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曲靖市教育体育局2022年预算公开

目 录

第一部分 曲靖市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市教育体育局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市教育体育局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、人事科、政策法规科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、曲靖市招生委员会办公室、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科。所属单位12个，分别是：

1.曲靖市教育体育局（本级）

2.曲靖市第一中学

3.曲靖市第二中学

4.曲靖市民族中学

5.曲靖市第一小学

6.曲靖市第二小学

7.曲靖市第一幼儿园

8.曲靖市第二幼儿园

9.曲靖市第三幼儿园

10.曲靖市特殊教育学校

11.曲靖市体育训练中心

12.曲靖市职业教育服务中心

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强对全国教育大会精神、全省教育工作会议，以及市委、市政府有关会议精神的学习，坚持问题导向，推动全市教育体育事业高质量发展。

加大公办学前教育资源供给，统筹推进“学前教育普及普惠”创建，力争建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。持续推动九年义务教育城乡一体化均衡发展，扩大优质教育资源总量，保障适龄儿童少年接受良好义务教育,努力提升九年义务教育巩固水平、质量。遵循教育规律和学生成长规律，积极探索普通高中特色发展之路。

大力推进职业教育发展，提升职教园区办学层次及管理水平，加快推动曲靖职业技术学院二期项目建设，确保顺利通过办学水平评估。积极争取云南省职业教育园区选址，继续推进“一本两专”创建工作。深化教育体制机制改革。深化人事制度改革，大力发展集团化办学，充分发挥优质教育资源的辐射、带动作用，推进普通高中教育和学前教育优质发展。加快推进“双减”改革，推进“双减”工作落地见效。稳妥推进高中阶段学校考试招生制度改革。

继续推进国际高原体育城建设。做大群众体育，加强体育后备人才培养，强化竞赛训练管理，进一步推进体教融合，加强学校体育教学管理。做精体育文化，弘扬中华体育精神，树立德才兼备、身心健康的体育价值观。

三、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个，其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位11个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,598人，其中：行政编制55人、工勤编制3人，事业编制1540人。在职实有1482人，其中：财政全额保障1482人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员612人，其中：离休人员12人、退休人员600人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入77,670.60万元，其中：一般公共预算财政拨款53,837.40万元，政府性基金预算财政拨款2,338.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入4,650.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16,845.20万元。

与上年对比,减少了119,816.50万元，下降60.67%，主要原因：一是预算编制口径发生变化，今年与中央、省、市配套民生项目对下转移支付上级补助取消纳入部门一般公共预算；二是政府性基金预算减少；三是财政专户管理的教育收费预算减少，以上原因导致预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入56,175.40万元，其中：本年收入56,175.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,837.40万元（本级财力45,106.86万元，专项收入24.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1,467.48万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿552.80万元，上级补助收入6,686.26万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款2,338.00万元（本级财力安排2,338.00万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少134,948.63万元，下降70.61%，主要原因分析：一是部门预算编制口径与上年对比发生变化，与中央、省配套项目对下转移支付各县（区）上级补助，本年取消纳入部门一般公共预算拨款收入；二是政府性基金预算项目减少，导致财政拨款较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出77,670.60万元。财政拨款安排支出 56,175.40万元，其中：基本支出27,331.79万元，与上年对比，减少1,151.84万元，下降4.04%，主要原因为在职转退休，财政供养在职人员减少，导致基本支出减少；项目支出28,843.61万元，与上年对比，增加133,796.79万元，增加82.27%，主要原因是预算编制口径发生改变，优化支出结构和资源配置，加大对教育支持力度，优先保障重点项目导致财政拨款预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出－教育管理事务－行政运行1,319.23万元，主要用于保障机关正常运转支出，（具体包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、水电费、物管费、劳务费公务用车维护费福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

