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曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室部门2021年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发[1998]50号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责原拆迁安置遗留问题。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、认真做好全市老旧小区改造督促指导工作；

2、认真做好2021年棚户区改造项目的督查检查工作；

3、统筹推进全市城市更新工作；

4、制定曲靖中心城市统一征收拆迁补偿标准；

5、认真落实疫情防控工作；

6、认真开展创建全国文明城市复检工作；

7、积极解决珠江源广场拆迁安置遗留问题；

8、开展扫黑除恶工程领域专项整治工作；

9、认真落实企业联络员制度;

10、妥善处理信（上）访事件，做好维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年度部门决算表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年度收入合计168.92万元。其中：财政拨款收入168.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少335.69万元，下降66.53%，主要原因分析是2020年财政拨入专款361.90万元专项用于支付1996年珠江源广场拆迁遗留安置过渡费，2021年没有该项收入及该项支出，因此两年拨入专款、部门决算支出差额大。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年度支出合计186.67万元。其中：基本支出186.67万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少527.06万元，下降73.85%，主要原因是2020年由曲靖市住房和城乡建设局专款拨入361.90万元专项用于支付1996年珠江源广场拆迁遗留安置过渡费，2021年没有该项目收入，因此两年的项目支出差额过大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.67万元。与上年对比增加21.51万元，增长13.02%，主要原因分析新增人员及工资改革增加了人员工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.71万元，占基本支出93.06％；办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费12.96万元，占基本支出的6.94％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少361.90万元，下降100%，主要原因分析2020年收到清退安置房需支付给曲靖市金厦房地产开发公司2009年增建安置房工程款361.90万元，2019年度收到支付珠江源广场10家拆迁单位2015年1月1日至2016年12月31日过渡费，本年度没有专项业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出168.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少335.69万元，下降66.53%，主要原因分析是2020年财政拨入专款361.90万元专项用于支付1996年珠江源广场拆迁遗留安置过渡费，2021年没有该项收入及该项支出，因此两年拨入专款、部门预算支出差额大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于引进人才的生活补助。

2.社会保障和就业（类）支出14.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出8.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于医疗保险支出；

4.城乡社区（类）支出138.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%。主要用于日常公用经费和人员经费；

5.住房保障（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元，完成预算的85.56%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的14.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降3.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降2.80%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占85.56%；公务接待费支出0.41万元，占14.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县市区检查、监督棚户区改造项目的推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、各县市区棚户区改造工作产生的接待10批次及接待人次53人发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室部门2020年机关运行经费支出0万元，上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额869.98万元，其中，流动资产780.12万元，固定资产89.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少15.34万元，主要是流动资产减少18.47万元，其中固定资产增加3.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030005033401101111

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls