监督索引号53030012045101000

曲靖市机动车安全技术检测站

2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市机动车安全技术检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市机动车安全技术检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章，确保检测车辆安全上路行驶。

2.对机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

3.对检验车辆状况进行检测判断并出具真实、客观公正、准确、完整的检测报告。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，加强意识形态工作，落实“一岗双责”，着力推动党建工作，认真落实党风廉政建设主体责任。根据主管部门下达的目标责任书，全力以赴完成各项工作。

2.根据《中华人民共和国国家标准公告》（2020年第12号）要求，新国标GB38900—2020将代替GB21861—2014《机动车安全技术检验项目的方法》，按新国标“三增六减”政策，严格执行检验标准，并重新制定岗位职责和考核实施办法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市机动车安全技术检测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市机动车安全技术检测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市机动车安全技术检测站2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市机动车安全技术检测站2021年度收入合计860.8万元。其中：财政拨款收入710.95万元，占总收入的82.59%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入149.85万元，占总收入的17.41%；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入减少89.14万元，下降9.38%，其中：财政拨款收入增加3.49万元，增加的原因是：增加2021年11名退休人员职业年金；经营收入减少92.63万元，减少的原因是：因地理位置受限、疫情等因素，导致检测车辆逐年下降，经营收入也同时逐年下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市机动车安全技术检测站2021年度支出合计911.03万元。其中：基本支出710.95万元，占总支出的78.04％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共200.08万元，占总支出的21.96％。与上年对比支出减少38.91万元，下降4.10%，其中：1.基本支出增加3.49万元，主要是增加2021年11名退休人员职业年金；2.经营支出减少42.4万元，减少的原因是：因地理位置受限、疫情等因素，导致经营收入减少，经营支出也相应下降，同时也导致2021年年末结转和结余为-50.23万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市机动车安全技术检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出710.95万元。与上年对比增加3.49万元，增加0.49%，主要原因是增加2021年11名退休人员职业年金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710.95万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市机动车安全技术检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市机动车安全技术检测站2021年度一般公共预算财政拨款支出710.95万元，占本年支出合计的78.04%。与上年对比增加3.49万元，增长0.49%，主要原因是增加2021年11名退休人员职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出63.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，主要用于支付职工失业保险、工伤保险及退休人员职业年金；

2.卫生健康（类）支出46.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，主要用于支付职工基本医疗保险以及支付职工大病补充医疗保险；

3.资源勘探信息等（类）支出548.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.13%，主要用于支付在职人员工资；

4.住房保障（类）支出52.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市机动车安全技术检测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、决算均为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市机动车安全技术检测站2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。曲靖市机动车安全技术检测站属于财政差额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市机动车安全技术检测站资产总额4667.65万元，其中，流动资产66.34万元，固定资产4194.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产406.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少18.63万元，其中固定资产减少17.29万元，流动资产减少1.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

监督索引号53030012045101111

曲靖市机动车安全技术检测站2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市机动车安全技术检测站2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls