曲靖市艺术研究所2018年度部门决算说明

   第一部分 曲靖市艺术研究所部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市艺术研究所部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市艺术研究所财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，曲靖市艺术研究所在市文化体育局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大及省、市委相关会精神，认真落实市文化体育局的决策部署，紧紧围绕文艺创作、演出策划、脱贫攻坚、全国文明城市创建等中心任务推进工作，在局分管领导及科室的精心指导下，各项工作取得新的成绩，现将2018年工作总结和2019年度工作打算汇报如下。

一、2018年工作开展情况

（一）抓实党建工作。

一是保证质量抓学习。政治学习是艺研所党支部始终坚持的主要内容，积极参加文体局及单位组织的各项政治理论学习活动，1.抓好责任书的学习；2.抓好“两学”学习活动。全体党员干部认真学习了《习近平谈治国理政》一、二卷，并做了学习批注。党支部作了相关的学习检查。通过单位QQ群、微信群及时分享十九大精神相关内容，利用召开支部会议的形式有计划地学习相关内容，为每位干部职工准备了专题学习笔记本，并认真做好学习笔记；3.抓好临时文件学习。局党委下发的有关文件，或者局党委召开的会议中传达的精神，艺研所党支部及时召开支部会议传达学习；4.制作“学习掌中宝”自主学习。为了补充工作繁忙无法集中学习的情况，艺研所党支部特意把相关需要学习的内容制作成“学习掌中宝”系列小册子，便于党员干部随身携带，随时学习。组织全所人员参加“国家工作人员学法用法法宣在线学习平台”学习及考试；全所人员均合格，顺利通过考试。5.抓好党课学习。6月由党支部副书记为全体党员作了题为《学习贯彻党的十九大精神，做一名新时代的合格党员》为主题的党课，与大家一起认真学习了十九大精神。

二是盯紧问题抓整改。艺研所党支部在实际的工作中，尤其是在支部，廉政建设工作中，始终坚持以问题为导向，以查找问题为工作推动的动力，查找实际工作中的不足或错误，及时整改及时纠正。2018年围绕上一年组织生活会查找出的问题，认真制定整改方案，并及时落实。

三是常规工作抓落实。基层党组织建设重要的环节是抓好常规工作，把党建工作常态化、制度化、规范化。

四是业务工作抓质量。党建工作有效促进了单位业务工作的开展，用业务成绩体现党建工作成效。

（二）着力繁荣文化艺术创作。

艺研所始终把创作当做首要任务，把作品视为艺术家的生存之本，勤奋笔耘，取得阶段性成果。

一是注重自我学习。一个钉子管几个眼，单位面对人少事多的特殊环境，全体职工除了干好各自的工作之余，还要针对各自的岗位职责加强专业理论知识的学习。

二是积极参加各类学习、培训。学习交流是拓宽创作思维必不可少的环节，只要有机会就参加业务培训班。8月，参加全国文化系统艺术科研机构业务骨干和管理干部培训班；10月中旬，安排人员参加了云南省音协组办的“云南省第三届词、曲创作研修班”学习；10月，参加全国乡村振兴创意设计高级人才培训；11月，在麒麟区北关小学开展戏曲进校园“滇剧、花灯剧”基础知识讲座；开展与珠街“接对子，种文化"活动；另外，积极做好各县、市、区以及各行业的文化艺术活动的创作、指导及评委工作等。

三是集中开展作品讨论会。艺研所内部每季度组织召开一次作品讨论会，对现阶段创作的作品提出问题、指正不足，对专业业务素质的提高和作品的修改提升具有不可小视的作用。

四是取得的阶段性成果。戏曲4部；歌曲共11首；编排舞蹈11支；扶贫微电影3部；论文3篇；发表论文、作品6首；（详见附件1）同时，安排部署“四个重大时间节点”的艺术创作；向省文化厅申报2018年度剧本扶持工程项目花灯剧《弟兄们，跟我上》。

（三）精心筹谋演出工作。

2018年是繁忙的一年，全所齐心协力、精心策划了几项重大演出活动。

一是策划、承办曲靖市庆祝改革开放四十周年暨曲靖市世居少数民族无伴奏合唱系列作品《我的珠江源》创作演出工作。

二是策划、排练、组织演出曲靖市庆祝改革开放四十周年暨“决胜攻坚，自强脱贫，团结奋进”扶贫专题文艺晚会《我的扶贫故事》。

三是承办2018年第四届运动会暨第二届全民健身运动会开幕式大型文艺汇演。

四是安排部署“四个重大时间节点”的艺术创作。

（四）全力投入脱贫攻坚。

一是按照要求派“下得去、呆得住、能干事”的一名同志，赴会泽县火红乡柴山村驻村扶贫工作，为期两年。

二是完成帮扶40户贫困户的两次次回访。

三是完成驻村队员工作经费1万元、项目经费0.5万元、车旅费报销及驻村人员相关补贴，完成年初签署责任书任务。

四是发挥本单位特长，借助现代多媒体推广手段，助力脱贫攻坚工作。创作三部扶贫微电影：《富富得“挣”》、《龙凤呈祥》、《梦想》，三部微电影均已拍摄完成，后期制作正在进行中；创作歌词20余首等多形式的文艺作品。

（五）“珠源文化名家”充分发挥职能作用。

我所“珠源文化名家”余晖同志，潜心研究地方文化，热衷文化事业，并充分发挥其职能作用。

一是应邀直到珠街中所孙家营文化长廊的建设指导。

二是正在撰写《美在此方——珠街民居老宅建筑艺术的文化赏析》书稿。

三是应邀随民盟曲靖市委赴珠街调研并参与《打造麒麟区珠街街道“历史文化特色群落”》提案撰写。

四是按照市人才领导小组安排，配合完成《曲靖日报》刊发的《使命，永远在路上——珠源文化名家余晖》一文。

五是撰写的论文《珠街——曲靖4000历史文化的元点》刊发《曲靖社会科学》2018年第1期等工作。

（六）艺术科研机构的创新探索。

艺研所与文化传媒公司的有机结合合，演出活动利用新媒体手段，通过大力宣传、现场直播等方式，加大了传播力度，有效提高了知晓率。

一是通过现场直播的方式，曲靖市世居少数民族无伴奏合唱《我的珠江源》演出点击率达14万多人次。

二是曲靖市庆祝改革开放四十周年暨“决胜攻坚，自强脱贫，团结奋进”扶贫专题文艺晚会《我的扶贫故事》浏览量达17万多人次，地方媒体达5万多。

三是市运会开幕式大型文艺汇演点击率达14万多人次。

四是与文化传媒公司合作，创作三个扶贫微电影等成功经验。

（七）完成上级部门安排的其它工作。

一是抽出人手助力局党委各项工作的开展，一年来先后借调4人次到局机关工作。派出一人参加省委第三巡视组巡视工作、派出一人参加创建国家公共文化服务体系示范建工作成功通过了国家验收、派出一人借调艺术科一个月、派出一人抽调局创文办参与创文工作。

二是完成文体局交给的曲靖市第四届运动会暨第二届全民健身运动会开幕式大型文体表演“活力珠江源”的方案策划和演出实施。

三是在局党委和分管领导的指导下，研究“曲靖市文化研究院”的组建方案，配合相关部门做好筹建工作。

四是主持上级安排的组建“曲靖市文化研究院”前期的调研和初步方案，上半年已调研走访9家相关单位，初步形成三套方案提供上级参考。

五是筹备“曲靖市文体局系统珠源文化名家”联络办公室。

六是按上级要求安排部署国家艺术基金2019年度申报事宜。

七是完成人事档案审核等其它常规工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本决算公开编制是曲靖市艺术研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制数8人，实有7人。离退休人员7人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市艺术研究所2018年度收入合计169.31万元。其中：财政拨款收入163.69万元，占总收入的96.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.61万元，占总收入的4.28%。2018年收入与上年对比减少7.62%，主要原因是2017年项目经费多10万元的财政拨款。

二、支出决算情况说明

曲靖市艺术研究所2018年度支出合计203.70万元。其中：基本支出123.69万元，占总支出的60.72%；项目支出80.00万元，占总支出的39.27%。支出较去年增加150%，主要原因是2017收到的新剧目展演经费50万元2017年只列支了5万元，剩余的全部结转到2018年。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲曲靖市艺术研究所正常运转的日常支出132.9万元。与上年对比无明显变化,主要原因是无工资调整无人员增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市艺术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.00万元。与上年比无明显增增加了150%,主要原因是2017年项目经费结转到2018年列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市艺术研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出203.70万元,占本年支出合计的95.67%。与上年对比减少53.78%,主要原因是2017年项目经费45万元结转到2018年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出159.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

2. 社会保障与就业支出31.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.7%。主要用于社会保障与就业方面的支出；

3、医疗卫生与计划生育支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；

4、住房保障支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于住房方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市艺术研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.47万元，完成预算的86.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的88.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账；2018年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.04万元，增长142%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增加8.64%；公务接待费支出决算增加2.11万元，增加383.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年仅有5万的项目活动业务，2018年开支了80万的项目业务活动，因增加了业务活动导致原来的：“三公”经费增加了。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0.81万元，占比23.34%；公务接待费支出2.66万元，占76.65%具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.66万元。其中：

国内接待费支出2.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。文化体育事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市艺术研究所是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市艺术研究所资产总额52.59万元，其中，流动资产32.12万元，固定资产20.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.6万元，具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额减少46.4万元，流动资产减少44.64万元，固定资产减少1.77万元，在建工程增加0元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，曲靖市文化体育部门政府采购支出总额0.19万元,其中：政府采购货物支出0.19万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.19万元;授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

项目支出80万元，占总支出的37.57%,全部为文化体育产业与传媒支出80万元。

（二）项目支出绩效自评

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。   （三）项目绩效目标管理

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。（二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。（三）完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。   （五）部门整体支出绩效自评表

   曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。

五、其他重要事项情况说明

按照市委市政府机构改革的要求，2019年，曲靖市艺术研究所主管部门曲靖市文化体育局文化职能与曲靖市旅游委员会合并成立为曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化体育局中的体育职能与曲靖市教育局合并成立曲靖市教育体育局，原曲靖市文化体育局和曲靖市旅游委员会自然撤销。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市艺术研究所

2019年8月6日

曲靖市艺术研究所2018年度部门决算公开表.xls