教育支出－普通教育－学前教育3,792.68万元，主要用于学前教育正常运转及人员工资、福利以及商品服务支出。

教育支出－普通教育－小学教育5,311.52万元，主要用于小学正常运转人员工资、福利以及办公商品服务支出及项目支出。

教育支出－普通教育－初中教育1,603.33万元，主要用于项目支出，对义务教育初中薄弱学校补助支出。

教育支出－普通教育－高中教育17,458.89万元，用于高中办学运转，人员工资、福利以及办公用品及其他商品服务支出，项目支出用于对高中公用经费补助支出。

教育支出－职业教育－其他职业教育支出363.75万元，主要用于加强职业教育发展。

教育支出－特殊教育－特殊学校教育支出1,863.88万元，主要用于特殊学校教育正常运转，人员工资、福利以及商品服务支出，项目支出对特殊教育补助支出。

教育支出－其他教育支出－其他教育支出4,715.86万元，主要用于项目支出，改善办学条件，提升办学质量，薄弱学校基础设施、设备配置及其他商品服务支出。

文化旅游体育与传媒支出－体育－运动项目管理支出686.24万元，主要用于体育训练中心正常运转，人员工资福利及商品服务支出。

文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练支出450.00万，主要用于体育场馆开展训练。

文化旅游体育与传媒支出－体育－体育场馆支出64.00万元，主要用于体育场馆运行维护。

    社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休61.98万元，主要用于机关离退休退休费及公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出304.15万元，主要用下属单位于退休人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,432.50万元，主要用于基本养老保险缴纳费用。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤10.65万元，主要用于遗属补助支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出98.30万元，主要用于事业人员失业保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗103.29万元，主要用于机关医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,405.25万元，主要用于下属学校医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助43.31万元，主要用于机关在职及退休人员的公务员医疗补助缴纳费用。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出117.39万元，用于缴纳职工的商业附加险等经费支出。

 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,750.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出住房保障支出。

转移性支出－一般性转移支付－教育共同财政事权转移支付支出9,880.93万元，主要用于教育领域与中央、省配套教育事权支出。

其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出2,338.00万元，主要用于体育场馆及设施设备和教育薄弱环节提升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资7,359.56万元（其中：基本支出7,359.56  万元，项目支出0万元）

工资福利支出－津贴补贴3,685.92 万元（其中：基本支出3,685.92   万元，项目支出0万元）

工资福利支出－奖金613.30万元（其中：基本支出613.30万元，项目支出0万元）

工资福利支出－绩效工资6,343.80万元（其中：基本支出6,343.80万元，项目支出0万元）

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费2，432.49万元（其中：基本支出2,432.49万元，项目支出0万元）

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1,458.54万元（其中：基本支出1,458.54万元，项目支出0万元）

工资福利支出－公务员医疗补助缴费142.41万元（其中：基本支出24.41万元，项目支出118万元）

工资福利支出－其他社会保障缴费239.10万元（其中：基本支出215.70万元，项目支出23.40万元）

工资福利支出－住房公积金1,750.26万元（其中：基本支出1,750.26万元，项目支出0万元）

工资福利支出－其他工资福利支出410.00万元（其中：基本支出410.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出－办公费1,336.35万元（其中：基本支出610.84万元，项目支出725.51 万元）

商品和服务支出－印刷费215.99万元（其中：基本支出102.79万元，项目支出113.20万元）

商品和服务支出－咨询费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出－手续费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）

