监督索引号53030018020301000

中国共产党曲靖市委员会组织部

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全市党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理、服务、发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出各县(市、区)、市委各部委、市级国家机关各委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县（市、区）的干部教育工作；协助各县（市、区）和市直部门搞好干部培训。

7.牵头协调抓好全市人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导各级党组织贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

8.指导全市退（离）休干部工作，制定有关退（离）休干部工作政策、意见。

9.研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10.研究指导各县（市、区）组织、人事部门党内统计、干部统计工作及干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。

11.研究制定全市党员远程教育工作计划，指导各县(市、区)的党员远程教育工作，做好制片、供片组织工作。

12.完成上级组织部门及市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，推动组织工作融入经济社会发展具体实践，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步提供坚强组织保证。

1.聚焦主业谋长远，服务发展大局。把围绕中心、服务大局作为组织工作的根本定位，突出战略性，体现指导性，科学编制《曲靖市组织工作高质量发展规划纲要（2021-2025年）》，制定出台《关于以高质量党建引领高质量发展为贯彻落实省委省政府曲靖现场办公会精神提供坚强组织保障的实施意见》，制定加强基层组织、干部队伍、人才队伍建设等5个方面15项支撑措施，为实现“四大目标定位”提供坚强组织保障。

2.凝心铸魂守初心，筑牢思想根基。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，接续开展党史学习教育，推进党内学习教育和思想政治建设环环相扣、层层深入。一是开展党史学习教育。全面推行党委（党组）会议“第一议题”制度，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，持续推动“我为群众办实事”活动，解决群众“急难愁盼”问题22万余件。二是开展系列表彰慰问活动。组织召开全市庆祝建党100周年暨“两优一先”表彰大会，表彰优秀共产党员、党务工作者各100名，先进基层党组织50个，颁发“光荣在党50年”纪念章18519枚，走访慰问各类党员1万余名。三是开展教育培训活动。举办4期市级学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班、3期曲靖市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨党史学习教育专题培训班，对全市1000余名处级领导干部开展全覆盖培训；开展12期换届后乡（镇）、村（社区）领导班子培训班，举办30岁左右优秀科级领导干部培训班。开展党员教育培训主体班次10期，开展“党课开讲啦”7884期，“领导干部上讲堂”9770场次，培训党员达21.9万余人次。

3.崇尚实干树导向，锻造骨干队伍。系统谋划、整体推进干部选、育、管、用各个环节，持续增强干部工作前瞻性、主动性、经常性、科学性。一是以正确用人导向引领干事创业导向。把选人用人的着眼点聚焦在事业需求、岗位需要上，注重在乡村振兴一线、疫情防控一线、重点项目建设一线培养锻炼、考察识别和选用干部。今年以来，结合县乡党委领导班子换届，调整任免市管职务干部936人，选拔114名“五类人员”进入乡镇党委领导班子。二是全力抓好县乡党委换届。坚决贯彻执行党中央和省委关于换届选举的政策规定，加强工作统筹，严肃换届纪律，县乡党委换届各项任务有序开展、圆满完成。县（市、区）党委领导班子结构实现“三增一降”，乡镇领导班子结构实现“四增一降”，班子结构进一步优化，功能进一步增强。三是大力培养选拔优秀年轻干部。制定实施《曲靖市年轻干部工程、少数民族干部工程、专业干部工程实施方案》，今年以来，提拔使用80后处级干部50人，占提拔使用处级干部总数的四分之一左右，选派3名处级优秀年轻干部到其他州市和省属高校任职，选派17名优秀干部组成“强边固防突击队”支援耿马县。

