曲靖市人民政府关于全市2013年地方财政

决算情况的报告

— —在曲靖市第四届人民代表大会

常务委员会第九次会议上

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告全市2013年地方财政决算情况，请予审查。

一、2013年地方财政决算情况

2013年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市各级财税部门以科学发展观为统领，紧紧围绕全市经济社会发展目标，攻坚克难，开拓进取，充分挖掘增收潜力，积极优化支出结构，着力深化财政改革，严格坚持依法理财，圆满完成了市四届人大一次会议确定的目标任务。

（一）全市地方财政收支决算情况

1．全市地方公共财政收支决算

全市地方公共财政预算收入1215321万元,同比增收17700万元,增长17%;全市地方公共财政预算支出2972639万元，同比增支153369万元，增长5.4%。全市地方公共财政预算收支决算数与年初报告数一致。

2．全市地方政府性基金收支决算

全市地方政府性基金收入366450万元,同比增收26281万元，增长7.7%；全市地方政府性基金支出436320万元,同比增支90062万元, 增长26%。全市地方政府性基金收支决算数与年初报告数一致。

3.全市社会保险基金收支决算

全市社会保险基金收入完成644001万元，社会保险基金支出完成531768万元。

（二）市级地方财政收支决算情况

1.市级地方公共财政收支决算

市级地方公共财政预算收入332476万元（其中：市本级233009万元，开发区99467万元），同比增收45692万元，增长15.9%;市级地方公共财政预算支出487228万元（其中：市本级391872元，开发区95356万元），同比增支26029万元,增长5.6%。市级地方公共财政预算收支决算数与人代会报告数一致。

2．市级地方政府性基金收支决算

市级地方政府性基金收入72312万元（市本级49089万元，开发区23223万元），同比下降22.5%。市级地方政府性基金支出70157万元（市本级48991万元，开发区21166万元），同比增长8.2%。政府性基金收支决算数与年初报告数一致。

3.市级社会保险基金收支决算

市级社会保险基金收入完成148207万元，社会保险基金支出完成107305万元。

（三）2013年地方财政运行情况

2013年全市财政运行情况总体较好，中央、省相关政策要求和市委市政府各项决策部署得到较好落实，财政收支平稳增长，民生支出保障有力，预算管理更加规范透明，财政在稳增长、调结构、惠民生、促改革中发挥了重要作用。

1. 突出增收节支，财政收支平稳增长

积极应对减收增支诸多不利因素影响，千方百计抓收入保支出。一是圆满完成年初人代会确定的地方公共财政预算收入121.5亿元、增长17%目标。二是全市地方公共财政预算支出完成297.3亿元, 较好地保障了各项民生政策落实，2013年民生支出达223.9亿元，占全市地方公共财政支出的75.3%。三是大力优化支出结构，厉行勤俭节约。优先保障人员工资和机构运转支出，优先安排财政承担的到期债务本息，维护政府信用；坚决贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，突出“保、控、管”降低行政成本，全市财政拨款“三公”经费明显下降。

2.突出产业建设，支持发展力度加大

紧扣“产业建设年”目标任务，千方百计筹措资金支持经济发展。争取中央和省基建投资25.4亿元，市级累计配套项目建设资金12.4亿元，促进经济供需结构调整和生产要素的优化组合。整合财政资金40亿元支持道路交通、水利工程、城市基础设施、“五馆一中心”、“四城联创”等重点项目建设；投入1.4亿元支持工业园区建设，积极引导重点工业企业转型升级；安排4477万元支持优化投资环境，拓宽发展平台；安排1.9亿元支持科技创新，增强发展后劲；安排3106万元支持节能减排和资源综合利用；安排9472万元支持非公经济和中小企业发展。市本级安排工业发展专项资金和项目前期费2.6亿元。

3.突出保障民生，公共服务持续提升

紧紧围绕保障民生和提升基本公共服务水平，集中财力向民生倾斜，新增财力主要安排用于惠民生、促和谐的重点领域和关键环节。一是支持教育优先发展。2013年全市教育支出75亿元，占地方公共财政预算支出的25.3%。其中：安排义务教育公用经费和免学杂费资金42918万元，稳步提升义务教育经费保障水平。农村义务教育阶段学生营养餐覆盖所有县（市、区），补助营养餐资金46418万元，惠及64.51万名农村学生；补助经济困难寄宿生生活费34393万元，惠及学生29.57万人；发放各类助学金8407万元，受助学生7.11万人。投入89435万元用于薄弱学校改造、校安工程、“6+8”、“3666”工程等学校硬件设施建设，解决就学难和教育发展不均衡问题。投入2亿元支持学前教育，投入5.7亿元支持职业教育发展。二是社会保障体系不断完善。将家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的城市居民、家庭年人均收入低于2130元的农村贫困家庭和农村五保户纳入最低生活保障范围，为9.5万人发放城市低保金22337万元，人均每月补助206元；为42万人发放农村最低保障金47610万元，人均每月补助95元—108元。市财政安排965万元支持建成247个村卫生所，统筹各级财政补助资金24397万元支持推进医疗卫生体制改革。新农合及城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年280元，争取上级资金9.49亿元、市级配套5174万元确保提标政策落实，全市新农合参合人数达到501.8万人，城镇居民基本医疗保险参保46.9万人。投入10.2亿元支持廉租房、公租房建设及棚户区改造。三是社会事业全面发展。市级安排专项资金2100万元支持文化产业事业发展，筹集资金4748万元筹办省运会，安排943万元支持广播电视村村通户户通工程建设。

