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曲靖市广播电视台2021年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市广播电视台是曲靖市人民政府直属的正处级事业单位，归口中共市委宣传部领导。

根据曲发〔2019〕6号文件，曲靖市广播电视台的主要职能是：

1.宣传党的理论和路线方针政策。

2.统筹组织宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

5.打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展

6.完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出主题报道，做强新闻主业

开年以来，市广播电视台不断创新报道方式和传播手段，传播能力进一步提升，形成了广播、电视、新媒体齐上阵，新闻、深度报道、专题专栏、微视频等多种手段共举的立体宣传格局。在庆祝中国共产党成立100周年系列宣传、党史学习教育、乡村振兴、生物多样性、疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”宣传等重大报道中浓墨重彩，策划推出了一系列主题主线报道，一大批精品力作在中央广播电视总台、云南广播电视台等媒体刊播，提升了广播电视媒体的引导力、传播力、影响力和公信力。

2.讲好曲靖故事，对外宣传扬美名

2021年1至10月，共在云南广播电视台播出600多条新闻，在央广、央视《新闻直播间》《正点财经》等栏目播出新闻近40条。短视频“守护你的‘头等大事’”在央视今日说法栏目播出。广播录音报道“跟着《天龙八部》看曲靖”在中央广播电视总台台海之声《趣旅行》栏目播出。云南曲靖沾益的丰收美景在央视一套《大美中国·丰收时节》中播出十余次，并登上央视融媒平台央视一套大板块。

3.推进媒体融合，传播效能不断提升

一是积极推进融媒体平台“云上曲靖”建设。台党组组织对“云南通·曲靖市”党政客户端和“七彩云端”进行改革改版，启用全新APP推广品牌“云上曲靖”，成立了运营核心——全媒体新闻研发工作室，每天对全台新媒体产品进行策划、组织和安排调度。

二是突出“新闻+X”，不断推进品牌节目建设。结合新时代传播的特点，市广播电视台主推图文信息、短视频、直播三个产品，主打“曲靖微视”“777直播”两大产品品牌，形成了“以图文报道当先、短视频报道突破、广播电视报道压阵”的全媒体信息发布流程。截至目前，在各新媒体平台发布新媒体报道共33000多条。短视频总点击量超过15亿次，最高单条点击量760万，最高单条点赞数36万。

三是全媒体直播提升传播效能。2021年1月以来，组织开展了16场全媒体直播。仅6月12日端午节当天由曲靖市委、市政府主办，市投促局、市广播电视台联合承办的2021年“情系曲靖 共创未来”招商引智网络直播活动通过《云上曲靖》《曲靖M》《掌上曲靖》等10余个平台同步直播，总在线观看量达到50多万人次。

4.积极推进改革改版，切实提升办节目水平

为庆祝中国共产党成立100周年，进一步深入扎实开展好“学党史”“我为群众办实事”工作，促进党建与宣传业务双促进双融合，结合行业特点，策划推出了“主播说党史”“童心向党 爨娃说党史”等系列节目，同时在“学习强国”平台同步推送。在融媒体平台“云上曲靖”APP策划开设了“先锋服务站”等新节目，形成了广播、电视、新媒体齐头并进的传播局面，有效提升了传播能力。

5.推进技术进步，提升设备保障水平

总投资1870万元广播数字化电视高清化融合一体化发展项目，第一期工程——投资590万元的电视高清节目生产制作网络、高清电视硬盘播出系统建设完成，正在试播，预计2022年1月可正式播出。

6.切实落实安全责任制，广播电视工作安全有序

开展了5次安全生产大检查，完成18次安全播出应急处置操作演练，实现了2021年元旦、春节、清明节、端午节、庆祝中国共产党成立100周年、国庆节等重保期安全播出。

7.凝心聚力、身体力行，办实事开新局

实施履职尽责惠民心、座谈交流安民心、党员帮忙润民心、服务上门解民心、志愿服务慰民心，社区共促暖民心“六心”举措，扎实开展“我为群众办实事”系列实践活动。一是履职媒体监督职责，做实实事惠民心。2021年，积极配合云南广播电视台完成《金色热线》直播，解决了三元名城三元名城98户业主房产证遗留问题。二是帮忙解忧为群众，亮出身份帮到底。2021年新开设党建专题栏目《先锋服务站》，采播15期47条新闻，帮助群众解决了15个具体民生问题，直接受益群众3万余人。三是问需于民、问计于民、服务上门。征集意见建议70多条，并把意见建议梳理成问题清单，及时上报台党组研究，形成专项整改计划，切实将“我为群众办实事”实践活动落到实处，有效推动了合同制职工住房公积金购买等问题落实。

