曲靖市博物馆2018年度部门决算

   第一部分 概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市博物馆是为社会发展服务、向公众免费开放的公共文化机构，是集收藏、保护、研究、展示与社会教育等功能于一体的综合性博物馆，对曲靖地区的远古地质生态、历史文明进程进行了系统陈列，充分体现了曲靖的地域民族、人文与时代精神。具体职能如下:

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示、以及研究。充实博物馆展品的内容，提高展览的质量。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗、防自然损坏，确保藏品安全。

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行调查、征集和保护。

5.做好博物馆宣传工作，充分发挥博物馆的社会教育职能。通过有计划的教育活动，有效地普及科学文化知识，弘扬传统文化，宣传爱国主义，增强人们的审美观念。

（二）2018年度重点工作任务介绍

曲靖市博物馆将继续秉持服务于社会公众的理念，在相关主管部门领导下，做好馆藏文物保护、文物陈展、文物研究以及历史文化宣传教育等方面的工作。为实现工作目标，做了如下工作计划：

1.文物征集，为满足各展厅陈展需求和增加馆内文物藏品量，可向省文物总店或者拍卖行进行文物征集，如：明清家具、青铜器、名人书画、近代文物等。

2.对馆藏文物修复，对馆内已有的书画、青铜器等文物进行修复。

3.博物馆独立数据库资料整理与建设；数字化博物馆等网络平台内容建设与完善。

4.落实好博物馆与高校、企业合作，开发具有本地特色的博物馆文化创意产品。

5.多参加一些涉及博物馆的专业培训，比如：博物馆文物鉴定、修复、馆内讲解员培训等活动。通过活动提升博物馆的专业水平，同时通过对讲解员的培训，将先进讲解员服务方法理念带入日常工作，提升博物馆运行水平。

6.计划开展四次馆校活动：春节活动、博物馆日活动、暑假活动月、临时性活动。通过专题展览与现场讲解、欢乐大课堂、智力竞赛、文物专题讲座等各类综合实践活动等方式，弘扬民族文化精神，让广大青少年了解到本地区的自然变迁、历史发展、风土人情和艺术文化，从而开拓思维，学习并借鉴古代文化精髓。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。博物馆执行事业单位财务制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市博物馆2018年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市博物馆2018年度收入合计2649.66万元。其中：财政拨款收入2649.66万元，占总收入的100%。2018年收入与上年对比增长45.38%，主要原因是2018年财政多下达2400万元为博物馆装修布展经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市博物馆2018年度支出合计2646.26万元。其中：基本支出60.09万元，占总支出的2.27%；项目支出2586.17万元，占总支出的97.72%；与上年支出合计1195.29万元相比增长主要原因是2018年财政多下达2400万元为博物馆装修布展经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市博物馆正常运转的日常支出60.09万元。与上年对比无明显变化，主要原因是物工资调整和人员增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2586.17万元。与上年相比增长主要原因是2018年增长了2400万元为博物馆装修布展经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出2640.83万元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增长43.62,主要原因是2018年增长了2400万元为博物馆装修布展经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化体育与传媒支出228.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于文物方面的支出；

  2.社会保障和就业支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于社会保障于就业方面的支出；

  3.医疗卫生与计划生育支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于医疗卫生和计划生育等方面的支出；

  4.城乡社区支出2400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于反应政府城乡社区事务支出；

5.住房保障（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于住房方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市博物馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.66万元，完成预算的29.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的29.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无公函接待一律不予报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0)%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.66万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆00辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.66万元。其中：

国内接待费支出2.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市博物馆资产总额188.98万元，其中，流动资产162.88万元，固定资产15.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.23万元，其中;流动资产增加13.62万元，固定资产增加8.75万元,无形资产增加10.86万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.36万元,其中：政府采购货物支出22.73万元;政府采购服务支出5.63万元;授予中小企业合同金额28.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）―其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市博物馆2018年度部门决算公开表.xls