4.汇聚英才添动力，厚植人才沃土。着眼优化人才发展环境，人才工作从打牢基础到创新实践，从立足常规到补齐短板，从培引人才到推动发展。一是拓展渠道引才。大力实施“党政储备人才计划”，出台《规范引进“党政储备人才计划”优秀高校毕业生工作办法》，目前，引进各类高层次人才333人；举办“情系曲靖共创未来”招商引智网络直播活动，引导鼓励曲靖籍在外优秀人才助力家乡发展。二是立足本土育才。抓好81名“珠源”系列人才跟踪培养和管理工作，推荐15名优秀人才申报省委联系专家，举办农村实用人才培训班14期，培训1690人，组织160名干部人才到上海市举办东西部扶贫协作专题培训班。三是围绕中心用才。扎实开展“万名人才兴万村”行动，抽调73名专家人才组建11个服务团开展结对帮扶，选派19名专家人才开展挂职驻点帮扶，推动人才服务乡村振兴实现全面覆盖。四是营造氛围聚才。完成“一把手”谈人才约稿、市长谈人才专访、组织部长谈人才约稿工作，其中，“人才招募令”视频观看数达106.1万余次、点赞数达3.9万余次，访谈节目手机客户端观看数达4.2万余次。

5.强化管理促活力，建设高素质公务员队伍。认真贯彻公务员法和配套法规制度，规范做好公务员录用、任免、奖惩、工资待遇保障等工作。一是深化公务员分类改革。规范开展职级晋升工作，累计晋升职级公务员1万余人；持续推进7支行政执法类公务员制度实施，完成全市生态环境监测监察执法垂直管理制度改革人员转隶工作，深化法官、检察官职务序列改革。二是优化公务员来源结构。有序畅通国有企事业单位优秀人才进入公务员队伍渠道，全年调任科级公务员20人；科学设置招录职位，招录公务员418名，招录县乡基层公务员占98%，引进第三批“珠源引才计划”党政储备人才45人，从源头上提高公务员队伍的专业能力。三是健全日常管理考核体系。推广应用“云南省公务员管理信息系统”，业务办结量位列全省第一；建立市直单位公务员年度考核优秀比例与综合考核评价等次挂钩机制、公务员平时考核联系点制度，扎实开展公务员工资津贴补贴清理规范专项工作，积极做好公务员工资福利待遇、表彰奖励、登记备案等工作。

6.大抓基层强基础，建强组织体系。树立“大抓基层、大抓基础”鲜明导向，制定基层党建“一方案两清单”，实施思想引领凝心铸魂等6大行动，着力提升各领域基层党组织政治功能和组织力。一是突出抓党建促乡村振兴。实施“五个组织化”助力乡村振兴，开展“干部规划家乡”行动，实施“百村示范、千村振兴”工程，拓展“三联三争”成果，推进村级集体经济“提质增效”行动，村级集体经济收益全部达5万元以上。圆满完成村级组织集中换届，1549个村（社区）实现“一肩挑”。深化“双整百千”四级联创，突出加强村（居）民小组党支部建设，10984个村（居）民小组党支部规范化标准化建设全部达标。二是突出抓党建促城市治理。成立7个城市基层党建重点工作项目组，以项目化方式推动共驻共建、三社联动、红色物业等重点工作落实。创新“红色商圈、红色工圈、红色居民圈”模式，搭建“4+13+72+N”党群服务阵地集群，着力打造居民群众15分钟服务圈。探索党组织领导下多元共治、居民自治，改造提升老旧小区644个。健全落实“双报到双服务双报告”机制，解决群众“身边小事”2万余件。三是突出抓党建促质效提升。聚焦作风转变，深入开展模范机关创建，推动各级机关走前列、作表率；聚焦思想引领，创建“珠源红烛先锋”中小学校党建品牌；聚焦体制创新，广泛开展“两提升一防范一满意”活动，推广“珠源微评”服务评价系统，将评价结果与考核奖惩挂钩，推动窗口单位服务提质增效。完善“1工委+6行业党委”组织架构，抓好“两新”组织党的组织和工作覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2021年度收入合计2691.21万元。其中：财政拨款收入2691.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加785.31万元，增长41.20%，增加的主要原因是2021年新增市、县、乡党委和村"两委"换届工作经费319.80万元、智慧党建工作经费284.20万元、支持耿马县做好强边固防和疫情防控工作经费150.00万元、业务培训会议费31.31万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2021年度支出合计2691.21万元。其中：基本支出1176.30万元，占总支出的43.71％；项目支出1514.91万元，占总支出的56.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加785.31万元，增长41.20%，增加的主要原因是2021年新增市、县、乡党委和村"两委"换届工作经费319.80万元、智慧党建工作经费284.20万元、支持耿马县做好强边固防和疫情防控工作经费150.00万元、业务培训会议费31.31万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市委员会组织部正常运转的日常支出1176.30万元。与上年对比减少1.08万元，下降0.09%，减少的主要原因是人员退休1人，工资和五险一金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1040.22万元，占基本支出的88.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.08万元，占基本支出的11.57％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1514.91万元。与上年对比增加728.52万元，增长92.64%,增加的主要原因是2021年新增市、县、乡党委和村"两委"换届工作经费319.80万元、智慧党建工作经费284.20万元、支持耿马县做好强边固防和疫情防控工作经费150.00万元、业务培训会议费31.31万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.智慧党建工作经费284.20万元，主要用于智慧党建工作经费支出；

