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曲靖市民族中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关初、高中教育的方针、政策以及教育法规，坚持正确的办校方向，执行上级主管部门的指示和决议，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高教育教学水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性，积极性和创造性，秉持教书育人的职责，确保学生在校安全、健康、全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好疫情防控工作，切实提高站位，将防控工作作为当前压倒一切的政治任务，按照全力保障疫情防控的原则，开展联防联控，形成工作合力，扎实做好疫情防范和处置应对各项工作。

2.把提高教育教学质量作为本年工作的重中之重，教学质量是学校的生命线，是学校立于不败之地的根本，要让民中快速成长为曲靖区域教育的核心力量。

3.安全工作常抓不懈,安全是学校所有工作的基础，也是所有工作的前提，请全体教职工牢固树立安全责任意识，充分认识安全工作的重要性。平常教学中，多关注学生心理健康，接纳学生的个体差异，破除唯分数论，真正落实“彰显学生个性，培育多元人才”的办学理念。食品安全、用水用电安全等都是学校常态常规工作，涉及相关部门密切关注，确保到岗到位，多留意多留心，确保事故零发生。

4.继续推进“体教融合”“民族教育”“劳动教育”特色教育建设，寻求更多可能性途径，注重内涵式发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即是：曲靖市民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市民族中学2021年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员235人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市民族中学2021年度收入合计6,090.87万元。其中：财政拨款收入5,672.24万元，占总收入的93.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入300万元（含教育收费300万元），占总收入的4.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.63万元，占总收入的1.95%。

（一）财政拨款收入与上年相比减少2204.09万元，减少27.98%，主要为2020年曲靖市财政局拨入曲靖市民族中学新校区迁建贷款专项资金2143.14万元，其中还本2000万元，付息143.14万元，该项目已于2020年完结，2021年无该项资金。

（二）事业收入与上年相比减少484.44万元，减少61.76%，主要为2020年12月拨入394.44万用于2021年事业支出,2021年事业收入反拨减少。

（三）其他收入与上年相比增加77.67万元，增加189.62%，主要为2020年因为疫情影响各项考试推迟，考务费收入减少，2021年考试逐渐恢复正常，考务费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市民族中学2021年度支出合计6,294.7万元。其中：基本支出5,142.02万元，占总支出的81.69%；项目支出1,152.68万元，占总支出的18.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

1.基本支出与上年相比增加58.36万元，增加1.15%，主要为学校在编人数增加，人员支出较2020年增加。

2.项目支出与上年相比减少2520.59万元，减少68.62%，主要为2021年财政拨款曲靖市民族中学新建项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,142.02万元，与上年对比增加58.36万元，主要原因为学校在编人数增加，人员支出较2020年增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,293.28万元，占基本支出的83.49%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费848.74万元，占基本支出的16.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,152.68万元，与上年对比减少2520.59万元，减少68.62%，主要原因为2021年财政拨款曲靖市民族中学新建项目资金减少。2021年项目拨款开展主要项目为：民中普高助学项目资金300.12万元，于2021年12月完成发放；民中义务教育补助资金642.38万元，于2021年12月完成发放；民中商铺租金返还项目经费120.18万元，主要用于外聘教师工资，于2021年12月使用完毕；民中高校招聘就业补贴6万元，民中体育事业彩票公益金10万元用于体育馆维修维护，于2021年12月使用完毕，民中高中教育教学专项资金74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出5,710.43万元，占本年支出合计的90.72%，与上年相比减少2204.54万元，主要为2020年曲靖市财政局拨入曲靖市民族中学新校区迁建贷款专项资金2143.14万元，其中还本2000万元，付息143.14万元，该项目已于2020年完结，2021年无该项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4,632.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%，其中初中教育2050203支出601.89万元，高中教育2050204支出3915.86万元，其他普通教育2050299支出40.49万元，其他教育2059999支出74万元，高中教育主要用于在岗职工工资发放及学校日常运行维护，普高助学金补助项目，初中教育主要用于义务教育阶段补助项目，薄弱环节改造项目，其他普通教育支出为高中教育教学专项经费；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出543.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%，其中行政事业单位离退休2080502支出92.58万元，机关事业单位养老保险2080505支出389.43万元，机关事业单位职业年金缴费2080506支出39.24万元，失业保险缴费2089999支出16.54万元，高校招聘就业补贴2080799支出6万元。

9.卫生健康（类）支出250.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，其中事业单位医疗保险2101102支出233.46万元，职工工伤保险2101199支出16.58万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出284.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，为职工住房公积金2210201支出284.36万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的3.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的3.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.35万元，下降97.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.42万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.93万元，下降92.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关业务单位办理相关工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市民族中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市民族中学资产总额4627.83万元，其中，流动资产555.57万元，固定资产3724.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程303.35万元，无形资产44.52万元，其他资产0万元，详见国有资产占有使用情况表（附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1879.50万元，其中固定资产减少1855.20万元。无偿调拨房屋建筑物账面原值1044.73万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产129项，账面原值959.99万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入81.20万元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入81.20万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出7.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指最高人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030006036400101111

曲靖市民族中学2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市民族中学2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xlsx