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曲靖职业技术学院2022年预算公开目录

第一部分 曲靖职业技术学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖职业技术学院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖职业技术学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖职业技术学院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖职业技术学院是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业技术学校，由曲靖市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖，服务云南，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

学院旨在培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。以服务农业类、工业类、服务类全日制高职专科为主，多专业协调，培养生产管理服务一线的技术技能型人才。积极发展职业继续教育、职业技能培训；开展企业行业技术研发、成果推广转化和技术咨询服务，服务社会。

（二）机构设置情况

学院下设党政管理机构、教学科研机构、群团组织。其中：党政管理机构包括党政办公室、组织人事处、宣传部、统战部、教务处、学生工作处、后勤安保处、计划财务处、招生就业与对外交流处、科研处、纪检监察审计处、武装部；教学科研机构包括：经济贸易系、现代农业系、信息技术系、装备制造系、学前教育系、医学系、公共基础教学系、图书馆、实训中心；群团组织：包括团委、工会、妇联。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年是学院“十四五”发展的开局之年，学院在市委市政府的坚强领导下，在市教体局等上级部门的关心帮助下，不断深化教育教学改革，为党育人，为国育才。拓宽办学渠道，增加经费收入，改善办学条件，为广大师生员工创造良好的生活、学习和工作环境，不断提升学院的治理能力，依法治校，规范办学，确保学院圆满通过国家合格评估验收。

2022年学院的重点工作有：

1.接续推进学院健康发展，圆满完成国家合格验收；

2.不断提高办学水平，深化教学改革，优化专业建设，改进教学方法，大力推进1+X证书制度，努力提升办学质量；

3.统筹做好招生就业工作，推进入口出口协调发展，确保学生优质就业；

4.加强师资队伍建设，人才强校，全面提高教师专业素质，培养“双师型”教师，不断优化师资队伍结构，办好人民满意教育；

5.努力改善办学条件，打造职教发展新高地；

6.全面加强党的领导，系统推进党的建设；

7. 加强民主政治建设，建设和谐育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制166人。在职实有166人，其中： 财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 21301.84万元，其中：一般公共预算收入13842.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入2859.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入600万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4000万元。

与上年对比，增加16160.24万元，增长314.3%，主要原因学院2022年大专生人数较2021年大幅增长，因此学院的生均拨款及学费住宿费收入均有所增长；2022年预算统计口径还包括单位资金收入4600万元；2022年学院要通过国家合格评估验收，项目收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13842.84万元，其中:本年收入13842.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13842.84万元（本级财力5545.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助8297.64万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加10973.24万元，增长382.40%，主要原因学院2022年大专生人数较2021年大幅增长，因此学院的生均拨款及学费住宿费收入均有所增长；2022年学院要通过国家合格评估验收，项目收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 21301.84万元。财政拨款安排支出 13842.84万元，其中：基本支出5545.20万元，与上年对比，增加2675.60万元，增长93.24%，主要原因2022年大专生人数较2021年大幅增长，因此学院的生均拨款及有所增长；项目支出8297.64万元，与上年对比，增加8051.24万元，增长3267%，主要原因2022年学院要通过国家合格评估验收，项目收入预算增加，本年项目支出中包含上级补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出—职业教育—高等职业教育13798.84万元，主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支；

教育支出—职业教育—中等职业教育44万元，主要用于发放学院五年一贯制大专生的助学金及奖学金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资3600.00万元（其中：基本支出3600.00万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出—办公费180.00万元（其中：基本支出120.00万元，项目支出60.00万元）；

3.商品和服务支出—水费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元）；

4.商品和服务支出—电费70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0万元）；

5.商品和服务支出—邮电费14.10万元（其中：基本支出14.10万元，项目支出0万元）

6.商品和服务支出—物业管理费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0万元）；

7.商品和服务支出—差旅费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元）；

8.商品和服务支出—维修（护）费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出—培训费105.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出55.00万元）；

10.商品和服务支出—公务接待费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出—专用材料费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出—劳务费680.00万元（其中：基本支出530.00万元，项目支出150.00万元）；

13.商品和服务支出—委托业务费500.00万元（其中：基本支出500.00万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出—工会经费57.50万元，（其中：基本支出57.50万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出—公务用车运行维护费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出—印刷费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出—其他商品和服务支出70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0万元）

18.资本性支出—房屋建筑物购建4990.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出4990.93万元）；

19.资本性支出—办公设备购置461.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出461.29万元）；

20.资本性支出—专用设备购置2266.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出2266.42万元）；

21.资本性支出—信息网络及软件购置更新270.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出270.00万元）；

22.对个人和家庭的补助—助学金44.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 13842.84万元，与上年对比，增加10973.24万元，增长382.40%，主要原因学院2022年大专生人数较2021年大幅增长，因此学院的生均拨款及学费住宿费收入均有所增长；2022年学院要通过国家合格评估验收，项目收入预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖职业技术学院无与中央配套事项。。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖职业技术学院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖职业技术学院无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖职业技术学院财政专户管理资金预算收入2859.00万元，与上年对比，增加587.00万元，增长25.84%，主要原因学院2022年大专生人数较2021年大幅增长，因此学院学费、住宿费收入均大幅增长。预算支出2859.00万元，与上年对比，增加587.00万元，增长25.84%，主要原因为学院教职员工大幅增加及学生人数增加，因此人员经费以及日常公用经费开支加大，2022年需偿还地方政府专项债券资金24500万元的全年利息759万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额500.00万元，其中：政府采购货物预算500.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    详见部门政府采购预算表08。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖职业技术学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.60万元，较上年减少1.10万元，下降4.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖职业技术学院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖职业技术学院2022公务接待费预算为14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待1500人次。

减少原因是学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，缩减接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖职业技术学院2022年公务用车购置及运行维护费为9.60万元，较上年减少0.1万元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.60万元，较上年减少0.10万元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是学院严格执行相关规定，缩减不必要的公务用车开支，确保本年预算不超上年预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖职业技术学院2022年财政项目共计17个，项目预算总金额为8297.64万元，每个项目皆编报项目绩效目标（详见项目支出绩效目标表（本次下达）05—2表）

曲靖职业技术学院2021年重点项目有6个，重点项目预算金额为7725.42万元，具体情况如下：

项目一：1.项目名称：机电一体化公共实训基地专项资金。

2.项目目标：为打造“云南省先进制造基地”，曲靖“工业强市”和发展高端制造，推动曲靖市制造业高质量发展提供人才支撑。根据学院智能控制专业的培养方案，需要建设智慧教室、电工电子实训室、PLC实训室、虚拟仿真实训室、机器人编程实训室。在保证本专业的基本教学和实训条件的同时，规划建设曲靖市电工取证职业资格证培训和鉴定考点、虚拟仿真实训基地、曲靖市机器人培训中心，服务曲靖地区先进制造业人才培养需求，可以用作校内教学、社会培训训练场地。

3.项目绩效目标指标：指标有产出指标—数量指标：建成曲靖职业技术学院机电一体化公共实训基地1个；产出指标—时效指标：实施期各项目完成率达到100%；及时规范使用拨付资金；效益指标—经济效益指标：工位数增加大于等90%；效益指标—社会效益指标：毕业生就业率大于等于80%；效益指标—生态效益指标：通过新能源汽车职业技能培训为社会生产降低能耗作用明显；效益指标—可持续影响指标：职业培训持续发挥年限大于等于10年；满意度指标—服务对象满意度指标：毕业生对学校的满意度大于等于80%。

4.项目金额：2000万元。

项目二：1.项目名称：医学专业实训基地建设专项资金。

2.项目目标：形成“工学结合、双证并举”的人才培养模式；形成基于护理、助产、药品经营与管理工作过程的课程体系；建成集教学、实践、培训于一体的“产教融合”校内实验实训基地。2022年基本建成临床护理实训中心、药学实训中心，满足护理、助产、药学专业课程实训需求。2023年在建成的实训中心基础上，添加设备设施，扩大实训基地规模，为进一步建成“产教融合”实训基地做准备；完成新增专业的实训基地的建设。2024年全面建成集教学、实践、培训于一体的“产教融合”校内医学实验实训基地。

3.项目绩效目标指标：指标有产出指标—数量指标：购置物资数量大于等于300台/套；物资采购完成率大于等于90%；产出指标—时效指标：设备部署及时性大于等于95%；产出指标—成本指标：严格控制项目成本不超过预算；效益指标—经济效益指标：收入增长率大于等10%；效益指标—可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限大于等于5年；满意度指标—服务对象满意度指标：师生满意度大于等于80%。

