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曲靖市生态环境局宣威分局2022年预算公开目录

第一部分曲靖市生态环境局宣威分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市生态环境局宣威分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市生态环境局宣威分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规。配合建立健全本行政区域环境保护制度，对本级政府相关部门和下级政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2.监督管理本行政区域环境保护管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环境保护“三同时”、排污收费、污染物总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

3.负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划。编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和集中式饮用水水源地环境保护规划，按规定报批后组织实施。对辖区内有关区域、流域的建设、开发、利用规划组织进行环境影响评价并提出意见。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。

4.负责本行政区域生态环境保护工作。拟定生态保护规划，指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和重点示范区域的环境管理。

5.负责本行政区域环境保护行政执法监管。依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；对其他负有环境保护职责的部门依法履行监督职责。

6.负责本行政区域环境监测管理工作。制定环境监测规划，规划建设环境监测网络，按照国家相关规范，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

7.负责本行政区域环境污染防治监督管理工作。会同行业主管部门，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作。

8.负责编制环境突发事件应急预案，报市政府批准后实施。在市政府领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

9.拟定本行政区域环境保护经济政策，提出环境领域固定资产投资规划和方向、财政性资金安排建议，报市政府批准后实施。

10.负责管理排污权交易工作，推动建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

11.会同有关部门采取措施，指导和推动本行政区域环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

12.组织、指导和协调本行政区域环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

13.负责本行政区域环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

14.制定并组织实施本行政区域环境保护目标责任制。受市政府委托，将本行政区域环境保护重点工作任务分解落实到各乡镇（街道）、相关部门、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将考核结果报市政府。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、水生态环境股、土壤生态环境股、大气生态环境股、综合股、生态环境保护督察办公室、行政审批与辐射管理股。

所属单位2个，分别是：

1.宣威市生态环境综合执法大队

2.曲靖市生态环境局宣威分局环境监测站

（三）重点工作概述

2022年，我们将继续全面贯彻习近平生态文明思想，切实把生态环境保护摆在更加突出的位置，加快构建现代环境治理体系，凝聚形成全社会共抓生态环境保护的强大合力，持之以恒推进生态文明建设，持续改善全市生态环境质量，满足人民群众日益增长的生态环境需求。

1.建强组织，切实履行新时代党建工作责任

宣威分局党组将进一步创新工作方法，积极从生态环境保护工作全局出发来思考和谋划党建工作，从其他领域党建工作的探索实践中吸取先进经验，找准工作所需、党员所盼和党组织所能的结合点，组织开展适合生态环境保护工作特点、党员干部喜闻乐见、富有时代气息的党建活动，增强生态环境系统党建工作的生机和活力。坚持做到党建工作与业务工作齐抓共管，全力推进生态环境保护工作，促进全市生态环境保护事业发展。

2.从严治党，全面履行党风廉政建设主体责任

进一步践行全面从严治党要求，切实履行好全面从严治党主体责任，运用好执纪监督“四种形态”，秉持《中国共产党廉洁自律准则》的道德标尺和《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》的纪律戒尺，坚持做到无病常防、初病早治、有病快治、重病严治，让纪律成为管党、治党的尺子，成为不可逾越的底线。

3.深化污染防治，着力改善生态环境质量

统筹推进污染防治攻坚工作计划，持续打好蓝天、碧水和净土三大保卫战。围绕“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”思路，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入开展污染防治行动，实现减污降碳协同效应，打好升级版污染防治攻坚战。一是深入打好蓝天保卫战。加强工业源废气污染物综合治理，推进燃煤机组、冶炼行业超低排放改造；加强建筑工地扬尘监管，督促建筑工地防扬尘做到六个百分百；强化非煤矿山扬尘污染防治，加大非煤矿山扬尘监管力度；强化重点行业VOCs（挥发性有机物）综合治理，同步做好PM2.5和臭氧的协同治理。二是深入打好碧水保卫战。围绕“十四五”水主要污染物减排目标任务，严格落实减排责任，持续推进重点减排工程项目建设，配合住建部门抓好城乡污水管网、污水处理厂二期提标改造等工作，确保水污染减排目标任务如期完成；从严落实流域水环境治理，抓好革香河水体达标整治，确保旧营桥地表水国控监测断面水质稳定达标，切实提升水环境质量。三是深入打好净土保卫战。加强矿山等企业污染场地治理与修复；严控农业面源污染，加强畜禽养殖污染防治；深入推进农村生活污水和农村黑臭水体治理；强化危险废物规范化管理，化解涉危废物环境风险隐患；强化涉重金属源头防控，持续开展涉镉、涉铊等重点行业企业排查整治，确保全市环境质量稳定并逐步改善。四是深入推进七个专项行动。深入推进固体废物环境问题排查整治“回头看”专项行动，降低固体废物环境风险隐患；推进建材行业大气污染综合整治专项行动，完成建材行业大气环境综合整治任务；推进工业大气污染综合整治行动，有效改善环境空气质量；环保违法违规建设项目清理整治专项行动，进一步优化产业布局，推动我市经济社会持续健康发展；推进涉煤企业生态环境专项执法行动，切实解决影响群众环境权益的涉煤企业突出环境问题；深入开展工业园区生态环境综合治理行动，基本实现园区环境治理体系和治理能力现代化；开展重点流域水污染治理专项行动，全面消除Ⅴ类断面，确保国控、省控、市控断面达到预期水质考核目标要求。

4.务求实效，持续抓好生态环境保护督察检查整改

一是抓好中央、省级生态环境保护督察交办反馈问题整改验收。持之以恒，严格按高标准、严要求抓好中央、省级生态环境保护督察交办反馈问题整改验收工作，对已完成整改但曲靖市级尚未验收的问题，加紧完善档案资料，申请验收备案；对尚未完成整改但达到时序进度的问题，督促相关牵头单位（部门）严格按照整改时限要求，加快推动整改；对未达时序进度的问题，督促配合牵头单位（部门）抓紧研究整改措施，按难易程度逐项抓好整改落实。二是抓好省、曲靖市两级生态环境执法检查反馈问题整改。对标对表，扎实推进曲靖市生态环境问题排查及省级生态环境联合执法检查余下问题的整改工作。

5.强化监管，保持环境执法高压态势

一是持续保持查处环境违法行为的高压态势。继续深入贯彻《环境保护法》等相关法律法规，敢于碰硬执法，做到有案必查、违法必究，依法严厉打击违法行为，并做到“不查不放过、不查清不放过、不处理不放过、不整改不放过、群众不满意不放过”五个不放过。二是健全行政执法与刑事司法衔接机制。对重大、典型的环境污染案件联合挂牌督办，直接查办。对涉嫌环境污染犯罪的案件发现一起、查处一起、移送一起，形成打击环境污染犯罪的强大震慑力。三是强化开展“双随机、一公开”抽查工作。按照《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》要求，进一步完善污染源日常监管动态信息库，按照国家、省、曲靖市的安排部署，结合宣威市实际制定切实可行的实施方案，每季度对10%的重点监管企业实施“随机”抽查，并将抽查结果按照相关要求及时公开，确保环境执法工作取得实效。

6.严控源头，发挥好环境影响评价管理服务作用

一是把好项目环评准入关。严格执行新《环境影响评价法》，认真落实建设项目环保“三同时”制度，实行建设项目环境保护全生命周期监管。坚决把不符合国家产业政策和环保要求的项目拒之门外，避免项目增量成为新的环境污染增量。二是强化“三线一单”管控。以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，按国家、省、曲靖市的统一要求建立依法、公开、廉洁、高效的环评管理体系。三是优化环评审批服务，加快审批进度。按照“锁定目标、落实责任，提前介入、突出重点，跟踪督办、强化服务”的原则，压缩审批时限，优化审批流程，特事特办、急事急办，对符合国家产业政策和环保要求的建设项目，开辟环评审批“绿色通道”。实行建设项目环境影响登记表网上备案，推进环保审批“互联网+”政务服务新模式，加快项目审批进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入915.33万元，其中：一般公共预算收入915.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少122.66万元，下降13.4%，主要原因分析2021年12月以前退休3人。调减公务员绩效工资，参公事业人员环保津贴。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入915.33万元，其中:本年收入915.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915.33万元（本级财力915.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少122.66万元，下降13.4%，主要原因分析2021年12月以前退休3人。调减公务员绩效工资，参公事业人员环保津贴。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出915.33万元。财政拨款安排支出915.33万元，其中：基本支出915.33万元，与上年对比，减少122.66万元，下降13.4%，主要原因分析2021年12月以前退休3人；调减公务员绩效工资，参公事业人员环保津贴。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于。

1.2110101节能环保-行政运行612.83万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费开支；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.05万元，主要用于机关事业单位部分养老保险保障支出；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-其他社会养老保险缴费6.28万元主要用于缴纳职工工伤保险失业保险。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62.37万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.52万元，主要用于在职职工缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出915.33万元，项目支出0万元）。

1.2110101行政运行工资福利支出623.75万元。主要用于支付职工工资和福利支出。

2.一般公用经费支出83.2万元，主要用于单位运转日常开支。

3.社会保障和就业支出（208类）149.85万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）85.93万元，行政单位医疗保险63.92万元。主要用于缴纳职工养老保险和医疗保险。

4.事业单位离退休（2080502）0.8万元.退休人员公务员医疗补助和活动经费。

5住房保障支出（221类）住房公积金（2210201）58.52万元。主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出915.33万元，与上年对比，减少122.66万元，下降13.4%，主要原因分析2021年12月以前退休3人。调减公务员绩效工资，参公事业人员环保津贴。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局宣威分局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局宣威分局2022年无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局宣威分局2022年无与中央配套事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市生态环境局宣威分部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局宣威分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.15万元，较上年减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局宣威分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局宣威分局2022年公务接待费预算为7.15万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为36次，共计接待285人次。

增减变化原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局宣威分局2022年公务用车购置及运行维护费为5.99万元，较上年减少0.03万元，下降0.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.99万元，较上年减少0.03万元，下降0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因：厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局宣威分局没有重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局宣威分局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：暂无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市生态环境局宣威分局部门资产总额3483.39万元，其中，流动资产309.14万元，固定资产3174.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少463.12万元，其中固定资产减少35.89万元。无形资产权属变更350元，（2012年移交宣威市土地收储中心）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产620项，账面原值151.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局宣威分局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

二、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市生态环境局宣威分局

2022年2月18日

曲靖市生态环境局宣威分局2022年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局宣威分局预算表）

监督索引号53030022100201000111

曲靖市生态环境局宣威分局2022年度预算公开表.xls