曲靖市体育训练中心2018年度部门决算

   第一部分 概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

  第一部分 曲靖市体育训练中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市体育训练中心的主要职能是抓好全市业余体育训练工作，积极向国家培养输送优秀后备体育人才，培养运动员代表曲靖参加省级及以上竞技体育比赛；承担全市竞技体育比赛任务，组织青少年体育锻炼和竞赛工作，推动全市学校体育工作的发展；开展全民健身活动，承担全市裁判员、社会体育指导员和各种体育项目骨干人才的培养工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施十三五文化体育事业发展规划为引领，以打造全国一流“高原体育训练基地”为目标，坚持“体教融合，校企结合”的办学思路，全面推进青少年“阳光体育工程”，积极建设“国家高水平体育后备人才基地”，全面实施全民健身计划、奥运争光计划，在全民健身、竞技体育、体育产业等方面取得重大突破，在可持续和跨越式发展的道路上大踏步向前迈进。

2018年工作目标：引导全民健身活动广泛开展，促进全民健身服务网络更加健全。培养“三高”运动员，即道德修养高、文化水平高、运动成绩高的运动员，使竞技体育总体竞争实力有新的提升，保持在省运会上的排名优势。抓住教育体育合并的历史机遇，继续坚持“育人为本、德育为先”办学理念，发挥教体融合优势，推动全市学生身体和心理得到健康发展，让体育真正回归到教育的人才链中，真正做到“文化育人、体育育人、活动育人、情感育人”。努力打造“教体融合”新名片，塑造西南乃至全国“体教融合”品牌，丰富“国家高水平后备人才训练基地”内涵，争创全国一流体育训练中心，为实现体育强国梦放飞梦想！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。曲靖市体育训练中心执行事业单位财务制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市体育训练中心2018年末实有人员编制60人，退休人员14人。其中：事业编制60人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市体育训练中心2018年度收入合计20,50.80万元，其中：财政拨款收入1769.29万元，占总收入的86.27%；其他收入281.51万元，占总收入的13.73%。2018年收入与上年对比增长3%，原因为工资调整，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市体育训练中心2018年度支出合计2102.43万元，其中：基本支出1111.78万元，占总支出的52.88%；项目支出990.65万元，占总支出的47.12%。2018年支出与上年对比增长14.17%，原因为工资调整，人员经费增加，以前年度结转资金本年全部消耗完。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市体育训练中心正常运转的日常支出1111.78万元。与上年对比无明显变化，主要原因是工资调整和人员增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市体育训练中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990.65万元。与上年相比增长主要原因是2018年是云南省十五届省运会决赛年度，参赛经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市体育训练中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1613.68万元,占本年支出合计的76.75%。与上年对比基本无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出37.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，主要用于体育训练支出。

 2.文化体育与传媒支出1310.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%，主要用于职工工资发放，中心日常运行维护，体育竞赛、训练、场馆等方面的支出。

 3.社会保障和就业支出148.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%，主要用于职工各类社会保险的缴纳及退休职工生活费发放。

 4.医疗卫生与计划生育支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，主要用于职工医疗保险缴纳。

5.住房保障（类）支出61.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市体育训练中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为5.87万元，完成预算的65.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.41万元，完成预算的90.16%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的15.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无公函接待一律不予报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.41万元，占92.32%；公务接待费支出0.46万元，占7.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。体育事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市体育训练中心2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市体育训练中心资产总额4394.66万元，其中：流动资产421.84万元，固定资产2664.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1308.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.28万元，其中;流动资产减少48.44万元，固定资产增加39.16万元, 无形资产本年无变动。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额267.47万元,全部为政府采购货物支出，授予中小企业合同金额267.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

按照市委市政府机构改革的要求，2019年曲靖市文化体育局文化职能与曲靖市旅游委员会合并成立为曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化体育局中的体育职能与曲靖市教育局合并成立曲靖市教育体育局，原曲靖市文化体育局自然撤销，曲靖市体育训练中心主管部门变更为曲靖市教育体育局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）―其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市体育训练中心2018年度部门决算公开表.xls