曲靖市新闻图片社2018年度部门决算

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、曲靖市新闻图片社负责全市范围内拍摄、编辑、发行《曲靖新闻图片》，宣传全市重大、政治、经济、文化活动及各条战线的新闻事件和先进模范人物。拍摄、加工、收集全市有价值的图片资料。举办各类摄影作品展览，开展对我摄影艺术交流。建设和维护好曲靖图片库。

2、曲靖市新闻图片社是财政全额拨款的公益性一类事业单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、跟拍2018.1.1元旦穿城跑；

2、跟拍2018年1月26日曲靖市文化科技卫生法律四下乡；

3、2018年1月27日-29日曲靖市新闻图片社前往会泽为当地农村老百姓拍摄全家福活动；

4、跟拍2018年1月29日曲靖市文体局领导在会泽火红乡调研扶贫工作；

5、跟拍2018年3月3日罗平花海自行车赛活动；

6、2018年4月9日为展演中心拍摄会泽下乡演出照片；

7、2018年4月27日拍摄《创建国家公共文化示范区培训会》；

8、2018年6月11日曲靖市新闻图片社举办“摄影讲座走进麒麟区政协”；

9、2018年6月14日南亚博览会在昆明召开，曲靖市新闻图片社负责曲靖展馆的拍摄；

10、2018年7月3日曲靖市创建国家公共文化示范区，中国煤矿文工团走基层演出拍摄；

11、2018年7月22日全国舞蹈展演曲靖巡演拍摄；

12、2018年7月27日曲靖市创建国家公共文化示范区冲刺动员会；

13、2018年8月28日曲靖市图书馆职工李小兵、温山扶贫纪实拍摄；

14、2018年9月21日庆祝改革开放四十周年无伴奏展演拍摄；

15、2018年9月，为迎接曲靖市创建国家公共文化服务体系示范区检查组，新闻图片社制作成果展板进行展出；

16、2018年11月20日为展演中心拍摄西双版纳演出；

17、组织开展《庆祝改革开放四十周年摄影展》；

18、与曲靖市体育馆合作将于“8.8全民健身日”在珠江源广场举办体育系列图片展等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。新闻图片社执行事业单位财务制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休7人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新闻图片社2018年度收入合计124.48万元。其中：财政拨款收入124.48万元，占总收入的100%。2018年收入与上年对比减少2%，主要原因是人员减少一人。

二、支出决算情况说明

新闻图片社2018年度支出合计127.06万元。其中：基本支出119.06万元，占总支出的93.7%；项目支出8万元，占总支出的6.3%；与上年总支出对比减少2%，原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障图片社正常运转的日常支出119.06万元。与上年对比无明显变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.11占基本支出的94.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障图片社完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。与上年对比减少6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新闻图片社2018年度一般公共预算财政拨款支出124.48万元,占本年支出合计的100%。占比与上年对比增加，原因是上一年存在事业收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒（类）支出85.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%。主要用于在职人员人员经费、日常公用经费以及项目经费支出。

 2、社会保障和就业（类）支出27.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。主要用于退休人员工资、在职人员养老保险、职业年金等支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出5.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工医疗保险费支出。

 4、住房保障（类）支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新闻图片社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99%。其中：公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降1%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无公函接待一律不予接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.19万元，占99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元，共安排国内公务接待13批次，接待人次60人。主要用于文化交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新闻图片社资产总额44.65万元，其中，流动资产0.91万元，固定资产44.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.69万元，其中;流动资产减少6.29万元，固定资产增加2.6万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.6万元,其中：政府采购货物支出2.6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评；我单位整体支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市新闻图片社提供其他一般公共服务的支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）―其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：事业单位缴纳基本医疗保险经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市新闻图片社2018年度部门决算公开表.xls