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曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队以曲靖市生态环境局的名义，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置情况

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队共设置5个内设机构，包括办公室、信访应急科、稽查科、污染防治监督科、法制和核与辐射监管科；下辖9个综合执法大队，包括麒麟大队、马龙大队、沾益大队、陆良大队、师宗大队、罗平大队、富源大队、会泽大队、宣威大队。

（三）重点工作概述

2022年，曲靖市生态环境执法重点工作总体思路是：认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平生态文明思想和系列重要讲话精神。以“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，严肃查处环境违法行为，切实保障群众环境权益，努力推进生态环境执法工作系统化、科学化、法治化、精细化、信息化，努力提高执法效能。

（一）进一步严查处理环境违法行为。要做到有案必查、违法必究，依法严厉打击违法行为，健全行政执法与刑事司法衔接机制，强化与公安机关、检察机关和人民法院的衔接配合，对重大、典型的环境污染案件联合挂牌督办，直接查办。对涉嫌环境污染犯罪的案件发现一起、查处一起、移送一起，形成打击环境污染犯罪的合力。

（二）继续推行“双随机、一公开”制度。要及时更新污染源日常监管动态信息库，按照《污染源日常监管领域开展随机抽查制度的实施方案》相关规定，采取“双随机”摇号的方式，确定抽查企业及人员，强化部门之间“双随机一公开”制度落实，并将抽查执行情况及时进行信息公开。

（三）组织开展系列专项执法工作。按照国家和省、市的安排部署，开展系列生态环境专项执法工作，并结合实际制定切实可行的实施方案，确保取得实效。开展联合（交叉）检查行动。强化部门联动，与工信、水务等部门联合开展联合执法行动。市生态环境保护综合行政执法支队组织全市执法力量，开展区域交叉执法，加强执法监督，推动执法经验交流，提升执法水平。

（四）切实解决突出生态环境问题。坚持属地管理的原则，认真妥善处理各类环境信访投诉案件，对信访件做到及时登记、处理和答复。充分发挥“12369”环保举报热线作用，畅通环保监督渠道，落实领导带案下访机制。高度重视上级通报、群众反映强烈的生态环境突出问题，查处相关违法违规行为。

（五）及时交办综合报警处理单。按照《关于进一步做好曲靖市生态环境局污染源在线监控系统综合报警处理单交办工作的函》，督促各分局高度重视，指定专人负责，持续做好《曲靖市生态环境局污染源在线监控系统综合报警处理单》核查调查工作，对存在环境违法问题依法查处。

（六）进一步夯实生态环境执法基础。全面实施生态环境系统行政执法“三项制度”实施方案，进一步理顺工作关系，健全执法工作机制，加强执法和监测的协同，探索大数据等新技术在环境执法中的应用，提高执法科学性、精准性。

（七）做好生态环境保护督察有关工作。根据生态环境保护督察工作的安排，对群众反映突出的生态环境信访件调查处理情况开展复核和抽查；配合做好对中央生态环境督察整改事项整改复核检查工作。

（八）打造生态环境保护执法铁军。一是组织执法人员参加各类岗位培训班和业务培训班，结合上级组织开展的大练兵活动，建设一支思想好、作风正、执法业务精、敢于执法、善于执法的队伍，提高环境执法能力和水平。二是配合做好综合行政执法改革工作，积极配合相关部门开展工作。

（九）进一步加强党风廉政建设。提高对党风廉政建设的认识，面对今年繁重的生态环境执法工作任务，既要撸起袖子加油干，更要甩开膀子干净干，持续保持反腐败的高压态势，突出抓早抓小，关口前移，全面推进生态环境执法工作良好发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位共1个;财政全额供给单位中参公单位1个;差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个;财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中（参公）事业编制30人。在职实有31人，其中财政全额保障31人,离退休人员1人,其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，执法用车从公车平台调配车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入666.21万元，其中：一般公共预算收入586.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80.00万元。

