曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

2018年度部门决算说明

   第一部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

  第一部分  曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党的文艺方针政策；保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种；创作、培育民族歌舞，整理加工优秀舞台艺术作品；挖掘、整理、开发民族民间文艺作品；开展公益性演出和送戏下乡活动；组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训；指导基层文化工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、赴会泽、宣威、陆良、开发区、麒麟区各乡镇等地持续开展送戏下乡演出活动，共完成曲靖市委、市政府主办，曲靖市委宣传部、曲靖市文体局承办的2018年“送戏下乡”80余场；

2、赴昆明参加由亚洲财富论坛与云南省工商联联合主办的“亚洲财富论坛-走进西部暨10年感恩庆典”演出，滇剧戏歌《辉煌》和舞蹈《远方的客人请你留下来》，获得一致好评；

3、承演由省双拥办、曲靖市委、市政府主办，曲靖市双拥办、马龙县委、县政府承办，曲靖市文体局协办的“奋进新时代 共筑强军梦”云南省慰问驻训部队文艺演出3场，马龙驻训部队慰问演出1场；

4、赴昆明参加由南博会组委会主办，云南省文化厅承办的第5届中国-南亚博览会曲靖展区文创馆的展演；

5、参加改革开放四十周年曲靖市首届少数民族无伴奏合唱；

6、承演曲靖首届创意文化活动周“传统戏曲专场”演出1场；

7、创作演出的大型滇剧《赵五娘》在珠江源剧场公益演出3场，并录制申报参加云南省选送中国剧协参加“梅花奖”评审；

8、完成曲靖市创文办主办、曲靖市文体局承办的“曲靖市创建全国文明城市道德模范、身边好人宣传巡演”6场；

9、走进西双版纳州勐腊县、勐海县，完成云南省文化和旅游厅、云南省财政厅主办的“文化大篷车・千乡万里行”惠民演出10场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2018年度收入合计2102.60万元。其中：财政拨款收入2010.42万元，占总收入的95.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入161.62万元，占总收入的0.96%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.18万元，占总收入的4.38%。2018年收入与上年对比增长9.94%，主要原因是：一般公共预算财政拨款因增资增人等因素较上年增加；其他收入因与相关部门联合开展工作减少较上年减少。

:二、支出决算情况说明

 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2018年度支出合计2133.57万元。其中：基本支出1975.10万元，占总支出的92.57%；项目支出158.47万元，占总支出的7.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年支出与上年对比增长3.47%，主要原因是：本年人员经费因增资增人等因素较上年增加；日常公用经费因国家艺术基金资助项目花灯剧《山里》项目完工结项较上年减少；项目支出因使用完上年结转资金等因素总体较上年增加。

（一）基本支出情况

 2018年度用于保障曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心正常运转的日常支出1975.10万元。与上年对比减少1.21%,主要原因是人员经费因增资增人等因素较上年增加；日常公用经费因国家艺术基金资助项目花灯剧《山里》项目完工结项较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.45%。

（二）项目支出情况

 2018年度用于保障曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.47万元。与上年对比增长152.67%,主要原因是上年结转项目资金68.31万元，在本年全部使用列支；本年项目因拨入较晚未使用完，结转项目资金39.18万元。具体项目开支为：

1、曲财教[2017]2号政府采购“送戏下乡”演出活动30.82万元；

2、曲财教[2017]2号云南省新剧节目展演比赛7.5万元；

3、曲财教[2017]]83号申报中国戏剧“梅花奖”20万元；

4、曲财教[2018]2号政府采购“送戏下乡”演出活动42万元；

5、曲财教[2018]76号参加2018年中国戏剧梅花奖25万元；

6、曲财教[2018]]76号参加云南省青年演员比赛活动经费10万元；

7、曲财教[2018]]206号非税收入返还经费13.16万元；

8、曲财教[2017]64号省级非遗项目滇剧花灯戏传承保护补助10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2039.55万元,占本年支出合计的95.59%。与上年对比增长12.79%,主要原因是本年在职人员岗位薪级变动、新参工5人、年末调整基本工资标准、调整艰边津贴标准合计增资59.04万元，相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金6.01万元；离退休2人增加荣誉津贴（含补发）增统筹外退休费1.29万元；职业年金计实2人增预算2.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出1450.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.1%。主要用于艺术表演团体的支出；

2、社会保障和就业支出382.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.76%。主要用于社会保障和就业方面的支出；

3、医疗卫生与计划生育支出99.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；

4、住房保障支出107.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.91万元，支出决算为16.10万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成预算的47.65%；公务接待费支出决算为11.73万元，完成预算的99.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账；2018年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.84万元，增长157.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.69%；公务接待费支出决算增长9.88万元，增长533.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是：本年因新排练大型滇剧《赵五娘》，精品打造，外请国内、省内专家指导排练，排练周期长、接待人次多、公务用车增多，故公务接待费、公车运行维护费较上年增多。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费4.37万元，占27.14%；公务接待费支出11.73万元，占72.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出11.73万元。其中：

 国内接待费支出11.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次2600人（其中：外事接待人次0人）。新排练大型滇剧《赵五娘》，精品打造，外请国内、省内专家指导排练，排练周期长、接待人次多，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

 二、国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心资产总额948.91万元，其中，流动资产142.15万元，固定资产805.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.82万元，其中;流动资产减少33.75万元，固定资产增加18.06万元,在建工程无增减，无形资产减少0.77万元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2800平方米，账面原值368.54万元，实现资产使用收入57.95万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心政府采购支出总额17.14万元,其中：政府采购货物支出17.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   2018年曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心项目支出158.47万元。具体包括：

1、曲财教[2017]2号政府采购“送戏下乡”演出活动30.82万元；

2、曲财教[2017]2号云南省新剧节目展演比赛7.5万元；

3、曲财教[2017]]83号申报中国戏剧“梅花奖”20万元；

4、曲财教[2018]2号政府采购“送戏下乡”演出活动42万元；

5、曲财教[2018]76号参加2018年中国戏剧梅花奖25万元；

6、曲财教[2018]]76号参加云南省青年演员比赛活动经费10万元；

7、曲财教[2018]]206号非税收入返还经费13.16万元；

   （二）项目支出绩效自评

   按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心不存在满足绩效评价条件的项目，所以未对项目做过绩效自评。

   （三）项目绩效目标管理

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手，不断提高预算绩效管理水平，提高预算编制质量，完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）―其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

2019年8月8日

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2018年度部门决算公开表.XLS