监督索引号53030006049201000

曲靖市社会科学界联合会部门

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市社会科学界联合会是市委领导的哲学社会科学工作者的群众团体，是全市社会科学界的联合组织，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。曲靖市社会科学院是市政府领导下的工作职能部门，负责全市社会科学工作的研究、指导和协调工作，是市委、市政府的参谋咨询机构。市社科联、社科院机关的主要职责是：
   　1.贯彻执行党和国家哲学社会科学工作的方针政策及法律法规，充分发挥党委和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带作用。

2.围绕全市经济社会发展的重大理论和实践问题，组织社科专家和社会科学工作者开展国内外学术研究、交流和合作，为市委、市政府决策服务，为全市经济社会发展服务。

3.编制全市社会科学事业发展规划。

4.组织普及社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；编辑出版《曲靖社会科学》期刊、社科普及丛书和曲靖经济社会发展蓝皮书。

5.推动社会智库建设，强化社会智库管理，规范和引导社会智库健康发展。

6.指导和协调全市社会科学各学会（协会、研究会）的工作，坚持正确的方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会（协会、研究会）开展正常活动，推动新学会（协会、研究会）的组建。

7.组织开展全市社会科学优秀成果评奖活动，宣传、推广获奖成果。

8.促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作。

9.协调做好社会科学界知识分子工作和推荐有突出贡献的社会科学专家、社会科学学术带头人及后备人选的工作。

10.组织开展全市社会科学系列职称评定工作，关心并维护社会科学工作者及其团体的合法权益等，评选、表彰先进社会科学工作者和先进学会。

11.完成省社科联和市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真开展市级规划课题研究、社科优秀成果评奖、编撰曲靖经济社会发展蓝皮书、组织2021年曲靖社科专家县市行活动、出版《曲靖社会科学》刊物6期、开展社科普及活动等项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市社会科学界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市社会科学界联合会（参照公务员法管理的事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市社会科学界联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市社会科学界联合会部门2021年度收入合计352.86万元。其中：财政拨款收入306.46万元，占总收入的86.85%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入46.4万元，占总收入的13.15%。与上年对比减少15.89万元，下降4.31%。主要原因是：2021年单位项目经费及省社科联下拨项目工作经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市社会科学界联合会部门2021年度支出合计341.15万元。其中：基本支出244.8万元，占总支出的71.76%；项目支出96.35万元，占总支出的28.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少1.1万元，下降0.32%。主要原因是：增加人员工资、减少单位项目支出经费及省社科联下拨项目工作经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.8万元。与上年对比增加34.95万元，下降16.65%；主要原因是在职干部职工职务职级晋升增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.02万元，占基本支出的75.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.79万元，占基本支出的24.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.35万元。与上年对比减少36.05万元,下降27.23%，主要原因分析我单位严控项目开支，再加上疫情影响，部分项目未按时开展，经费未使用完。具体项目开支及开展工作情况：

1.支出课题研究经费补助20.85万元。围绕市委、市政府中心工作和省委省政府现场会及市第六次党代会精神，组织社科专家开展课题研究，推出一批务实管用的科研成果。申报并获批省级智库项目1个，市级规划课题共征集到157项，立项资助研究课题10项、自筹经费研究课题83项。编撰上报了《资政专报》9期供市级领导参阅，得到了市委、市政府领导的充分肯定。

 2.社科普及活动支出2.5万元。主要用于以下几个项目经费支出：“罗平县钟山红色教育基地”获评省级科普示范基地；参加全国科技文化卫生“三下乡”活动，向群众赠阅《曲靖史话》《社科专家话会泽》《云南省社会科学普及条例》等社科普及读物丛书1000余册；筹办以“决战决胜脱贫攻坚”为主题的云南省社科普及周会泽主场示范活动，开展“讲理论、讲政策、讲成果”宣讲活动5场，4支小分队深入村（社区）开展政策宣讲、文化服务、医疗服务和法律服务活动8场次，发动社会各界3万余人参加社科知识网络竞赛活动、发放和捐赠社科普及读物1200余册；参加2020 年全市科技周活动，向群众发放和捐赠社科普及读物1000余册；出版《曲靖社会科学》6期。

3.编撰出版《曲靖市发展蓝皮书2020—2021——曲靖市全面现代化发展报告》25.6万元。《蓝皮书》坚持问题导向，聚焦曲靖现代化建设重大理论和现实问题，组织社科专家深入开展研究，为曲靖现代化建设提供理论支持。

4.支出评奖工作经费18.6万元。进一步规范第十二次优秀社科成果评奖工作程序。严格资格审查，实行“三评一公开”（学科组评审、专家组评审、市评委会评审全程公开），实行“实名制评分”，邀请域外专家通讯方式评审，律师全程见证、纪检组全程监督。2021年第十二次哲学社会科学优秀成果评奖共收到申报成果143项、经纪检组、律师全程监督见证，资格审查、学科组和专家组评审，评审出荣誉奖1项，一等奖4项、二等奖11项、三等奖35项。

5.编辑出版《曲靖社会科学》6期经费支出18.6万元。丰富刊物内容、注重成果转化、提高办刊质量，紧跟形势任务，积极推送社科优秀成果。出版《曲靖社会科学》6期，刊载理论文章和课题成果120余篇。　　

6.其他科学技术管理事务支出10.2万元。主要是为了保障党政储备人才生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市社会科学界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出306.46万元，占本年支出合计的89.83%。与上年对比减少13.79万元，下降4.31%，主要原因是：经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于单位在职人员机构运行开支；
    2.科学技术（类）支出281.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%。主要用于《曲靖社会科学》办刊、专家行活动、办公室租赁、社科普及活动、课题研究、社科评奖活动、“两微一网”社科平台建设等专项业务工作的开展；

3.社会保障和就业（类）支出23.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于离退休人员经费支出、在职人员财政补助及养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出14.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工医疗保险与公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市社会科学界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.95万元，支出决算为3.2万元，完成预算的53.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的94.92%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的7.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降12.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行费增加原因，开展社科普及活动、创文工作及到各州（市）开理论研讨会次数增多，加之车辆老旧维修费增加；公务接待费减少接待省上来人次数减少。严格按照中央八项规定精神，严格控制接待费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占93.35%；公务接待费支出0.21万元，占6.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展专家行活动、社科普及活动、课题研究等单位业务活动所产生的车辆加油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作业务联系、调研活动发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市社会科学界联合会2021年机关运行经费支出25.1万元，与上年对比增加9.94万元，增长65.57%，增加公务用车运行维护费，主要用于开展专家行活动、社科普及活动、课题研究等单位业务活动所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制机关运行经费支出。机关运行主要用于办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等相关费用的使用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市社会科学界联合会资产总额70.11万元，其中，流动资产52.18万元，固定资产17.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表10）与上年相比，本年资产总额减少10.38万元，其中固定资产增加减少2.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二、项目支出：用于专项业务工作的经费支出。
    三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。
    四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53030006049201111

曲靖市社会科学界联合会2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市社会科学界联合会2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls