监督索引号53030018021601000

中国共产党曲靖市委员会政法委员会

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安曲靖建设、法治曲靖建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法，公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为曲靖高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记重要指示和中央、省委决策部署，全面贯彻落实省委政法工作会议、市委五届九次全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全两件大事，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以法治为保障，以市域社会治理现代化为主线，全力维护了国家政治安全、防控化解了重大矛盾风险、创新基层社会治理、推动扫黑除恶常态化、全面深化政法领域改革、政法队伍教育整顿六项重点工作，奋力推动全市政法工作高质量发展，为“十四五”开好局、起好步创造安全稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年度收入合计1840.86万元。其中：财政拨款收入1840.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少159.85万元，下降7.99%，减少的主要原因是2021年减少中央基建投资项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年度支出合计1840.86万元。其中：基本支出851.06万元，占总支出的46.23％；项目支出989.80万元，占总支出的53.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少3059.85万元，下降62.44%，减少的主要原因是2021年减少中央基建投资项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政法委员会正常运转的日常支出851.06万元。与上年对比增加16.85万元，增长2.02%，增加的主要原因是人员工资增加，五险一金年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出789.04万元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.02万元，占基本支出的7.29％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出989.80万元。与上年对比减少3076.7万元，下降75.66%,下降的主要原因是2021年减少中央基建投资项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.处置突发群体性事件专项工作经费60.00万元，主要用于各种群体性、突发性事件的支出；

2.党委政法委涉密信息化维护专项工作经费50.00万元，主要用于维护省委政法委到市委政法委，市委政法委到各县市区委政法委专线终端及视频会议系统；

3.积案化解工作经费40.00万元，主要用于全市政法系统各级各类案件评查工作；

4.防范和处理邪教专项工作经费100.00万元，主要用于全市防范和处理邪教工作；

5.曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费100.00万元，主要用于全市扫黑除恶工作日常运转、迎接各级专项工作督导组督导，大案要案补助等扫黑除恶方面的工作；

6.曲靖市法学会工作专项经费20.00万元，主要用于曲靖市法学会工作支出；

7.全市政法大宣传专项工作经费70.00万元，主要用于全市政法系统对外宣传报、音频视频素材制作，融媒体中心工作支出等；

8.全市见义勇为专项经费28.00万元，主要用于表彰奖励曲靖市人民政府决定的曲靖市见义勇为公民和注入曲靖市见义勇为协会注入见义勇为基金；

9.市域社会治理现代化工作经费200.00万元，主要用于全市市域社会治理现代化亮点打造，安全感满意度、执法司法满意度、平安曲靖创建、市域办正常运行等工作；

10.市本级政府综治维稳专项经费93.00万元，主要用于全市综治维稳优秀乡镇表彰奖励补助、安全感满意度县市区表彰奖励补助；

11.政法队伍教育整顿后勤保障专项经费100.00万元，主要用于全市政法综治维稳工作；

12.提高司法质量促进公正司法专项经费20.00万元，主要用于开展提高司法质量促进公正司法专项工作；

13.党政储备人才挂职生活补助专项经费8.80万元，主要用于党政储备人才挂职生活补助支出；

14.大案要案专项业务补助经费40万元，主要用于案要案专项业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1840.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3059.85万元，下降62.44%，减少的主要原因是2021年减少中央基建投资项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1569.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。其中：2013101行政运行639.96万元，用于支付在职人员工资及公用经费支出；2013105专项业务881.00万元，用于开展各项政法综治维稳专项业务；2013202一般行政管理事务8.80万元，用于党政储备人才挂职生活补助支出；2013699其他共产党事务支出40.00万元，用于市域社会治理乡镇、村亮点打造；

2.公共安全（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。其中：2040299其他公共安全支出10.00万元，主要用于无命案乡镇防控、专项用于扫黑除恶专项工作；20149999其他公共安全支出50.00万元，主要用于维护省委政法委到市委政法委，市委政法委到各县市区委政法委专线终端及视频会议系统；

3.社会保障和就业（类）支出114.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。其中：2080501行政单位离退休32.37万元，主要用于支付退休人员工资及退休人员公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.26万元，主要用于在职养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年检缴费支出5.23万元，主要用于退休人员职业年金纪实支出；2080801死亡抚恤，主要用于死亡人员抚恤金支出；2089999其他社会保障和就业支出0.1万元，主要用于死亡人员丧葬费支出；

4.卫生健康（类）支出56.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。其中：2101101行政单位医疗33.29万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助19.14万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4.37万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

5.住房保障（类）支出40.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。其中：2210201住房公积金40.15万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.54万元，支出决算为23.43万元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.10万元，完成预算的96.19%；公务接待费支出决算为13.33万元，完成预算的60.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约、公务用车改革，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.45万元，下降28.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.56%；公务接待费支出决算减少9.39万元，下降41.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约、公务用车改革，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.10万元，占43.11%；公务接待费支出13.33万元，占56.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法委机关为完成本部门特定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.33万元。其中：

国内接待费支出13.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全市政法、综治、维稳、扫黑除恶、市域社会治理等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年机关运行经费支出62.02万元，与上年对比增加14.72万元，增长31.12%，增加的主要原因是人员工资，随工资集体的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市委员会政法委员会资产总额3679.64万元，其中，流动资产354.73万元，固定资产424.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2900.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加42.70万元，其中固定资产增加70.24万元、流动资产减少27.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额47.49万元，其中：政府采购货物支出47.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市委政法委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018021601111

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年度部门决算公开表.xls

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls