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曲靖市环境应急处置中心

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市环境应急处置中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市环境应急处置中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市环境应急处置中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市环境应急处置中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市突发性环境污染事故与生态事故应急响应系统、环境安全信息平台的建设和管理工作；负责制定全市突发性环境事件应急预案，组织实施环境应急方案。对突发环境事件的发生发展进行预测、预报、预警，发布信息。

2.负责制定和完善环境安全的应急处置、环境修复及环境安全法律、规章、制度。对环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行督察；负责全市突发性环境污染事故的环境监测、现场调查取证、应急处置、信息通报工作；负责全市风险源管理，分析环境重大污染隐患，预测重大环境事故风险。参与新建项目环境风险防范工程与措施的评估论证及竣工验收工作；负责组织全市环境应急人员的培训，组建和管理应急专家队伍。指导各地企业开展环境污染事故应急演练、应急处置工作。

（二）机构设置情况

我单位尚未设置内设机构。无下属单位。

（三）重点工作概述

针对曲靖市存在环境应急装备、设备数量不足，种类不齐等问题，以及提高环境应急能力的要求，结合《全国环保部门环境应急能力建设标准》具体要求，配置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备办公室设备、办公设备等，开展应急演练、应急培训工作，从而提升曲靖市突发环境事件应急能力，保障生态环境安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入53.07万元，其中：一般公共预算收入48.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.00万元。

与上年对比，减少5.27万元，下降9.03%，主要原因是：其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入48.07万元，其中:本年收入48.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.07万元（本级财力48.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少0.27万元，下降0.56%，主要原因是：在职人员减少1人相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出53.07万元。财政拨款安排支出48.07万元，其中：基本支出33.47万元，与上年对比，减少10.83万元，下降24.45%，主要原因是在职人员减少1人相应经费减少；项目支出14.60万元，与上年对比，增加14.60万元，增长100%，主要原因是2022年新增环境应急能力建设项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3.02万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费；

2.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.82万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费；

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险费；

5.节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出14.60万元，主要用于环境应急能力建设支出；

6.节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察26.20万元，主要用于单位职工工资福利支出及日常公用经费支出；

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2.18万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费3.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出2.00万元）；

商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；

商品和服务支出—会议费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）；

商品和服务支出—培训费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—工会经费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；

资本性支出—办公设备购置3.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.60万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出48.07万元，与上年对比，减少0.27万元，下降0.56%，主要原因是在职人员减少1人相应经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市环境应急处置中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市环境应急处置中心2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市环境应急处置中心2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市环境应急处置中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市环境应急处置中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市环境应急处置中心2022年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境应急处置中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市环境应急处置中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市环境应急处置中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市环境应急处置中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）曲靖市环境应急处置中心2022年共有项目1个，为：环境应急能力建设项目经费14.60万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本级下达））。

（二）曲靖市环境应急处置中心2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境应急处置中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市环境应急处置中心部门资产总额39.74万元（净值15.02万元），其中，流动资产1.39万元，固定资产30.15万元、净值7.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.20万元、净值6.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额原值增加0.60万元，其中流动资产增加0.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市环境应急处置中心

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

环境应急能力建设项目经费

二、立项依据

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）

三、项目实施单位

曲靖市环境应急处置中心

四、项目基本概况

针对曲靖市存在环境应急装备、设备数量不足，种类不齐等问题，以及提高环境应急能力的要求，结合《全国环保部门环境应急能力建设标准》具体要求，配置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备办公室设备、办公设备等，开展应急演练、应急培训工作，从而提升曲靖市突发环境事件应急能力，降低对生态环境的影响。

五、项目实施内容

应急处置能力的提高，购置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备、办公设备等设备、装备数量。开展应急演练、应急培训工作开展，降低突发环境事件对生态环境影响。

六、资金安排情况

计划投入预算资金14.60万元，主要用于购置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备、办公设备等设备、装备支出3.60万元、开展应急演练和应急培训工作支出8.00万元、突发环境应急事件处置差旅费3.00万元。

七、项目实施计划

根据预算资金下达情况，计划于2022年上半年完成应急处置能力的提高，购置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备、办公设备等设备、装备得购置配备工作。2022年7—10月开展应急演练、应急培训工作开展，降低突发环境事件对生态环境影响。

八、项目实施成效

突发环境事件对生态环境的影响明显降低。

曲靖市环境应急处置中心

2022年部门预算表

（附件：曲靖市环境应急处置中心2022年部门预算表）

监督索引号53030022100201200111

曲靖市环境应急处置中心2022年度部门预算公开表.xlsx