4.项目金额：1866.42万元。

项目三：1.项目名称：非税收入返还公用经费专项资金。

2.项目目标：通过设施、设备、师资、校园环境升级改造发展学校，2022年将建成新的实训中心，实训中心预计建设医学、学前教育实训室，需要资金500万元，建成后不断充实实训设备，预计购买办公设备50万元，为学生提供实践教学场地及基础设施，提升职业学院基础能力，提高学校办学质量，改善校园办学环境。以提升教学质量为目标，推进信息化建设，2022年完成信息化建设。狠抓招生就业工作，扩大招生规模，2022年计划招生1800人。学院计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能。照全国一流高职高专院校目标要求，开设专业不少于15个，不断壮大教师和科研工作者人才队伍，计划到2022年，教师人数达150人以上，双师型教师占比达到30%以上，并面向企业、行业，外聘具有丰富实践操作经验的兼职教师，更好、更全面的带动地方经济社会高水平发展。根据《高等职业学校建设标准》（建标86—2019）规定，建成80%以上师生满意、家长满意的校园环境，推进职业教育均衡健康快速发展，缩小曲靖市与发达地区差异，打造区域教育对外开放特色，为社会输送有用人才。

3.项目绩效目标指标：产出指标—数量指标：工作完成率达到100%；年招生人数大于等于1800人/年；产出指标—时效指标：工作任务100%及时完成；产出指标—质量指标：按要求完成相关工作任务；效益指标—可持续影响力指标：扩大学院影响力；效益指标—社会效益指标：保障学院正常运转、促进教育事业健康快速发展；满意度指标—服务对象满意度指标：师生满意度大于等于80%、家长满意度大于等于80%。

4.项目金额：1700万元。

项目四：1.项目名称：非税收入返还公用经费专项资金。

2.项目目标：学院于2020年6月收到曲靖职业技术学院改扩建项目专项债券资金16000万元，年利率2.95%，按规定每年偿还利息472万元，2021年6月收到曲靖职业技术学院扩建项目专项债券资金8500万元，按规定每年偿还利息287万元，合计全年偿还专项债券利息759万元。根据财政资金安排要求，学校安排将2022年非税返还收入759万元全部用于偿还债务，不影响正常教学开展，让学生得到优质教育，学有所长，为社会输送高质量人才，使学校获得优异口碑。

3.项目绩效目标指标：产出指标—数量指标：每年偿还专项债券利息759万元；产出指标—时效指标：偿还及时性达到100%；产出指标—质量指标：按要求完成相关工作任务；效益指标—社会效益指标：明显提升良好的社会办学影响力、按期偿还债务利息，增强学院信誉、保障学校正常运转；满意度指标—服务对象满意度指标：师生满意度大于等于90%、发行债券方满意度大于等于90%。

4.项目金额：759万元。

项目五：1.项目名称：学前教育专业建设专项资金。

2.项目目标：根据中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，为大力加强幼儿园教师队伍建设，我院需要建设儿童卫生保健实训室、学前教育游戏模拟实训室、感觉统合实训室、儿童戏剧表演实训室、儿童绘本馆、幼儿园环创实训室、奥尔夫音乐实训室、婴幼儿照护智能实训室、婴幼儿营养膳食实训室、儿童体适能发展实训室、学前教育教育信息技术、幼儿音乐教育实训室、声乐教学实训室、美术教育活动实训室、书法技能实训室舞蹈教室、数码钢琴教室、1+X实训室，同时为了更好服务学生和发展专业，计划建立1+X考点，可以在考试期外用作训练场地，为本地区提供实训和考证服务。项目整体以功能全面、实用高效为原则。

3.项目绩效目标指标：指标有产出指标—数量指标：建成舞蹈教室至少5个，建立钢琴教室至少5个，建立1+X实训室至少3个；产出指标—质量指标：建成后实训场地及设备配置率大于等于90%；效益指标—社会效益指标：建成后设备使用率大于等于80%；效益指标—可持续影响指标：有效提升学院影响力；满意度指标—服务对象满意度指标：师生满意度大于等于85%。

4.项目金额：900万元。

项目六：1.项目名称：曲靖市先进制造业人才培养基地建设专项资金。

2.项目目标：为服务曲靖市打造全省先进制造基地的目标要求，并根据智能控制专业的培养方案，需要建设智慧教室、电工电子实训室、PLC实训室、虚拟仿真实训室、机器人编程实训室。在保证本专业的基本教学和实训条件的同时，计划建立曲靖市电工取证考点、虚拟仿真实训基地、曲靖市机器人培训中心，服务曲靖地区先进制造业人才培养需求，项目以服务社会、实用高效为原则。基地建成后，可以用作校内专业实验实训、师资培训、教材开发、社会培训、共性技术开发、教学科研等场地。通过规划建设，项目建设总体师生满意度、社会满意度均达到80%以上。

3.项目绩效目标指标：指标有产出指标—数量指标：建成实训室数量至少4个；产出指标—质量指标：验收合格率达到100%；产出指标—时效指标：实训室工期控制率不高于80%；产出指标—成本指标：严格控制项目成本不超过预算；效益指标—经济效益指标：工位数增加50个及以上；固定资产增加300万元以上；效益指标—社会效益指标：毕业生就业率大于等于95%；效益指标—可持续影响指标：职业培训持续发挥年限大于等于10年；满意度指标—服务对象满意度指标：毕业生对学校的满意度大于等于90%。

4.项目金额：500万元。

学院将严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

9.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖职业技术学院为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖职业技术学院资产总额33605.6万元（净值33145.22万元），其中，流动资产19888.35万元，固定资产1484.93万元、净值1334.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7517.45万元，无形资产4565.13万元、净值4254.83万元，其他资产149.74万元。与上年相比，本年资产总额增加10485.32万元，其中固定资产增加797.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖职业技术学院2022年预算重财政项目文本

一、项目名称

曲靖职业技术学院非税收入返还经费专项资金

二、立项依据

根据《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》（云发改收费〔2004〕536号文），《云南省计委 省财政厅 省教育厅关于规划我省高校学生公寓收费标准及有关事项的通知》（云计收费〔2001〕799号文）文件要求，我院按文件要求每年收取学生学费及住宿费作为学院非税收入，同时，足额的上缴财政并按规定拨回。

三、项目实施单位

曲靖职业技术学院

四、项目基本概况

学校非税收入主要来源于高等职业学院住宿费、学费、函大、电大、夜大及短训班培训费以及其他收入。学校将把非税收入返还经费主要用于以下两方面：1.偿还债务；2.维持学校的日常运转。通过资金的合理使用，一方面减轻学校的债务负担，另一方面维持学校正常运转。

五、项目实施内容

学院严格执行国家收费规定和收费标准，对收取的高等职业学校学费、住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费以及其他收入等非税收入严格按照规定及时并足额地上缴财政专户。非税收入返还资金使用严格按照财政的要求优先用于偿还地方财政转贷资金本息；剩余资金用于维持学校的日常运转。通过资金的合理使用，一方面减轻学校的债务负担，另一方面维持学校正常运转，提升培训的知名度，扩大办学规模和生源，进而使学校的教学环境、教学设施得以改善、提升，促进学校的优质发展。

六、资金安排情况

2022年非税收入返还资金预算金额为2859万元，对资金进行合理分配使用：

1.将759万元用于偿还政府专项债券资金的利息。

2．400万元用于保证学院2021年166位教师及2022年新增教师津补贴、奖励性绩效、临时工工资、社保及住房公积金的发放。

3.1700万元用于维持学校正常运转支出的劳务费及日常办公经费，扩大学校知名度，促使扩大生源，达到2022年1800人招生目标。

七、项目实施计划

1.学校的非税收入返还经费来源于学校的取得非税收入，上缴财政之后再申请下拨。

2.学校的非税收入返还经费项目实施时间会尽量在2021年年初开始实施，竭力在每一次财政下达支付债券利息文件之前，请拨非税返还经费来偿还债券利息。

八、项目实施成效

通过对非税收入返还资金的合理使用，竭力取得以下成效：

1.减轻学校偿债负担，以维持学校的正常运转、教学、招生。

2.非税收入返还资金用于维持学校正常运转，学校办学规模预期达到招生1800人，逐步扩大办学规模，提升教育影响力。

 曲靖职业技术学院2022年部门预算表

（附件：曲靖职业技术学院2022年部门预算表）

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曲靖职业技术学院2022年部门预算表