8.突出党建引领，锤炼广播电视新闻宣传铁军

一是狠抓思想政治建设，确保队伍忠诚。全面落实意识形态、党的建设、党风廉政建设、从严治党主体责任，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平考察云南重要讲话精神为抓手，狠抓思想政治建设，全年新闻宣传零事故。二是抓好班子，带好队伍。进一步完善事关干部职工切身利益的职称评审、职称晋升、工资晋级等相关制度，并严格实施公示，营造了良好的人才成长环境。至今，在干部任用、党风廉政建设等方面未出现任何举报、上访等情况，营造了良好的人才成长环境和事业发展环境。三是做实“党建+X”大文章。中国共产党成立100周年之际，精心采制《三元宫忆峥嵘岁月》《信仰》等200多条专题新闻，为庆祝建党100周年营造了良好氛围。摄制了《虎头山 英雄无名》《红九军团水城扩红记》《百年辉煌 曲靖华章》等重大题材纪录片和专题片，讲述自曲靖第一个党支部建立以来，在滇东这片红土地上，在革命、建设、改革各个历史时期的发展变化，及对“十四五”规划的展望。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市广播电视台2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市广播电视台

2.曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市广播电视台2021年年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制0辆，实有车辆7辆，专业特种技术用车6辆，包括4辆新闻采访车、1辆广播直播车和1辆电视直播车，下属单位车辆其他车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市广播电视台2021年度收入合计3124.86万元。其中：财政拨款收入2917.86万元，占总收入的93.38%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入207万元，占总收入的6.62%。与上年对比总收入增加了399.16万元，增长14.64%，其中财政拨款收入增加192.16万元，主要原因是新增非税收入返还经费项目；其他收入增加了207万元，主要原因是收到相关单位联合工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市广播电视台2021年度支出合计3118.5万元。其中：基本支出2337.7万元，占总支出的74.96％；项目支出780.8万元，占总支出的25.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加了392.8万元，增长14.41%，其中基本支出增加了245.9万元，主要原因是其他收入增加导致对应工作的基本支出增加；项目支出增加了146.9万元，主要原因是新增非税收入返还经费项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2337.7万元。与上年对比基本支出增加了245.9万元，增长11.76%，主要原因是其他收入增加导致对应工作的基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2110.97万元，占基本支出的90.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226.73万元，占基本支出的9.70％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市广播电视台、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780.8万元。与上年对比项目支出增加了146.9万元,增长23.17%，新增非税收入返还经费项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.《珠江源国防情》电视栏目制作经费66万元，已按预算完成项目，主要用于《珠江源国防情》电视栏目的节目运行、制作和播出等方面；

2.党政储备人才待遇9.29万元，已按预算和文件要求兑现了待遇，保障了个人待遇；

3.文化名家培养专项经费10万元，已按预算和文件要求支付相关费用；

4.广播电视专项补助资金150万元，已按预算和使用计划完成项目，保障了正常运转，保证对内对外的宣传工作顺利开展；

5.曲靖市广播电视台广播数字化与电视高清化融合发展项目350万元，已按预算和使用计划完投入，确保推进广播电视高清化、融合一体化发展；

6.非税收入返还经费项目195.51万元，已按预算和使用计划完成项目，保障了正常运转及宣传工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支出2917.86万元,占本年支出合计的93.57%。与上年对比增加了192.16万元，增长7.05%，主要原因是新增非税收入返还经费项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（2013202）支出9.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于党政储备人才的待遇；

2.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出（2013399）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用文化名家的培养支出；

3.国防支出-国防动员-国防教育（2030605）支出66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于《珠江源国防情》电视栏目制作经费；

4.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务（2070808）支出1992.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.28%。主要用于人员工资福利、日常办公费用、设备维修维护及高清化改造项目等；

5.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（2070899）支出245.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于台广播数字化与电视高清化融合发展项目及非税收入返还经费用于聘用人员工资。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）支出114.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于退休人员工资福利和退休人员公用经费等；

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出182.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于在职人员养老保险的缴纳；

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出17.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于在职人员职业年金的缴纳；

9.社会保障和就业支出-抚恤 -死亡抚恤（2080801）支出20.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于支付死亡职工的抚恤金；

10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 -其他社会保障和就业支出（2089999）支出7.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于支付职工的工伤保险和失业保险；

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出 -事业单位医疗（2101102）支出109.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于支付职工的基本医疗保险；

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗（2101199）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于支付职工的商业附加险；

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）支出133.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.65万元，支出决算为4.63万元，完成预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.63万元，完成预算的99.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的接待原则减少接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.21万元，增长4.75%。其中：因公出国（境）费支出决算金额为0万元，与上年比无增减变化；公务用车购置及运行费支出金额为0万元，与上年比无增减变化；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长4.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：下属单位曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2020年以前因业务范围原因年初没有三公经费（公务接待费）预算，2020年因开展新媒体业务，与各县展开业务交流产生公务接待费0.22万元，因此2021年年初预算三公经费（公务接待费0.5万元），当年按预算计划完成三公经费，导致较上年决算数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出4.63万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.63万元。其中：

国内接待费支出4.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要单位宣传业务及活动相关发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市广播电视台属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市广播电视台资产总额7806.16万元，其中，流动资产2676.84万元，固定资产4901.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程228万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加385.26万元，其中固定资产增加66.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市广播电视台无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006073401111

曲靖市广播电视台2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市广播电视台2021年度部门决算公开表（绩效自评表）.xls