4.突出服务三农，支农投入逐年增加

财政“三农”支出达56.34亿元，用于兑现落实惠农政策补贴，完善农村基础设施，助推扶贫开发，支持现代农业发展，推进农村综合改革，增强防灾减灾能力。其中：投入2.4亿元解决了46.7万人饮水安全问题；投入4.9亿元帮助20万农村贫困人口脱贫脱困；整合投入10.2亿元支持发展现代农业；为全市140多万农户550多万人兑现各项惠农补贴12.8亿元；筹措2.05亿元建成村级公益事业项目1357个，农村受益群众达73.97万人；投入农业保险补贴5411.7万元增强农业抗风险能力；安排专项资金3854万元提升重大地质灾害防治水平。

5.突出财政改革，“四化”管理水平不断提高

预算管理改革力度加大。探索全口径预算管理，将公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部编入年初预算草案报市人民代表大会审查；“控制为主、绩效引导”的部门预算编审制度进一步完善，预算编制更加细化；全面建立了预决算信息公开制度，部门预决算和“三公”经费预决算公开迈出新步伐。国库集中支付改革全面推进。全市1155个独立核算预算单位全面实行以财政直接支付为主、预算单位授权支付为辅的国库集中支付方式，资金调控能力明显增强。财政管理监督机制不断完善。加快构建覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的长效监督机制，“全员参与、全面覆盖、全程监控、全部关联”的大监督格局逐步形成。政府采购、投资评审、绩效评价、资产管理、债务管理、票据管理、会计管理等工作进一步加强。营业税改征增值税试点工作稳步推进。

在取得上述成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临着诸多困难和问题：一是财政收入持续增长难。产业结构不优，税源单一，经济增长放缓，减收因素较多，制约财政持续稳步增收；二是财力增长与支出增长不相适应。财权与事权不匹配，刚性支出增长快，支出结构固化，统筹支出难、收支平衡难呈加剧态势；三是改革发展任务较重。受体制、机制等因素制约，预算绩效管理和财政资金监管的压力、阻力较大，预算编制、预算执行和债务管理还存在一些需要研究解决的问题。这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有力措施逐步解决。同时，对2013审计报告中提出的意见和建议，市政府要求各有关部门严肃财经纪律，强化资金监管举措，认真按审计要求整改落实。

二、下步工作打算

面对严峻复杂的经济形势和中央财税体制改革新政，正视困难，提振信心，深入调研，超前谋划，深化改革，强化管理，采取有效措施，全力抓增收、保重点、促发展、惠民生、推改革、防风险，全面履行财政职能，努力增收节支保平衡。

1.千方百计组织收入。强化增收举措，认真研究国家财税政策，特别是资源税从价计征、营改增、云南省电力体制改革试点等政策，努力挖掘新的增长点。加强税收收入和非税征管，规范税收减免，严防“跑冒滴漏”，保证应缴税费及时足额入库；加强税收动态监控，对烟草、煤炭、电力、房地产、交通运输等重点行业、重点税源企业动态关注，加强纳税征管服务，大小税源、税种一起抓。

2.大力争取上级支持。积极研究政策、积极准备项目、积极汇报争取，找准本地发展与国家产业政策的对接点，争取更多项目和资金进入国家和省的盘子，促进本地社会经济发展和基本公共服务改善。

3.加强预算执行管理。一是统筹用好有限的财力，进一步优化支出结构，落实好教育、科技、医疗卫生、社会保障、农业等各项民生支出政策，及时保障各项重点支出。二是强化预算执行分析，加快财政资金拨付进度，加强项目资金跟踪问效，确保财政资金安全、规范、高效使用。三是抓好收支平衡工作，厉行勤俭节约，严控预算追加，切实盘活存量，科学用好增量，确保全年财政收支平衡。

4.助推经济健康发展。一是支持企业转型升级。切实用好困难企业转贷应急资金，避免企业资金链断裂；加快建立工业经济发展基金，助推工业经济转方式调结构；规范落实相关财税优惠政策，减轻企业税收负担，优化发展环境。二是支持产业提升。按照“产业提升年”政策要求，发挥财政政策资金的引导和杠杠作用，统筹科技创新和生态建设，稳固传统产业，培育壮大优势特色产业。三是支持重大项目推进。统筹用好项目前期经费，支持交通、水利、教育等重点基础设施建设，夯实发展基础。

5.积极防控债务风险。加强地方政府性债务管理，研究完善政府性债务管理制度体系，理顺政府性债务归口管理职能职责，改进地方债务统计报告制度，完善政府性债务“借、用、还”管理机制，试编政府性债务年度收支计划，探索建立地方政府债务规模管理和风险预警机制，强化债务风险防控措施，在风险可控范围适度举债助推发展。

6.推进各项财税改革。强化基础业务和基层财政建设，继续推进部门预算管理改革，深入推进国库集中支付改革，扎实推进预算绩效管理，加大财政资金监管力度，全面推进预决算信息公开，完善全口径预算管理制度。加强对“营改增”试点、资源税、房产税、消费税、环境保护税等政策的前瞻性研究，在财税体制改革中主动作为。进一步明确支出责任，理顺上下级政府间财政分配关系，健全公共财政体系。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，今年财政收支平衡形势严峻，改革发展任务艰巨，做好各项财政工作责任重、压力大。我们将在市委的正确领导下，认真贯彻落实本次会议提出的各项要求，诚恳接受市人大常委会的指导和监督，坚持生财、聚财、理财、用财并重，扎实做好各项工作，不断提高财政管理水平，为促进全市经济社会又好又快发展作出新的贡献！

以上报告，请予审查。