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曲靖市职业教育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市职业教育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市职业教育服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  曲靖市职业教育服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市职业教育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，中心占地2700亩，入住六所院校（含省属能源职业技术学院），学校建筑面积80万平方米，累计完成投资22.3亿元，其中学校16.8亿元。曲靖市职业教育服务中心主要职责为：
    一、负责职教园区各项工作的组织领导、统筹协调，对职教园区各项工作依法管理。
    二、负责编制职教中心相关规划及公共部分工程的建设。
    三、负责园区基础设施和公共服务设施的管理。
    四、负责职教中心对外合作、招商引资、项目引进工作。
    五、协助教育主管部门，支持入驻院校整合职教资源，扩大办学规模，提高办学水平，为社会培养更多合格人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

曲靖市职业教育服务中心统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市职业教育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市职业教育服务中心2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

附件：曲靖市职业教育服务中心2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市职业教育服务中心2021年度收入合计397.97万元。其中：财政拨款收入397.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。收入增加80.34万元，主要原因是项目资金的增加且资金利用率的增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市职业教育服务中心2021年度支出合计397.97万元。其中：基本支出148.77万元，占总支出的37.38％；项目支出249.2万元，占总支出的62.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比,支出增加80.34万元，其中：基本支出减少12.06万元，基本支出减少原因是在编人员调出一名对应的基本工资及社会保障费减少；项目支出增加92.4万元，项目支出增加的原因是职教园区电器设备、绿化维护经费增加及园区清扫保洁费用的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市职业教育服务中心正常运转的日常支出148.77万元。与上年对比基本支出减少12.06万元，减少原因为在编人员调出一名对应的基本工资及社会保障费减少。2021年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.23万元，占基本支出的90.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.54万元，占基本支出的9.1％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市职业教育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.2万元。比较2020年，项目支出增加92.4万元，其原因为职教园区电器设备、绿化维护经费增加及园区清扫保洁费用的增加，资金使用效率增加，优化资源配置，保重点，减少非必要资金支出。具体项目开支为：园区内基础设施损毁损坏的维护支出，园区内道路垃圾清运费、绿化养护费、亮化照明电费开支出、园区清扫保洁、园区综合执法队伍、警务经费、防洪排涝清淤等支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市职业教育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出397.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,支出增加80.34万元，其中：基本支出减少12.06万元，原因为在编人员调出一名对应的基本工资及社会保障费减少；项目支出增加92.4万元，项目支出增加的原因是职教园区电器设备、绿化维护经费增加及园区清扫保洁费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出348.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及园区基础设施维护管理支出。

6.社会保障和就业（类）支出14.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险等社保支出。
   7.卫生健康（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于医疗保险费支出。

8.住房保障（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

9.债务付息支出（类）支出16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于地方政府债券利息支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市职业教育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.67万元，下降22.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.33万元。其中：

国内接待费支出2.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于协调曲靖市职业教育服务中心工作发生的业务接待餐费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市职业教育服务中心2021年机关运行经费支0.00万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市职业教育服务中心资产总额10.11万元，其中，流动资产9.4万元，固定资产0.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.01万元，其中固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

根据2019年1月《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机构改革实施方案>的通知》（曲发〔2019〕6号）精神，2019年3月，云南曲靖职业教育中心管理委员会（曲靖职教中心管委会）更名为曲靖市职业教育服务中心，故本报告用机构改革后的单位名称。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   

监督索引号53030006036401101111

曲靖市职业教育服务中心2021年度部门决算公开表xls

曲靖市职业教育服务中心2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls