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曲靖市生态环境局会泽分局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局会泽分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局会泽分局部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市生态环境局会泽分局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市生态环境局会泽分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责落实生态环境基本制度。会同有关部门监督实施驻地重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划。

2.负责驻地生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理驻地减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等环境容量，落实总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，落实驻地总量减排考核工作。

4.负责提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。落实并监督驻地实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作。

6.负责协调和监督生态保护修复工作。依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。根据授权，对驻地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见；审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境执法监测工作。按照省、市和驻地要求，组织落实生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测等工作。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.组织开展环境保护监督检查。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对有关部门贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府，驻地党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展驻地生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责驻地生态环境保护行政执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市生态环境局会泽分局设8个内设机构，包括办公室、法规宣教科、科技与财务科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。下属2个事业单位，其中：会泽县环境综合执法大队、会泽县环境监测站是全额拨款单位。

（三）重点工作概述

1.认真抓好中央环保督察反馈问题整改落实工作

2.环境监管执法不断加强

严格执行环境保护法律法规，认真落实环境保护部按日连续处罚、查封扣押、限制生产和停产整治配套办法，继续落实网格化环境监管制度，全面推行“双随机、一公开”环境监管，组织开展环境执法“大练兵”活动，严肃查处污染防治设施不正常运行、违法违规建设项目及超标排放污染物行为。

（1）全面组织开展环境安全隐患排查专项行动。

（2）加、大案件查办力度，依法查处环境违法行为。

（3）认真组织开展环境执法大练兵活动。结合日常和专项环境监管执法以及中央环境保护督察工作要求，规范开展排污单位现场监督检查、环境违法案件处理处罚、案件移交移送和环境监察稽查等各项执法工作，完善工作制度和执法监督机制。

（4）切实抓好环境应急管理和投诉举报受理工作。

3.加强建设项目环境管理工作

4.污染防治工作稳步推进

（1）切实推进水污染防治工作

（2）扎实做好大气污染防治工作

（3）认真组织开展土壤污染防治工作

（4）重金属污染整治工作取得新进展

5.进一步加大环保宣传力度

加大对《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》的宣传贯彻力度，并通过会泽电视台、互联网等方式对环境保护相关法律法规进行宣传。（六）深入推进生态创建和农村环境综合整治工作

6.不断加强机关党建和党风廉政建设工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制18人，事业编制23人，工勤编制0人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

曲靖市生态环境局会泽分局因机构改革上划曲靖市生态环境局，属于二级预算单位，县级财政预算退休人员工资，由县级公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 693.45万元，其中：一般公共预算收入693.45万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年704.64万元对比，减少11.19万元，下降1.58%，主要原因分析厉行节约，公用经费及“三公”经费缩减，公务员奖励性绩效减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 693.45万元，其中:本年收693.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.45万元（本级财力693.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年704.64万元对比，减少11.19万元，下降1.58%，主要原因分析厉行节约，公用经费、“三公”经费缩减及公务员奖励性绩效减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出693.45万元。财政拨款安排支出 693.45万元，其中：基本支出693.45万元，与上年704.64万元对比，减少11.19万元，下降1.58%，主要原因分析厉行节约，公用经费及“三公”经费缩减及公务员奖励性绩效减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析厉行节约，公用经费“三公”经费缩减及公务员奖励性绩效减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出63万元，主要用于本单位行政事业人员养老保险方面的支出。

2.2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出48.17万元，主要用于本单位医疗保险方面的支出。

3.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出537.73万元，主要用于本单位行政事业人员的行政运行及他环境保护管理事务支出。

4.221住房保障支出—住房公积金44.55万元，主要用于本单位行政人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出615.87万元

2.商品和服务支出67.58万元

3.资本性支出 10.0万元。

（其中：基本支出693.45万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出693.45万元，与上年704.64万元对比，减少11.19万元，下降1.58%，主要原因分析厉行节约，公用经费及“三公”经费缩减及公务员奖励性绩效减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市生态环境局会泽分局部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局会泽分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.82万元，较上年11.15万元减少0.33万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局会泽分局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局会泽分局部门2022年公务接待费预算为7.76万元，较上年8万元减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为125次，共计接待1200人次。

增减变化原因厉行节约，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局会泽分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.06万元，较上年3.15万元减少0.09万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3.06万元，较上年3.15万元减少0.09万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为厉行节约，减少不必要的出行。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局会泽分局机关运行经费安排537.73万元，与上年547.94万元对比，减少10.21万元，下降1.87%，主要原因分析公务员奖励性绩效减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市生态环境局会泽分局资产总额713.35万元，其中，流动资产376.39万元，固定资产336.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少265.04万元万元，其中固定资产减少54.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局会泽分局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030022100200700111

曲靖市生态环境会泽分局2022年度部门预算公开表.xls