商品和服务支出－水费159.09万元（其中：基本支出88.00万元，项目支出71.09万元）

商品和服务支出－电费481.07万元（其中：基本支出307.00万元，项目支出174.07万元）

商品和服务支出－邮电费22.16万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出5.06万元）

商品和服务支出－物业管理费5,395.00万元（其中：基本支出173.00 万元，项目支出5,222.00万元）

商品和服务支出－差旅费132.32万元（其中：基本支出68.00万元，项目支出64.32万元）

商品和服务支出－因公出国（境）费用5.53万元（其中：基本支出5.53万元，项目支出0万元）

商品和服务支出－维修（护）费988.15 万元（其中：基本支出189.10 万元，项目支出799.05万元）

商品和服务支出－租赁费202.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出202.00万元）

商品和服务支出－会议费41.88万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出38.20万元）

商品和服务支出－培训费334.30万元（其中：基本支出131.99万元，项目支出202.31万元）

商品和服务支出－公务接待费9.04万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出4.72万元）

商品和服务支出－专用材料费59.08万元（其中：基本支出10万元，项目支出49.08万元）

商品和服务支出－劳务费1,274.93 万元（其中：基本支出164.52万元，项目支出1,110.41万元）

商品和服务支出－委托业务费1,848.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,848.99万元）

商品和服务支出－工会经费382.33万元（其中：基本支出382.33万元，项目支出0万元）

商品和服务支出－福利费428.20万元（其中：基本支出422.20万元，项目支出6万元）

商品和服务支出－公务用车运行维护费8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出0万元）

商品和服务支出－其他交通费用78.99万元（其中：基本支出63.89万元，项目支出15.10万元）

商品和服务支出－税金及附加费用1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

商品和服务支出－其他商品和服务支出224.23万元（其中：基本支出29.27万元，项目支出194.96万元）

对个人和家庭的补助－离休费128.94万元（其中：基本支出128.94万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助－退休费0.12万元（其中：基本支出1304.86万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助－生活补助88.01万元（其中：基本支出33.65万元，项目支出54.36万元）

对个人和家庭的补助－医疗费补助68.91万元（其中：基本支出68.91万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助－助学金1,853.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,853.53万元）

对个人和家庭的补助－奖励金352.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出352.20万元）

对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

资本性支出－房屋建筑物构建840.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出840.36万元）

资本性支出－办公设备购置600.80万元（其中：基本支出10万元，项目支出590.80万元）

资本性支出－专用设备购置10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

资本性支出－大型修缮1,430.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,430万元）

资本性支出－信息网络及软件购置更新500.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）

资本性支出－其他资本性支出6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）

其他支出－其他支出9,880.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出9,880.95万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出53,837.40万元，与上年对比，减少128,286.63万元，下降70.44%，主要原因是预算编制口径发生变化，上级对下补助取消纳入一般公共预算拨款支出，优化支出结构和资源配置，导致较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出2,338.00万元，与上年对比，减少6,662.00万元，下降74.02%，主要原因:一是文体公园运营维护预算支出减少;二是曲靖一中新校区租赁项目，本年未纳入政府性基金项目予以安排支出,导致政府性基金预算支出减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

教育支出－普通教育－学前教育118.53万元，主要用于学前家庭经济困难对下补助资金

教育支出－普通教育－小学教育741.60万元，主要用于义务教育小学公用经费对下补助资金。

教育支出－普通教育－初中教育430.40万元，主要用于义务教育初中公用经费对下补助资金。

教育支出－普通教育－高中教育95.74万元，主要用于普通高中学生资助对下资金。

教育支出－职业教育－中等职业教育188.63万元，主要用于中职学生免学费及中职国家助学金对下补助资金。

教育支出－普通教育－其他普通教育支出5,424.54万元，主要用于中营养改善、义务教育家庭经济困学生难补助及支持学前教育发展对下补助资金

（二）与省配套事项

教育支出－普通教育－高中教育2,881.51万元，主要用于普通高中学公用经费对下补助资金及建档立卡免学费和生活费补助。

（三）与市配套事项

教育支出－普通教育－学前教育400.00万元，主要用于学前教育三年行动计划市级配套对下补助资金。

教育支出－普通教育－其他普通教育支出616.63万元，主要用于义务教育薄弱环节能力提升改造对下补助资金。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市教育体育局财政专户管理资金预算收入4,650.00 万元，与上年对比，减少1,713.07万元，下降26.92%，主要原因为部门下属三家幼儿园保育费收入纳入一般公共预算管理，未纳入财政专户管理，导致本年财政专户管理预算收入减少。预算支出4,650.00万元，与上年对比，减少1,713.07万元，下降26.92%，主要原因为市直三家幼儿园保育费收入纳入一般公共预算管理，导致财政专户安排预算资金较上年减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目74个，政府采购预算总额3,774.64万元，其中：政府采购货物预算2,101.64万元、政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程服务预算1,673.00万元（详见附件2-14.部门政府采购预算表）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.15万元，较上年减少25.74万元，下降52.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为5.53万元，比上年减少0.17万元，下降2.98%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）4人次。

减少原因为落实市委、市政府规定的“三公”经费在上年基础上按不低于3%比例压减，结合当前疫情常态化的实际，预计因公出国（境）团组个数及人次会减少。

（二）公务接待费

曲靖市教育体育局2022年公务接待费预算为9.03万元，比上年减少17.98万元，下降66.58%，国内公务接待批次为180次，共计接待2400人次。

减少的主要原因为：落实“三公”经费在上年基础上按不低于3%比例压减。曲靖市教育体育局坚持厉行节约，严格公务接待审批，压减接待规模和人次，导致接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市教育体育局2022年公务用车运行维护费8.59万元，比上年减少7.58万元，下降46.88%，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.59万元，较上年减少7.58万元，下降46.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因为：曲靖市教育体育局及下属事业单位严格公务用车使用审批程序，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市教育体育局根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标，2022年我部门共安排预算项目支出89个，具体项目绩效目标（详见预算公开表10.项目支出绩效目标表）。

列举部分重点项目绩效目标如下：

（一）曲靖市学前教育三年行动计划配套经费项目绩效目标：一是建造“班改幼”、“一村一幼”达到10个以上，新增幼儿学位2400个，提升学前教育薄弱环节；二是幼儿园玩教具配置率达到100%，支持学前教育发展；三是全市提质扩容6所幼儿园；四是全市学前三年毛入园率力争达85%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到80%以上，实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标，解决“入园难”“入园贵”等社会热点问题。保障适龄儿童有更多机会就近接受学前教育，着力保基本、补短板、促公平。

(二）普通高中生均公用经费对下补助项目绩效目标：一是全市普通高中公用经费实施受益学生人数9万余人；二是对各县市区补助标准达到1200元/人；三是教师培训人数达到1500人；四全市高考学生上线率达到70以上；五学生和家长对高中办学满意度达到80%以上。实施高中公用经费补助，确保普通高中学校公用经费补助资金能够有效保障教育教学正常运转，改善办学条件，提升教育教学质量，使学生受益、家长满意，努力办人民满意的教育。

（三）农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金项目绩效目标：一是善计划受益学生人数30万余人；二是对全市6个县（市、区）农村全市农村义务教育学生营养改义务教育学段学生进行补助；三资金拨付到位率100%；四生均每生补助标准5元/人；五通过项目实施，改善农村学校学生营养状况，提高农村学生健康水平；六学生和家长对营养改善计划满意度达到80%以上。实施营养改善计划补助，改善学生营养状况、增强学生体质，使学生受益、家长满意。

其他项目绩效目标（详见预算公开表10.项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购。是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市教育体育局2022年机关运行经费安排206.42万元，与上年对比，减少13.23万元，下降6.02%，主要原因是曲靖市教育体育局机关在职在编人员较上年略有减少，导致机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日，曲靖市教育体育局资产总额47,579.89万元(净值38,844.61万元），其中，流动资产4,868.08万元，固定资产42,711.81万元、净值 27,025.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 5,586.38万元，无形资产1,962.78万元、净值1,364.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,740.33万元，主要是固定资产增加1,042.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产560项，账面原值500.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0 万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市教育体育局2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

曲靖市学前教育三年行动计划市级配套经费、普通高中公用经费、农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金。

二、立项依据

学前教育三年行动计划项目按照《曲靖市人民政府关于加快学前教育发展的意见》（曲政发〔2012〕96号）。高中公用经费按照《曲靖市财政局曲靖市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（曲财教（2017）90号）要求，省级补助之外由市级财政全额承担，各县（区）足额落实配套资金，确保普通高中学校公用经费补助资金能够有效保障普通高中学校正常运转。农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金项目依据为《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（曲政办发〔2020〕45号）实施农村义务教育学生营养改善计划。

三、项目实施单位

曲靖市教育体育局

四、项目基本概况

曲靖市学前教育三年行动计划配套资金项目，一是预计建造“班改幼”、“一村一幼”达到10个以上；二是新增幼儿学位2400个，提升学前教育薄弱环节；三是全市提质扩容6所幼儿园；四是全市学前三年毛入园率力争达85%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到80%以上，实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标，解决“入园难”“入园贵”等社会热点问题。保障适龄儿童有更多机会就近接受学前教育，着力保基本、补短板、促公平。高中办学公用经费补助低，保障运转经费不足，为保障高中学校正常运转，以2021年教育事业统计学生人数为依据，普通高中学校生均公用经费财政拨款标准不低于1500元/生.年执行，对高中学校生均公用经费进行补助，补充公用经费，办好高中教育，让学生受益，让家长满意，努力办好人民满意的教育。农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金项目对全市6个县（市、区）农村全市农村义务教育学生营养改义务教育学段学生30万余人进行补助，生均每生补助标准5元/人，改善农村学校学生营养状况，提高农村学生健康水平，学生和家长对满意度达到80%以上。实施营养改善计划补助，改善学生营养状况、增强学生体质，使学生受益、家长满意。

五、项目实施内容

学前教育三年行动计划配套资金，充分考虑人口政策调整和城镇化进程的需要，因地制宜，优化幼儿园布局。重点支持集中连片特困地区、尤其是深度贫困地区发展学前教育，保障适龄儿童有更多机会就近接受学前教育，着力保基本、补短板、促公平。普通高中公用经费项目，补充高中生均公用经费，保障高中学校正常运转，提升高中办学质量，办好人员满意高中教育。农村义务教育学生营养改善计划改善学生营养状况、增强学生体质，办好人民满意义务教育。

六、资金安排情况

曲靖市学前教育三年行动计划配套资金400万元、普通高中公用经费安排2,545.00万元、农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金2760.20万元。

七、项目实施计划

建造“班改幼”、“一村一幼”幼儿园，全市新建（改扩建）幼儿园10所，全市学前三年毛入园率力争达85%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到80%以上，实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标。普通高中公用经费项目，以2021年教育事业统计学生人数为依据，普通高中学校生均公用经费财政拨款标准不低于1500元/生.年执行，按照《曲靖市财政局曲靖市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（曲财教（2017）90号）要求，省级补助之外由市级财政全额承担，各县（区）足额落实配套资金，确保普通高中学校公用经费补助资金能够有效保障普通高中学校正常运转，提升高中办学质量。农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金项目，生均每生补助标准5元/人，改善农村学校学生营养状况，提高农村学生健康水平，努力办好人民满意的教育。

八、项目实施成效

优化幼儿园布局，重点支持集中连片特困地区、尤其是深度贫困地区发展学前教育，保障适龄儿童接受公平而有质量的学前教育。高中公用经费项目实施，弥补高中办学经费不足，保障高中教育正常运转，改善办学条件，提升教育教学质量，使学生受益、家长满意，高中办学质量得到社会的普遍认可。农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金实施，改善学生营养状况、增强学生体质，努力办好人民满意的教育。

曲靖市教育体育局2022年部门预算表

（附件：曲靖市教育体育局2022年部门预算公开表）

监督索引号53030006036400111

曲靖市教育体育局2022年部门预算公开表.xls