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曲靖市建设工程安全监督管理站部门

2021年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市建设工程安全监督管理站为曲靖市住建局下属的正科级全额财政拨额事业单位,核定事业编制5名,现有职工5名，2021年人员无增减变化。我单位于3月25日经市编委曲编〔2010〕41号文件批复成立曲靖市建设工程安全监督管理站，工作职责是：负责监督管理全市城乡建设工程安全生产、建设工程安全报监备案管理和安全生产许可证的申报初审工作，负责监督管理施工企业遵守国家颁布的各种强制性标准和施工作业规范，对全市各县建设工程安全监督管理机构实施业务指导，落实建设工程安全生产责任。

机构情况：曲靖市安全监督管理站设有：综合办公室、财务室、监督一科、监督二科四个内部管理部门。办公室负责各类文件、公文起草，文件材料收发，上传下达，信息材料报送，与局属各单位工作联系沟通，做好保密工作和会议记录；完成站领导交办的各项工作任务。财务室工作职责：负责安监站财务工作，定时向站长报送财务清单；负责人事管理相关工作；完成站领导交办的各项工作任务。监督一科、监督二科主要负责：负责市属在建工程项目报监号为单号的日常安全监管（现场管理、数据统计和风险评估），负责陆良县、师宗县、罗平县、马龙县、麒麟区安全生产督查和业务指导工作；塔式起重机备案审批、安全生产许可证审批、监控系统运用管理和国家、省、市标准化文明示范工地的管理工作；完成站领导交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是组织召开安全生产工作会议，结合今年以来国务院、省、市有关安全生产工作精神和创文常态化、施工扬尘治理有关工作要求，为切实加强中心城区建筑施工安全生产工作，深入贯彻执行《曲靖市建设工程施工现场管理条例》，加强施工现场安全文明管理，有效落实“六个百分之百”，强化扬尘管控和施工现场环境卫生，推进建筑施工安全生产工作有序开展。2021年，市安监站先后6次组织中心城区市属在建工程项目经理、项目总监召开安全生产、创文常态化和扬尘治理工作会议，对建筑工地安全生产等工作进行安排部署，二是对中心城区建筑施工安全监管机构积极开展工作，加强督查检查，全年累计出动800余人次，督查检查在建项目200余（项）次，共查出问题400余个。三是切实加强建筑工地疫情防控工作，2021年以来，按照疫苗接种要求，积极组织全站干部职工完成疫苗接种工作；通过召开会议、制定措施、下发文件等方式，对建筑工地安全生产和疫情防控工作进行安排部署；强化督导检查，累计对建筑工地疫情防控工作开展督查指导120余次，抽查了中心城区四区8个建筑工地疫情防控工作；强化宣传，利用进工地、微信工作群等方式，对建筑工地疫情防控工作进行宣传学习。四是结合安全生产专项整治三年行动、安全生产“百日攻坚”行动安排部署，全市建筑施工安全监管机构切实加强监管力度，积极开展安全隐患排查治理工作，督促各建筑施工企业、监理企业以杜绝重大坍塌事故、重大设备事故、群死群伤等重大伤亡事故为目标，进一步认真梳理施工现场的重大危险源及危险性较大的作业点，抓好建筑施工起重机械、脚手架、高支模、深基坑等危险性较大分部分项工程的安全管理工作，强化施工现场安全隐患排查整治，保障施工现场安全生产形势稳定，确保不发生重大安全生产事故。

2021年，全市建筑施工安全监管机构累计开展安全检查1749项（次），检查中查出一般隐患8135条，整改率98％；查出重大隐患44条，整改率100％；查出消防隐患571条，整改率100%；发出限期整改通知书587份，停工整改通知书44份。其中，市安监站累计开展安全检查200余项（次），下发巡查文书200余份，检查中查出一般隐患627条，整改率99％；发出限期整改通知书23份，停工整改通知书5份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市建设工程安全监督管理站2021年度部门决算编报的单位共个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市建设工程安全监督管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市建设工程安全监督管理站2021年度收入合计88.08万元。其中：财政拨款收入88.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元。事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加11.16万元，增长14.51%。主要原因是：1.2021年度财政预算安排项目经费9.77万元，2020年未安排项目经费。2.2021年调增在职人员基本工资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市建设工程安全监督管理站2021年度支出合计92.71万元。其中：基本支出82.93万元，占总支出的89.46%；项目支出9.77万元，占总支出的10.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加1.17万元，增长1.28%。主要原因是2021年项目支出增加，2020年无项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市建设工程安全监督管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.93万元。与上年对比减少8.61万元，减少9.41%。主要原因分析：2021年财政预算安排项目经费9.77万元，用项目经费支出安全生产工作的相关劳务费、会议费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.63万元，占基本支出的87.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.31万元，占基本支出的12.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市建设工程安全监督管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.77万元。与上年对比增加9.77万元，增长100%。主要原因分析：2020年未安排项目经费。

项目开展情况：2021年6月，曲靖市2021年度房屋市政工程质量、安全标准化示范工地暨安全事故应急救援演练观摩会在宣威召开。通过会议，切实认清全市住房建设领域安全生产严峻形势；要狠抓措施落实，确保全市房屋市政工程领域安全生产持续平稳向好。全面加强住建领域安全生产日常监督管理工作，扎实推进住房城乡建设领域安全生产重点工作落实，强化住房城乡建设领域汛期安全隐患排查治理，深入开展住房城乡建设领域安全生产月活动。

会议聘请专家对全市标准化工地验收、建筑起重设备机械安全及建筑施工安全等督查劳务费3.69万元，会议费3.19万元，维护费2.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出88.08万元，占本年支出合计的95.01%。与上年对比增加11.16万元，增长14.51%，其中：基本支出78.31万元（人员工资支出72.63万元、日常公用支出5.68万元）。项目支出9.77万元。支出增加原因：一是增加项目经费支出9.77万元；二是调增在职人员工资，调增相应社保费缴纳支出1.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于缴纳单位职工工伤保险和失业保险；

2.卫生健康（类）支出4.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于缴纳单位职工医疗保险；

3.城乡社区（类）支出70.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于工资福利支出54.26万元，公务员以医疗补助缴费1.1万元，公用经费支出5.68万元，项目支出9.77万元；

4.住房保障（类）支出5.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市建设工程安全监督管理站资产总额30.01万元，其中，流动资产8.9万元，固定资产21.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少3.21万元，其中固定资产增加0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市建设工程安全监督管理站其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于其他社会保障和就业支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出(项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站按人力资源和社会保障部、财政部规定发放的基本工资和津贴补贴。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005033400901111

曲靖市建设工程安全监督管理站2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市建设工程安全监督管理站2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls