防治结合，持续完善结核病“三位一体”防治工作。6. 持续巩固，做好第五轮防艾人民战争的开局工作。7.完善体系，着力做好公共卫生服务工作。8. 确立目标，强力推进地方病、健康教育工作。9.服务群众，持续做好从业人员体检工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心部门2021年度收入合计2,897.55万元。其中：财政拨款收入2,897.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。2020年实现总收入3701.57万元，2021年实现总收入2897.55万元，较上年减少804.02万元，下降21.72%。原因是今年没有非财政拨款收入。

 二、支出决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心部门2021年度支出合计3,824.31万元。其中：基本支出2,175.98万元，占总支出的56.9%；项目支出1,648.33万元，占总支出的43.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2021年度支出合计3,824.31万，2020年度发生支出3396.03万元，2021年较上年增加428.28万元，增长12.61%。主要原因：基本支出中，由于人员增加，人员经费增长88.34万元。项目经费中，今年购买两台PCR仪器用于疫情防控（约200万元），党政储备人才挂职生活补助经费比上年多39.27万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,175.98万元。与上年对比增加135.14万元，增长6.62%。主要原因为由于人员增加，人员经费增长88.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,070.02万元，占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.96万元，占基本支出的4.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,648.33万元。与上年对比增加293.14万元，增长21.63%。主要原因为今年购买两台PCR仪器用于疫情防控（约200万元），党政储备人才挂职生活补助经费比上年多39.27万元。专用材料费比上年多353.99万元，主要用于购买疫情防控试剂耗材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,661.27万元，占本年支出合计的95.74%。2020年度一般公共预算财政拨款支出3075.16万元，2021年度比上年度增加586.11万元，增长19.06%。主要原因：人员增加，人员经费增长88.34万元。2021年购买两台PCR仪器用于疫情防控（约200万元），党政储备人才挂职生活补助经费比上年多39.27万元。专用材料费比上年多353.99万元，主要用于购买疫情防控试剂耗材。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出61.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于食品安全监管及发放党政储备人才挂职生活补助。

  2.外交（类）支出0万元。

  3.国防（类）支出0万元。

  4.公共安全（类）支出0万元。

  5.教育（类）支出0万元。

  6.科学技术（类）支出0万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

  8.社会保障和就业（类）支出354.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于支付在职人员基本养老保险费用及退休人员退休费用。

  9.卫生健康（类）支出3,113.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于：支付在职人员工资、维护单位正常运转的公用经费，支付基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费。

  10.节能环保（类）支出0万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元。

  12.农林水（类）支出0万元。

  13.交通运输（类）支出0万元。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元。

  15.商业服务业等（类）支出0万元。

  16.金融（类）支出0万元。

  17.援助其他地区（类）支出0万元。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

  19.住房保障（类）支出131.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于支付在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

  23.其他（类）支出0万元。

  24.债务还本（类）支出0万元。

  25.债务付息（类）支出0万元。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.32万元，支出决算为56.34万元，完成预算的93.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为56.02万元，完成预算的93.4%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在日常工作开展中减少公务用车，因此公务用车运行费实际支出较预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加34.53万元，增长158.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加34.84万元，增长164.5%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降49.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因： 1.单位原公车老旧，疫情以来出勤频繁，导致维修费用增加；2.2021年为保障新冠疫苗接种，需要负责各县区及社区卫生院的疫苗转运工作，疫苗转运车任务较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出56.02万元，占99.44%；公务接待费支出0.32万元，占0.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新冠疫情防控、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省上及其他地州来曲督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市疾病预防控制中心部门资产总额5571.66万元，其中，流动资产469.29万元，固定资产4770.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产252.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511.54万元，其中固定资产增加520.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值105.64万元；报废报损资产6项，账面原值109.14万元，实现资产处置收入0.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额818.09万元，其中：政府采购货物支出818.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（二）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53030014036100201111

曲靖市疾病预防控制中心2021年度部门决算报表.xls