监督索引号53030018022501000

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会

办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好重点领域调研工作。对全市自然保护地管理机构进行摸底统计，全市各级各类自然保护地共40个，总面积约41.05万公顷，约占全市国土面积的14.20%；设立24个管理机构，共核定事业编制248名。按照中央和省委编办的安排部署，扎实开展编外人员专项调查工作，排查出全市编外聘用人员43658名（市级10516名，县级33142名）。开展人员总量管理核定标准及使用情况调研，制定了人员总量管理的科学测算办法。

2.调整理顺相关行业管理体制。一是将原核定的曲靖市森林公安局（曲靖市公安局森林警察支队）局长、政委、副局长领导职务名称相应调整为曲靖市公安局森林警察支队支队长、政委、副支队长；在市公安局森林警察支队加挂“曲靖市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队”牌子，将市公安局二分局、治安管理支队原承担的生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职责，以及市公安局经济犯罪侦查支队原承担的知识产权领域犯罪侦查职责，划转由曲靖市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队承担。二是核减我市公安机关森林警察政法专项编制12名；核增我市行政编制15名，用于加强林草部门防灭火机构以及森林草原防灭火指挥机构工作力量。三是及时调整乡村振兴机构设置，将市扶贫开发办公室重组为乡村振兴局，为市政府工作部门，由市农业农村局统一管理和领导；各县（市、区）及乡镇扶贫工作机构也一并调整设置。

3.扎实推进相关改革工作。一是加强开发区管理体制建设，清理规范各类开发区管理机构，为理顺开发区建设发展中存在的管理机构设置不规范、职能定位不准确、体制机制不顺畅等问题，牵头起草了《曲靖市清理规范开发区管理机构实施方案（讨论稿）》并报省委编办审核。二是配合做好行业协会商会与行政机关脱钩改革工作，联合市直机关工委和市工信局，赴马龙区、麒麟区、市商务局、市科协、市工信局开展督导工作，并提交了督查工作报告；配合做好全市行政复议体制改革工作，针对市级承担行政复议职责的现状，对涉及职责调整、编制划转和人员转隶方面提出相关意见，提请市委编委会议研究。三是抓好经济发达镇改革工作，职权做“加法”，机构做“减法”，破解热水镇“身大衣小”“车大马小”“责大权小”等突出问题；健全完善“简审批、严监管、优服务”的运行机制，打造综合便民高效的政务服务平台；加强社会治理体系建设，推动治理重心下移，提升基层社会治理水平。

4.调整加强部分机构职能职责。一是将市工信局节能综合管理有关职责、相关机构调整至市发改委；将市工信局管理的事业单位市节能监察支队整体划转由市发改委管理。二是将市信访局内设机构办信科、网信科合并，设置网信办信科，划入原办信科、网信科职责，同时增设人民建议征集科。三是在市司法局内设机构社区矫正管理科加挂曲靖市社区矫正管理局牌子；分配下达全市司法行政系统政法专项编制24名。四是为构建起中央、省、市一体化网络安全应急指挥体系，在市委网信办设置曲靖市网络安全应急指挥中心，加挂曲靖市互联网信息中心牌子，核定事业编制5名，设主任1名（正科级）。

5.全力做好综合行政执法改革工作。对全市生态环境保护部门编制和人员力量进行综合分析研判，申请使用生态环境保护综合行政执法机构编制14名，用于公开遴选人员，及时补充执法力量。印发了《中共曲靖市委机构编制委员会办公室 曲靖市生态环境局关于生态环境保护综合行政执法改革有关事项的通知》（曲环通〔2021〕50号）文件，对全市生态环境保护执法机构名称进行了规范，细化了职能职责，明确了管理体制，理顺了条块关系。对全市137个乡镇（街道）的“三定”规定进行认真梳理，经梳理均明确了承担生态环境保护责任的具体机构。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计628.82万元。其中：财政拨款收入624.96万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3.86万元，占总收入的0.61%。与上年对比增加17.73万元，增长2.90%，主要原因是在职干部职工职务职级晋升增加了人员经费，新招录公益性岗位人员，获得人社局公益性岗位补贴。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计625.06万元。其中：基本支出550.06万元，占总支出的88.00%；项目支出75万元，占总支出的12.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加13.97万元，增长2.29%，主要原因是2021年新招录公益性岗位人员，支付公益岗劳务报酬增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出550.06万元。与上年对比减少7.22万元，下降1.30%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控办公经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出534.86万元，占基本支出的97.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.2万元，占基本支出的2.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75万元。与上年对比增加21.19万元，增长39.38%，主要原因是我单位2021年事业单位机构改革及机构编制动态评估任务加重，故项目经费在年初预算有所增加。经过严谨科学规划，年内各项项目绩效达标，项目经费全部使用完毕。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.深化党政机构改革工作经费支出20万元。主要用于优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度工作费用开支。

2.机构编制管理专项经费支出15万元。主要用于全市机构编制管理、市委编办日常工作经费开支。

3.深化事业单位改革专项经费支出25万元。主要用于推进事业单位改革工作经费开支。

4.机构编制动态管理评估专项经费15万元。主要用于保障机构编制动态管理及效益评估等工作开展的经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出624.96万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加13.87万元，增长2.27%，主要原因是2021年度事业单位机构改革及机构编制动态评估任务加重，故项目经费在年初预算有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出509.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经和保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出46.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.卫生健康（类）支出39.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费支出、缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出30.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.52万元，支出决算为4.87万元，完成预算的38.90%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算的44.44%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的37.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，再加上疫情影响，公务用车运行维护费用及公务接待费用减少较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降6.17%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降4.76%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降6.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，再加上疫情影响，公务用车运行维护费用及公务接待费用减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占28.75%；公务接待费支出3.47万元，占71.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党政机构改革、事业单位改革、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.47万元。其中：

国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出15.1万元，与上年对比减少17.64万元，下降53.88%,主要原因是2020年省级文明单位奖放办公费属于机关运行经费，2021年省级文明单位奖按新要求放奖励金不属于机关运行经费。部门机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额145.38万元，其中，流动资产8.42万元，固定资产136.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少14.36万元，其中固定资产减少15.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值16.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018022501111

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表.xls

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls