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曲靖市生态环境局马龙分局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局马龙分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局马龙分局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局马龙分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市生态环境局马龙分局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       1.负责落实生态环境基本制度。会同有关部门编制监督实施全区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

       2.负责派出驻地生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

        3.负责监督管理驻地减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等纳污能力，提出总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，配合市生态环境局开展总量减排考核。负责提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、区级财政环保性资金安排的意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

        4.负责环境污染防治的监督管理。落实并监督驻地实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

          5.负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

        6.负责生态环境准入的监督管理。对驻地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见。根据授权审批建设项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

       7.负责生态环境执法监测工作。配合上级开展生态环境质量监测，实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

       8.组织开展环境保护监督检查和统一负责生态环境监督执法。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对各级各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合驻地纪检监察机构开展责任追究。组织开展驻地生态环境保护执法检查和监督活动。依法查处生态环境违法问题。负责驻地生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

       9.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。完成市生态环境局和驻地党委、政府交办的其他任务。

     10.职能转变。曲靖市生态环境局马龙分局依据授权行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障驻地生态安全。

（二）机构设置情况

        我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合科（生态环境保护督察办公室）、法规宣教科技科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

       所属单位2个，分别是：

       曲靖市生态环境保护综合行政执法支队马龙大队

       曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

1.深入打好污染防治攻坚战，确保环境质量。持续优化产业和能源结构，淘汰落后产能，推进重点行业挥发性有机物治理和钢铁行业超低排放改造，持续开展城市扬尘、露天矿山、柴油货车污染等综合整治，确保中心城区空气质量优良率达标；开展重污染天气联防联控工作。深入落实河（湖）长制，深化重点流域污染防治，加强饮用水水源地环境整治，持续抓好长江流域牛栏江支流马龙河径流区污染治理项目（一期）、长江流域牛栏江支流马龙河径流区污染治理工程（二期）、金沙江一级支流牛栏江流域马龙河旧县街道、通泉街道、月望乡段水污染治理工程推进工作，开展曲靖市马龙区城市集中式饮用水源地黄草坪水库保护工程建设，不断改善水环境质量。完成重点行业企业用地土壤污染状况调查，提高工业固体废物综合利用率。加强农村生活污水有效治理。进一步完善工业园区环境基础设施建设和管理。

2.做好环保督察反馈问题整改，确保落到实处。严格按照“环保督察”工作要求，不放松、不松懈，持之以恒地抓好中央环保督察组、省级生态环境联合执法检查、市委市政府督查组反馈环保问题的整改工作。按照已制定的整改方案，2022年底前完成整改任务10个，其中：2017年省级环保督察反馈问题1个，2019年省级环保督察“回头看”反馈问题4个，2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题5个。持续巩固已完成整改成果，加快未完成整改工作进度，建立长效机制，防止问题反弹。

3.提升生态环境监管能力，确保环境安全。一是提高环境执法水平。全面开展环境隐患排查整改，坚持问题导向，抓好突出环境问题集中整治，加强工业企业污染排放及饮用水水源地、危险废物整治等专项检查，落实污染源日常环境监管“双随机、一公开”制度，强化环境违法案件的查办力度；二是提升环境监测能力。完成水、大气、声等常规环境质量监测，落实好排污单位自行监测数据质量主体责任，按要求及时公开相关监测信息；三是严把环境准入关，优化项目审批服务。把好产业落地关，加强建设项目事中事后监管，持续改善营商环境，做好环评审批服务工作。

二、预算单位基本情况

 我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2022年部门财务总收入416.61万元，其中：一般公共预算收入416.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年对比，减少51.56万元，下降11.01%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求减少预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入416.61万元，其中:本年收入416.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.61万元（本级财力416.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少51.56万元，下降11.01%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求减少预算收入。

四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出416.61万元。财政拨款安排支出416.61万元，其中：基本支出416.61万元，与上年对比，减少51.56万元，下降11.01%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求减少预算支出，项目支出0万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市生态环境局马龙分局属于曲靖市生态环境局下属二级预算单位，项目支出由曲靖市生态环境局统一编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出37.59万元，其中：

  2080502行政单位离退休0.31万元；

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.68万元，

  2089999其他社会保障和就业支出0.60万元。

  卫生健康支出30.43万元，其中：

  2101101行政单位医疗支出22.10万元；

  2101103公务员医疗补助支出6.10万元；

  2101199其他行政事业单位医疗支出2.23万元。

 节能环保支出322.07万元，其中：

 2110101行政运行322.07万元。

 住房保障支出26.52万元，其中：

 2210201住房公积金支出26.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资98.32万元（其中基本支出98.32万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴160.96万元（其中基本支出160.96万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金8.2万元（其中基本支出8.2万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费36.67万元（其中基本支出36.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费22.10万元（其中基本支出22.10万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费6.10万元（其中基本支出6.10万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费支出2.83万元（其中基本支出2.83万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金26.52万元（其中基本支出26.52万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费8.58万元（其中基本支出8.58万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—电费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—邮电费1.2万元（其中基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—差旅费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—物业管理费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—会议费0.96万元（其中基本支出0.96万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—培训费1.64万元（其中基本支出1.64万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费2.8万元（其中基本支出2.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—工会经费4.99万元（其中基本支出4.99万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费5.57万元（其中基本支出5.57万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费5.99万元（其中基本支出5.99万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他交通费用15.18万元。（其中基本支出15.18万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

   一般公共预算支出416.61万元，与上年对比，减少51.56万元，下降11.01%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求减少预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境局马龙分局无市对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局马龙分局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局马龙分局无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局马龙分局无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局马龙分局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局马龙分局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市生态环境局马龙分局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局马龙分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.79万元，较上年减少0.51万元，下降5.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局马龙分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局马龙分局2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为56次，共计接待610人次。

增减变化原因是贯彻厉行节约要求，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局马龙分局2022年公务用车购置及运行维护费为5.99万元，较上年减少0.31万元，下降4.92%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费5.99万元，较上年减少0.31万元，下降4.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是贯彻厉行节约要求，减少公务用车运行维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市生态环境局马龙分局未计划实施重点项目，不编制重点项目预算支出绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

污染物：在特定的环境中达到一定的数量或浓度并持续一定实践，有易变性，发生一定的转化，进入环境后能够直接或间接危害人类的物质。

生态环境：生物和影响生物生存与发展的一切外界条件的总和。由许多生态因素综合而成，其中非生物因素有光、温度、水分、大气、土壤和无机盐类等，生物因素有植物、动物、微生物等。在自然界，生态因素相互联系，相互影响，共同对生物发生作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局马龙分局机关运行经费安排54.91万元，与上年对比，减少1.8万元，下降3.17%，主要原因是贯彻厉行节约要求，减少机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市生态环境局马龙分局资产总额1661.71万元（净值1272.22万元），其中，流动资产49.24万元，固定资产1557.80万元、净值1176.60万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.67万元、净值46.38万元；其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.39万元，其中固定资产增加7.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产86项，账面原值61.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局马龙分局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市生态环境局马龙分局2022年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局马龙分局2022年部门预算表）

监督索引号53030022100200800111

曲靖市生态环境局马龙分局2022年部门预算表.xlsx