监督索引号53030022100200600000

曲靖市生态环境局富源分局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局富源分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局富源分局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局富源分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市生态环境局富分局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是，拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

目前，曲靖市生态环境局富源分局所属单位3个，分别是：

1.局机关1家；

2.下属事业单位2家，分别是：曲靖市生态环境局富源生态环境综合执法大队、曲靖市生态环境局富源生态环境监测站。

（三）重点工作概述

1.生态环境质量持续稳定变好。县城中心城区环境空气质量优良率最低保持在99.7%，优于全市考核标准；全县水环境质量持续稳定达标；县域生态环境质量考核稳定。

2.环保督察反馈问题整改有力。2021省生态环境厅联合执法检查交办770个环境问题，完成整改603个问题，剩余167个问题正在整改，查处28家。2021年第二轮中央生态环境保护督察群众投诉举报问题42件，已完成整改30件，正推进整改12件，共下发责令停产通知9份，立案查处13家，约谈企业4家。通过问题的整改推进，一大批群众关心关注的生态环境问题得到有效解决，助推全县环境质量明显改善。

3.持续打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。“散乱污”企业综合整治行动完美收官，完成挥发性有机物排污企业调查，开展了“碳达峰”“碳中和”科普宣传。二是打好碧水保卫战：完成17个千吨万人饮用水源地保护区划分；争取中央水污染防治资金150万元用于竹园镇茂兰小河河道综合治理。全县27个饮用水水源地完成阶段性规范化建设任务，完成黑臭水体排查工作。三是打好净土保卫战：完成26个地块重点行业企业用地调查取样工作；督促县城内56家医院与有危废处置资质单位签订处置合同，建成医疗废水处理站并投运，全面解决了医疗废水直排问题。完成4家铅锌采选企业开展结构减排和工程减排工作，减排29.87%，超额完成减排任务。四是加强核与辐射监管。完成辐射安全状况评估报告28家，完成大河恩发洗煤厂、后所再兴洗煤厂、富源旭悯商贸有限公司、华能云南滇东能源有限责任公司、后所大炭沟洗煤厂共6枚放射源的收贮，完成9家核技术利用单位的监督检查和6家辐射安全许可证换发证现场核查监督检查工作。2021年全县医疗废物实现全收集，安全处置率100%；完成危险废物产生单位联网申报66家。

4.不断加大环境监管执法力度。一是全县堆煤货场的清理整治扎实有力。全县堆煤货场的清理整治，我们提前研判，及时处置，从2020年9月以来，共清理整治堆煤货场206个，清运煤产品280余万吨，取缔关闭14家，拆除洗煤设备3套、选煤设备15套，复垦复绿89家，投入资金245.4万元，堆煤货场环境污染顽疾得到根本整治，在中央第二轮环境保护督察组进驻前，及时化解了被问责的环境风险。二是重拳打击环境违法行为。2021年共立案查处涉嫌环境违法企业38家，处罚金388.58万元；共收到信访139件，办结139件，办结率100%。三是通过生态环境保护督察反馈问题整改，推动全县煤炭行业、畜禽养殖（加工）行业、河长制方面、工业园区及工贸砖瓦行业、采石采砂行业、医疗卫生行业、城镇基础设施建设方面、交通运输行业等8个行业环境专项整治行动，行业环境问题得到有效解决。

5.全面推进生态文明建设。筹备富源县生态环境保护委员会6次，专题研究全县生态环境保护工作。修订了《富源县县级有关部门生态环境保护责任清单》。2021年“十四五”规划通过规划编制领导小组审查。全县共安装企业污染源自动监控设施50余家，传输率均达到90%以上，全县环境保护技防能力显著增强。

6.提升营商环境质量。进一步深化“放管服”改革，持续推进营商环境服务，审批建设项目环境影响评价报告表共31个，完成建设项目环境影响评价登记表备案93个。

7.突发环境应急处置能力持续加强。2021年2月，响水河水库发生铊浓度异常事件应急处置成功经验被生态环境部作为2021年度全国环境应急管理岗位培训班上的典型案例。编制《富源县突发环境应急预案》，开展饮用水源突发环境事件演练及富源县水污染突发环境事件应急演练各1次，突发环境事件应急处置能力得到有效提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 600.04万元，其中：一般公共预算收入600.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少77.27万元，下降11.41%，主要原因是行政人员减少2人，工资性费用减少，三公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 600.04万元，其中：本年收入600.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.04万元（本级财力600.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少77.27万元，下降11.41%，主要原因是2021年行政人员退休2人，工资性费用减少，三公经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 600.04万元。财政拨款安排支出600.04万元，其中：基本支出 600.04万元，与上年对比，减少77.27万元，下降11.41%，主要原因是2021年行政人员退休2人，工资性费用减少，三公经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501行政单位离退休0.53万元，主要用于行政单位退休职工生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.01万元，主要用于职工养老保险缴费；

2089999其他社会保障和就业支出1.22万元，主要用于事业人员缴纳失业保险费支出；

2101101行政单位医疗32.02万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费；

2111103公务员医疗补助7.01万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.99万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险；

21101行政运行支付464.84万元，主要用于工资福利支出396.16万元，商品服务支出68.68万元；

2210201住房公积金支出38.42万元，主要用于缴纳职业住房公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出600.04万元，项目支出0万元。

30101基本工资134.21万元，基本支出134.21万元，项目支出0万元；

30102津贴补贴250.77万元，基本支出250.77万元，项目支出0万元；

30103奖金11.19万元，基本支出11.19万元，项目支出0万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费53.01万元，基本支出53.01万元，项目支出0万元；

30110职工基本医疗保险缴费32.02万元，基本支出32.02万元，项目支出0万元；

30112其他社会保障缴费4.21万元，基本支出4.21万元，项目支出0万元；

30113住房公积金38.42万元，基本支出38.42万元，项目支出0万元；

30201办公费9.89万元，基本支出9.89万元，项目支出0万元；

30207邮电费1.2万元，基本支出1.2万元，项目支出0万元；

30211差旅费3万元，基本支出3万元，项目支出0万元；

30209物业管理费3.01万元，基本支出3.01万元，项目支出0万元；

30217公务接待费9.93万元，基本支出9.93万元，项目支出0万元；

30205水费1.5万元，基本支出1.5万元，项目支出0万元；

30213维修（护）费1.5万元，基本支出1.5万元，项目支出0万元；

30215会议费1.4万元，基本支出1.4万元，项目支出0万元；

30216培训费2.39万元，基本支出2.39万元，项目支出0万元；

30228工会经费7.19，基本支出7.19万元，项目支出0万元；

30229福利费8.01万元，基本支出8.01万元，项目支出0万元；

30231公务用车运行维护费5.99万元，基本支出5.99万元，项目支出0万元；

30239其他交通费用14.19万元，基本支出14.19万元，项目支出0万元；

30111公务员医疗补助缴费6.56万元，基本支出6.56万元，项目支出0万元；

30307退休公务员医疗费0.45万元，基本支出0.45万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出600.04万元，与上年对比，减少77.27万元，下降11.41%，主要原因是2021年行政人员退休2人，工资性费用减少，三公经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省配套事项

无

（三）与市央配套事项

无

（四）按既定政策标准测算补助事项

无

（五）经济社会事业发展事项

无

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市生态环境局富源分局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.91万元，较上年减少0.69万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局富源分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局富源分局2022年公务接待费预算为9.93万元，较上年减少0.37万元，下降3.59%，国内公务接待批次为100次，共计接待1986人次。

较上年减少的原因是严格财经纪律，严禁同城接待，不符合规定的接待费一律退回，不予报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局富源分局2022年公务用车购置及运行维护费为5.98万元，较上年减少0.32万元，下降5.08%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.98万元，较上年减少0.32万元，下降5.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

比上年减少的原因是未支付修理费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关服务包括工资福支出和商品和服务支出；工资福支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。

2.财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2022年机关运行经费安排55万元，与上年对比，减少5.81万元，下降9.55%，主要原因是：三公经费减少，商品服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市生态环境局富源分局资产总额1019.53万元（净值712.26万元），其中，流动资产137.57万元，固定资产原值881.96万元、净值574.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局富分局

2022年部门预算财政项目文本

一、 项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市生态环境局富源分局

2022年部门预算公开表

（附件：曲靖市生态环境局富源分局2022年部门预算公开表）

监督索引号53030022100200600111

曲靖市生态环境局富源分局2022年部门预算公开表xls