曲靖市文物管理所2018年度部门决算

第一部分 曲靖市文物管理所单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市文物管理所单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市文物管理所负责全对全市地上和地下文物进行保护和管理。文物交流、宣传、研究和执法。文物陈列与展览，文物修缮、维修与鉴定。文物调查、征集、勘探与发掘。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、一如既往开展全市文物保护与研究，加强文物保护业务培训.

2、组织了对曲靖境内省级重点文物保护单位维修补助经费立项申请工作。、

3、组织了第八批省级文物保护单位、第三批市级文物保护单位的申报评审工作.

4、开展“文化遗产日”宣传活动

5、文物维修与考古发掘工作：

（1）、加强对市省级文物保护单位何辅龙墓的维修监督。

（2）、配合省考过研究所在曲靖区域内开展南方丝绸之路调查。

（3）组织开展曲靖境内配合基本建设项目考古调查。

（4）组织开展全市文物保护单位维修项目的检查验收工作。

6、积极推进《曲靖文物志》编纂工作。《曲靖市珍贵文物集萃》和《曲靖古代历史文化研究》两部文物、历史方面著作编撰工作初步完成。

7、认真组织，顺利完成政协提案答复工作

2018年5月，我所收到由市文体局安排答复的市政协五届一次会议提案共七件，其中承办件4件，协办件3件。收到提案后，单位领导高度重视，组织全体职工对提案内容和答复工作开展讨论，并落实责任，开展实地调研与多方调查，与政协代表充分交流，细致、认真、严谨地完成了提案答复工作。

8、积极建言献策，努力推进城市发展中的文化遗产保护

2018年以来，曲靖市文物管理所和爨文化研究所坚持对曲靖的社会发展史、经济、民族、文化、艺术等进行多学科的研究，积累历史文化资料。在《曲靖城市总体规划》、《富源城市总体规划》、《会泽历史文化名城保护条例》的制定方面提供了详实的资料和专业意见，在城市规划方面参与统筹安排，进一步夯实曲靖历史文化保护基础，推动了曲靖城市发展进程中的文化遗产保护工作。

9、与消防支队联合开展文物安全检查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市文物管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市文物管理所.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文物管理所2018年末实有人员编制8。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文物管理所2018年度收入合计225.05万元。其中：财政拨款收入225.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加17.71万元，主要原因2018年项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市文物管理所2018年度支出合计264.46万元。其中：基本支出132.05万元，占总支出的50％；项目支出132.41万元，占总支出的50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加8.62万元,项目支出增加122.98万元，主要原因工资福利支出及专项经费支出增加，专项经费支出增加是2017年文物专项经费结转，2018年开展文物保护单位维修。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出132.05万元。与上年对比增加8.62万元,主要原因主要原因工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。对个人和家庭的补助支出占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位等机为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.41万元。与上年对比122.98,主要原因2017年文物保护单位抢救性保护工作项因为经费到位时间较晚，工作未开展，2018具体落实。具体项目开支情况如下：

1、   市级文物抢救性保护经费28.91万元（2017年结转经费）

2、   省级重点文物保护单位何辅龙墓保护经费8万元（2017年结转经费）

3、   市级文物保护单位维修20万元（2018年）

4、   文物消防器材50万元（2018年）

5、   曲靖市古建筑遗产专题普查5万元（2018年）

6、   市保单位分批实施每年两项抢救性维修项目6万元（2018年）

7、   市保单位文物安全及实施设备经费3万元（2018年）

8、   《曲靖古代历史文化研究》编撰出版2万元（2018年）

9、   《曲靖市珍贵文物集萃》编撰出版2万元（2018年）

以上9个项目2018年共支出132.41万元。结转专项经费35.07万元，2019年体落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出264.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比加8.62万元,项目支出增加122.98万元，主要原因工资福利支出及专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.文化体育与传媒支出218.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于文物的行政运行及文物保护。

2 社会保障与就业支出28.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于社会保障与就业方面的支出；

4、医疗卫生与计划生育支出6.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；

5、住房保障支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.77万元，完成预算的108%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的123%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因2018年文物安全检查及文物保护单位维修验收工作增加，公务接待费增加主要是聘请相关专家审核《曲靖市文物志》稿件，各县文物管理所相互交流文物保护经验，取长补短。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.86万元，增长29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增长26%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减的主要原因主要是2018年聘请相关专家审核《曲靖市文物志》稿件，各县文物管理所相互交流文物保护经验，取长补短。导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.772.53万元，占67%；公务接待费支出1.23万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物安全检查、文物维修验收及指导县级文物保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。聘请相关专家审核《曲靖市文物志》稿件，各县文物管理所相互交流文物保护经验，取长补短（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文物管理所属于全额拨款事业单位所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市文物管理所资产总额180.55万元，其中，流动资产108.17万元，固定资产72.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.5万元，其中固定资产减少13.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.55万元；报废报损资产17项，账面原值8.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48.08万元，其中：政府采购货物支出48.08元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市文物管理所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市文物管理所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市文物管理所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市文物管理所所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市文物管理所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市文物管理所所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市文物管理所所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市文物管理所2018年部门决算报表.xls