2.2021年市、县、乡党委和村“两委”换届工作经费319.18万元，主要用市、县、乡党委和村“两委”换届经费支出；

3.基层党建工作经费67.00万元，主要用于基层党建工作支出；

4.部长信箱、专线电话和多媒体平台运行维护经费53.00万元，主要用于部长信箱、专线电话和多媒体平台运行维护经费支出；

5.市委组织部人才队伍建设经费40.00万元，主要用于组织部人才队伍建设经费支出；

6.市委组织部考试录用公务员面试经费80.00万元，主要用于组织部考试录用公务员面试经费；

7.组工系统开发和运维经费29.76万元，主要用于大组工网系统维护费及电信使用经费支出；

8.干部工作经费35.00万元，主要用于市委组织部干部工作支出；

9.工作经费补助300.00万元，主要用于市委组织部开展日常工作支出；

10.“党政储备人才”专项经费42.91万元，主要用于“党政储备人才”专项经费支出；

11.干部人事档案及数字化管理专项经费40万元，主要用于干部人事档案及数字化管理经费支出；

12.市委“两新”组织专项经费30.00万元，主要用于市委“两新”组织专项经费支出。

13.支持耿马县做好强边固防和疫情防疫工作专项经费150.00万元，主要用于支持耿马县做好强边固防和疫情防疫工作支出；

14.“两优一先”会议专项经费23.86万元，主要用于“两优一先”会议工作支出；

15.全省强边固防“四位一体”建设项目复核及业务培训会议经费20.00万元，主要用于全省强边固防“四位一体”建设项目复核及业务培训会议经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出2691.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加728.52万元，增长37.12%,增加的主要原因是2021年新增市、县、乡党委和村"两委"换届工作经费319.80万元、智慧党建工作经费284.20万元、支持耿马县做好强边固防和疫情防控工作经费150.00万元、业务培训会议费31.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2373.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于单位人员工资、奖金及专项业务经费。

2.社会保障和就业（类）支出162.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员经费支出。

3.卫生健康（类）支出77.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。

4.农林水（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于全省强边固防“四位一体”建设项目复核及业务培训会议经费支出；

5.住房保障（类）支出57.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.39万元，支出决算为21.21万元，完成预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出决算预算均为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18.15万元，完成预算的99.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.85万元，下降3.85%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降3.13%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降3.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占14.43%；公务接待费支出18.15万元，占85.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车使用过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.15万元。其中：

国内接待费支出18.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次3629人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来调研指导工作、外州市来交流学习和各县（市、区）来办理业务工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2021年机关运行经费支出136.08万元，与上年对比增加56.00万元，增长69.93%。增加的主要原因是2021年在职工资车改补贴在公用经费中列支，2020年在人员经费中列支，其他交通费增加56.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额563.18万元，其中，流动资产45.90万元，固定资产462.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加34.58万元，其中固定资产增加18.67万元、无形资产增加8.00万元、流动资产增加7.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额973.23万元，其中：政府采购货物支出7.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出965.37万元。授予中小企业合同金额973.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030018020301111

中国共产党曲靖市委员会组织部2021年度部门决算公开表.xls

中国共产党曲靖市委员会组织部2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls