曲靖市体育馆2018年度部门决算说明

   第一部分 曲靖市体育馆部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市体育馆部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市体育馆的主要职责是贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法律法规，提供体育活动场所，开展群众性体育健身活动，积极发展体育产业。

集体育比赛、文艺演出、群众活动为一体的中型综合性体育馆。另有室外停车场、群众体育运动场地和设施。体育馆内设音视频系统，可开设篮球、排球、乒乓球、羽毛球等体育赛事，同时可举办中型文艺演出、商业展演等。曲靖市体育馆位于城市中心，为市民提供了便捷的活动场馆。体育馆建成以后，承接了5年的中国女子篮球甲级联赛云南赛区的比赛，并连续3年被国家篮球管理中心评为"最佳赛区"。先后承接了云南省第七届、第十四届运动会、第二届工人运动会、首届"兴农杯"篮球赛，举办了曲靖市历届市运会以及市级各类赛事3000余场。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、抓好党建工作

1、围绕中心，服务大局，把握好党建工作的结合点。做好党建工作，将其与业务工作紧密结合起来。习近平同志指出：“党建工作任务很多，核心是服务中心、建设队伍，促进本部门本单位各项任务的完成。”增强“参与”意识，把党建工作延伸到具体的实际工作中去，把提高党组织战斗力与具体业务有机地结合起来，把党务工作渗透到业务工作中去，使党务工作和业务工作相互交融。

2、强化意识，更新观念，把握好党建工作的着力点。在新的形势下，党建工作要强化中心意识、质量意识和效率意识，从被动应付工作转到主动创新工作上来。党建工作要“以建设为民、务实、清廉单位为目标，以加强单位党员干部党性锻炼、改进单位作风为重点。

3、加强学习，提升素质，单位深入开展中国特色社会主义宣传教育，重点学习贯彻好习近平同志系列讲话精神；把握“弘扬主旋律、传播正能量”的导向，践行党的群众路线，

4、落实责任，构建机制把握好党建工作的关键点。抓好党建工作，贵在责任落实到位，明确党建工作第一责任人制度。

5、加强培训，搭建平台，把握好党建工作的切入点。加强党务干部的岗位培训，努力提高学习理论、掌握理论、运用理论的能力，研究问题、把握规律、指导实践的能力，与时俱进、开拓创新、促进发展的能力，服务基层、服务党员、服务群众的能力；

二、扎实做好创文工作

1、统一认识，建立长效工作机制，专人负责单位创建文明城市相关工作的组织实施和协调工作；对照《曲靖市创建全国文明城市社会文化环境和公共文化服务工作组办公室关于对曲靖市图书馆+美术馆+博物馆创文工作检查问题整改的通知》、《关于印发《共青团曲靖市委+曲靖市青年联合会关于开展万名志愿者共创文明城誓师大会的实施方案》的通知》、《关于在创文点位中推行“两长一员”制和“对标示意图”做法的通知》、《曲靖市创建全国文明城市未成年人思想道德建设与校园周边秩序整治工作组工作实施方案》、《曲创文办字〔2018〕27+号关于印发曲靖市创建全国文明城市校园周边秩序综合整治工作方案的通知》等文件的要求开展创文工作。

2、积极宣传，营造良好的氛围，新增创文展板220余副；整改存在问题15处，完善基础公共服务设施设备，出动志愿者8名，分发创文手册、海报共计7500余份，设立创文志愿服务站两个。三、群众体育赛事、活动的开展

1、协助市文体局完成2018年元旦穿城跑活动，协助市级部门完成曲靖市直机关三八妇女节比赛、协助局机关完成好曲靖市2018年全民健身日活动、协助省体育局办好2018年第十五届省运会跆拳道大众组决赛、协助市社体中心办好2018年社会体育指导与培训工作。.

2、成功主办了跆拳道“森迷杯”西南邀请赛、“曲靖市第四届网球精英赛”、 “曲靖市第二届健身气功交流赛”、 “2018曲靖市首届青少年五人制业余足球联赛”、 “2018年曲靖市第二届跆拳道冠军赛”、“曲靖市2018年青少年羽毛球赛”共6个赛事，涉及4000余人次，通过主办各项赛事推动曲靖市的群众体育工作的发展，提升市民体质起到积极作用。

四、国民体质监测工作

1、开展国民体质监测进社区、校园活动，免费向市民开放国民体质监测室，积极指导市民进行体质监测，并有针对性的给予运动处方建议，上半年受益人数达1200人。

2、积极组织人员参加省级组织的国民体质监测培训班，不断充实相关的业务知识、技能水平，为服务曲靖市的国民体质监测打下坚实的基础。

五、开展2018年曲靖市健身体育免费培训工作

继续开展曲靖市的健身体育免费培训工作，本年度在2016、2017的基础上进行了培训项目的优化及调整，2018年度免费培训项目网球、跆拳道、足球、羽毛球、篮球、乒乓球六个项目，各个项目的培训点分布麒麟区的东南西北中，全方位服务群众，本年度的免费培训人数预计达7000余人。

六、场馆消防安全与维护

1、单位高度重视场馆的消防安全，2018年上半年组织了两次大规模的安全自查，对消防器材的摆放、安置进行了排查整顿，及时更换到期的灭火器，损坏的消防器材，确保各项消防设施的正常使用。组织了两次消防安全演练，通过演练来进一步提升应急事故的反应及处置能力，强化干部职工的消防安全意识及实际操作。

2、积极争取资金，完成了场馆主体的防水作业，并对设施设备进行了检查与维护，确保向市民提供一个安全良好的体育场馆。

七、存在的困难

体育馆建馆较早，许多的设施设备陈旧损坏，在体育服务上场馆单一，资金缺少。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位决算构成单位是曲靖市体育馆，曲靖市体育馆位于曲靖市麒麟区书院路26号，始建于1985年，占地19.7亩，总建筑面积6330平方米，共设有3000个观众席位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

属于曲靖市市直正科级差额拨款事业单位，现有干部职工8人。

实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市体育馆2018年度收入合计331.31万元。其中：财政拨款收入169.68万元，占总收入的51.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入161.63万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年收入与上年对比增长

46.45%，主要原因是2018年增加了体育彩票公益金政府性基金拨款57.5万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市体育馆2018年度支出合计325.27万元。其中：基本支出22.18万元，占总支出的24.27%；项目支出147.50万元，占总支出的75.72%。具体支出包括：体育场馆支出80万元；其他文化体育与传媒支出10万元；彩票公益金支出57.5万元。较去年增加24.52%，主要原因是2018年增加了体育彩票公益金政府性基金拨款57.5万元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市体育馆正常运转的日常支出22.18万元。与上年对比无明显变化,主要原因是无工资调整无人员增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.18

%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.79%；其他对个人和家庭的补助，只要是离退休费支出，占比61.76%.

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市体育馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.5万元。与上年比无明显增长了24.52%，主要原因是2018年增加了体育彩票公益金政府性基金拨款57.5万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市体育馆2018年度一般公共预算财政拨款支出112.18万元,占本年支出合计的34.46%。与上年对比减少17.85%,主要原因是2017年曲靖市体育馆多的体育场馆项目经费35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、化体育与传媒支出88.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

2、社会保障和就业支出13.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于社会保障和就业方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市体育馆是差额拨款事业单位，财政只供养在职人员五险一金及退休人员工资，在职人员工资及公用经费财政不供养，所以无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市体育馆是差额拨款事业单位，财政只供养在职人员五险一金及退休人员工资，在职人员工资及公用经费财政不供养，所以无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市体育馆是差额拨款事业单位，财政只供养在职人员五险一金及退休人员工资，在职人员工资及公用经费财政不供养，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市体育馆资产总额783.22万元，其中，流动资产63.08万元，固定资产672.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产47.80万元，具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额增加101.88万元，流动资产增加48.75万元，固定资产增加53.25万元，在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1200平方米，账面原值326.7万元，实现资产使用收入92.32万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，曲靖市文化体育部门政府采购支出总额62.69万元,其中：政府采购货物支出62.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出62.69万元;授予中小企业合同金额62.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

项目支出147.50万元，占总支出的45.34%。具体支出包括：文具体支出包括：体育场馆支出80万元；其他文化体育与传媒支出10万元；彩票公益金支出57.5万元。

（二）项目支出绩效自评

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。   （三）项目绩效目标管理

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。（二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。（三）完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。   （五）部门整体支出绩效自评表

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。五、其他重要事项情况说明

按照市委市政府机构改革的要求，2019年曲靖市文化体育局文化职能与曲靖市旅游委员会合并成立为曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化体育局中的体育职能与曲靖市教育局合并成立曲靖市教育体育局，原曲靖市文化体育局和曲靖市旅游委员会自然撤销，因此自2019年曲靖市体育馆的主管部门变为曲靖市教育体育局。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市体育馆

2019年8月6日

曲靖市体育馆2018年度部门决算公开表.xls