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中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市委员会宣传部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.统筹负责规划组织全市思想政治工作，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。

5.负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。

6.对全市广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。

7.统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8.完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科，出版版权科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办综合科、文明办创建科、干部科。

本单位为一级单位，内设4个事业机构：志愿者服务中心、未成年人思想道德建设委员会办公室、基层党校教研室、电影管理站，无下属单位。

（三）重点工作概述

中国共产党曲靖市委员会宣传部落实落细意识形态工作责任制，围绕中心服务大局，抓实理论宣讲，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。聚焦中心工作，围绕做好“六稳”、落实“六保”、乡村振兴、疫情防控和经济社会发展，做大做强正面宣传，推进媒体融合发展。

持续巩固提升全国文明城市创建成果。做好育新人树新风工作，全面提升公民文明素质和社会文明程度。开展各级文明单位、文明村、文明社区、文明校园、文明家庭创建活动。组织开展思想道德建设主题活动。

坚持兴文化强自信，推进文化强市建设，提升文化区域影响力、辐射力，确保群众精神文化生活供给源源不断。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2710.78万元，其中：一般公共预算收入2630.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80万元。

与上年对比，减少484.32万元，下降15.15%，主要原因是行政人员绩效和退休费等项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2630.78万元，其中:本年收入2630.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2630.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少564.32万元，下降17.66%，主要原因是行政人员绩效和退休费等项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2710.78万元。财政拨款安排支出 2630.78万元，其中：基本支出1032.28万元，与上年对比，减少63.1万元，下降5.76%，主要原因分析2022年减少行政人员绩效工资和退休人员退休费；项目支出1598.5万元，与上年对比，减少501.22万元，下降23.87%，主要原因是农家书屋出版物补充更新项目及创建全国文明城市工作先进集体和个人记功奖励项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出1032.28万元，主要用于

1.一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出783.49万元，主要用于发放工资奖金津补贴、支付办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休费支出7.65万元，主要用于支付退休人员办公费。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出89.59万元，主要用于社会保障缴费支出。

4.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.85万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出53.96万元，主要用于社会保障缴费支出、社会福利和救助支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出25.59万元，主要用于社会福利和救助支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.4万元，主要用于社会保障缴费支出。

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出64.75万元，主要用于交纳住房公积金。

项目支出1598.5万元，主要用于

1.一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务支出1300.00万元，主要用于部门各项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影支出268.50万元，主要用于农村电影放映项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－宣传文化发展专项支出30万元，主要用于全民阅读活动支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

（1）工资福利支出－基本工资243.86万元（其中：基本支出243.86万元，项目支出0万元）；

（2）工资福利支出－津贴补贴380.56万元（其中：基本支出380.56万元，项目支出0万元）；

（3）工资福利支出－奖金20.32万元（其中：基本支出20.32万元，项目支出0万元）；

（4）工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费89.59万元（其中：基本支出89.59万元，项目支出0万元）；

（5）工资福利支出－职工基本医疗保险缴费53.96万元（其中：基本支出53.96万元，项目支出0万元）；

（6）工资福利支出－公务员医疗补助缴费18.79万元（其中：基本支出18.79万元，项目支出0万元）；

（7）工资福利支出－其他社会保障缴费7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）；

（8）工资福利支出－住房公积金64.75万元（其中：基本支出64.75万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）商品和服务支出－办公费826.95万元（基本支出53.86万元，项目支出773.09万元）；

（2）商品和服务支出－印刷费14万元（基本支出0万元，项目支出14万元）；

（3）商品和服务支出－差旅费25万元（基本支出0万元，项目支出25万元）；

（4）商品和服务支出－维修（护）费10万元（基本支出0万元，项目支出10万元）；

（5）商品和服务支出－租赁费12.88万元（基本支出0万元，项目支出12.88万元）；

（6）商品和服务支出－会议费82.32万元（基本支出2.32万元，项目支出80万元）；

（7）商品和服务支出－培训费26.93万元（基本支出3.93万元，项目支出23万元）；

（8）商品和服务支出－公务接待费12.01万元（基本支出0万元，项目支出12.01万元）；

（10）商品和服务支出－专用材料费15万元（基本支出0万元，项目支出15万元）；

（11）商品和服务支出－劳务费14万元（基本支出0万元，项目支出14万元）；

（12）商品和服务支出－委托业务费400万元（基本支出0万元，项目支出400万元）；

（13）商品和服务支出－工会经费15.10元（基本支出15.10万元，项目支出0万元）；

（14）商品和服务支出－福利费16.71万元（基本支出16.71万元，项目支出0万元）；

（15）商品和服务支出－公务用车运行维护费8.02万元（基本支出3万元，项目支出5.02万元）；

（16）商品和服务支出－其他交通费用56.48万元（基本支出51.48万元，项目支出5万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）对个人和家庭的补助－医疗费补助6.79万元（基本支出6.79万元，项目支出0万元）；

（2）对个人和家庭的补助－奖励金79.5万元（基本支出0万元，项目支出79.5万元）。

4.其他支出

其他支出－其他支出130万元（基本支出0万元，项目支出130万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2630.78万元，与上年对比，减少564.32万元，下降17.66%，主要原因是行政人员绩效工资和退休人员退休费等项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

我部门2021年及2022年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

我部门2021年及2022年无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务130万元，主要用于市级文明村（社区、镇、街道、小城镇）等创建奖励经费。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党曲靖市委员会2021年和2022年及均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额40.3万元，其中：政府采购货物预算40.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.03万元，较上年减少2.49万元，下降11.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年公务接待费预算为12.01万元，较上年减少2.18万元，下降15.36%，国内公务接待批次为100次，共计接待1300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为8.02万元，较上年减少0.31万元，下降3.72%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.02万元，较上年减少0.31万元，下降3.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格遵守公车使用制度，健全财经纪律，明确支出限额标准，严格控制“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年项目预算支出共计1678.5万元，预算项目17个，分别是：“党史学习教育经费”项目、“对外宣传工作经费”项目、“巩固提升全国文明城市成果工作经费”项目、“精神文明建设经费”项目、“理论宣传学习经费”项目、“媒体合作经费”项目、“曲靖市‘纪录小康工程’数据库运维经费”项目、“曲靖市农村电影放映场次补助经费”项目、“曲靖市全民阅读系列活动补助经费”项目、“曲靖市文艺精品创作奖励经费”项目、“扫黄打非工作经费”项目、“市级文明村（社区、镇、街道、小城镇）等创建奖励经费”项目、“思想道德建设经费”项目、“新媒体维护运营经费”项目、“舆情信息工作经费”项目，“办公室房租经费”项目、“曲靖市委宣传部资金专项经费”项目，其中重点项目1个。17个项目均按照实施内容编制了预算绩效目标。

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年财政项目中有重点项目1个，预算金额为400万元。绩效目标如下：

项目名称：巩固提升全国文明城市成果工作经费

项目预算金额：400万元

项目绩效目标：对照《全国文明城市测评体系》，紧抓志愿服务活动和重要主题活动组织，设计开发“志愿曲靖”小程序、新时代文明实践大数据平台，举办2022年志愿服务培训班1期，举办学雷锋志愿服务活动12场，开展“我们的节日”主题活动7场，运行维护全市143个公共场所志愿服务站。设计制作全市通用创文公益广告50款，在全市进行线上和线下的全方位、立体化宣传。市创文办保持正常运转，各项工作按时完成，顺利通过2022年国家测评，城市文明程度、市民文明素质持续提升，市民满意度95%以上，创建工作常态长效，以文明城市金字招牌推进曲靖市经济社会长远发展。

一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

三级指标：学雷锋志愿服务活动、组织“六进”宣讲活动、设置公益广告数、每月公益广告播出数量、我们的节日主题系列活动、印制市民文明手册；全国文明城市通过国家测评；各项工作完成及时率；城市文明程度、市民文明素质（电动自行车驾乘人员安全头盔佩戴率）、推动曲靖经济社会长远发展（建成区文明单位创成率）；人民群众满意程度。

指标值：12、10、70、480、7、80000；通过测评；100；70、80；95%

绩效指标值设定依据及数据来源：《全国文明城市测评体系》、《关于进一步推进创文工作常态化的实施意见》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市委宣传部管理事务方面的支出。

5.住房保障支出：指按照国家、省和市政策规定为职工交纳的住房公积金。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出用一般公共预算安排的基本支出中的（商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年机关运行经费安排146.37万元，与上年对比，增加10.28万元，增长7.55%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市委员会宣传部资产总额276.25万元（净值276.25万元），其中，流动资产88.17万元，固定资产327.72万元、净值148.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.18万元、净值39.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少801.35万元，其中固定资产减少10.97万元，无形资产增加39.56万元，流动资产减少829.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值19.81万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

巩固提升全国文明城市成果工作经费

二、立项依据

《全国文明城市测评体系》、《关于进一步推进创文工作常态化的实施意见》

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会宣传部

四、项目基本概况

改善提升居民人居环境，市民文明素质大幅提高，推动经济发展、社会和谐、人民幸福，常态长效抓实创建工作。

五、项目实施内容

召开现场会；改造600余老旧小区、麒麟区、沾益区、马龙区、经开区同步推进。

六、资金安排情况

2022年市级财政年初预算安排项目资金400万元，用于巩固提升全国文明城市成果。

七、项目实施计划

2022年度持续巩固提升全国文明城市成果，提升市民文明程度，展示曲靖良好形象。

八、项目实施成效

提升城市人居环境、提高市民文明素质，推动曲靖经济社会长远发展，巩固提升全国文明城市成果。

监督索引号53030006073200111

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年部门预算表