与上年对比，减少88.98万元，下降11.78%，主要原因是2022年减少了中央财政资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入586.21万元，其中:本年收入 586.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.21万元（本级财力586.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少93.98万元，下降13.82%，主要原因是2022年减少了中央财政资金预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出666.21万元。财政拨款安排支出586.21万元，其中：基本支出521.31万元，与上年对比，减少108.88万元，下降17.28%，主要原因是2022年减少集中处置项目经费；项目支出64.90万元，与上年对比，增加14.9万元，增长29.80%，主要是2022年市生态环境保护综合行政执法配发制式服装和标志专项资金19.9万元、生态环境保护综合行政执法专项经费45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.26万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.89万元，主要用于参照公务员法管理事业单位离退休人员城镇职工基本养老保险。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.52万元，主要用于曲靖市生态环境保护综合行政执法支队职工缴纳基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.46万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.53万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.48万元，要用于单位职工工伤保险行政、生育保险、附加商业险行政。

7.节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务19.90万元，属于2022年市生态环境保护综合行政执法配发制式服装和标志专项资金，主要用于专用材料购置费等项目支出。

8.节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出45.00万元，属于生态环境保护综合行政执法专项经费，主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费等。

9.节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察395.21万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出32.96万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资118.20万元（其中：基本支出118.20万元）；

工资福利支出－津贴补贴193.35万元（其中：基本支出193.35万元）；

工资福利支出－奖金9.85万元（其中：基本支出9.85万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费45.52万元（其中：基本支出45.52万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费27.46万元（其中：基本支出27.46万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费12.36万元（其中：基本支出12.36万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费3.48万元（其中：基本支出3.48万元）；

工资福利支出－住房公积金32.96万元（其中：基本支出32.96万元）；

商品和服务支出－办公费30.78万元（其中：基本支出26.78万元，项目支出4.00万元）；

商品和服务支出－邮电费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）；

商品和服务支出－差旅费8.00万元（其中：项目支出8.00万元）；

商品和服务支出－会议费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）；

商品和服务支出－培训费1.91万元（其中：基本支出1.91万元）；

商品和服务支出－公务接待费0.08万元（其中：基本支出0.08万元）；

商品和服务支出－被装购置费19.90万元（其中：项目支出19.90万元）；

商品和服务支出－劳务费12.00万元（其中：项目支出12.00万元）；

商品和服务支出－委托业务费6.00万元（其中：项目支出6.00万元）；

商品和服务支出－工会经费7.11万元（其中：项目支出7.11万元）；

商品和服务支出－福利费7.87万元（其中：基本支出7.87万元）；

商品和服务支出－其他交通费用35.21万元（其中：基本支出32.21万元、项目支出3万元）；

对个人和家庭的补助－医疗费补助2.17万元（其中：基本支出2.17万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出586.21万元，与上年对比，减少93.98万元，下降13.82%，主要原因是2022年减少集中处置项目建设经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市生态环境保护综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25.90万元，其中：政府采购货物预算19.9万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年公务接待费预算为0.08万元，较上年对比无增减变化。国内公务接待批次为1次，共计接待17人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年共有项目2个，分别为：2022年市生态环境保护综合行政执法配发制式服装和标志专项资金19.90万元，生态环境保护综合行政执法专项经费45.00万元，均已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本级下达））。

2.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年机关运行经费安排75.96万元，与上年对比减少2.40万元，下降3.06%，主要原因是本年压缩机关运行经费，降低行政成本，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市生态环境保护综合行政执法支队资产总额161.85万元（净值68.57万元），其中，流动资产23.88万元，固定资产136.99万元、净值44.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元、净值0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.92万元，其中固定资产增加1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

                              2022年2月17日

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生态环境保护综合行政执法专项项目

二、立项依据

根据云南省生态环境厅印发《2020年云南省生态环境执法暨应急管理工作要点》的通知（云环通[2020]35号、云南省环境监察移动执法系统运行经费的建议（市政府审批单、市财政局呈报件）、《曲靖市生态环境局关于认真贯彻落实省生态环境厅加强生态保护监管工作意见进一步做好我市生态保护监管工作的通知》（曲环通[2021]78号）、曲靖市生态环境局关于印发《2021年曲靖市生态环境保护执法大练兵活动方案》的通知（曲环通[2021]58号）、《市生态环境保护综合行政执法专项经费项目实施方案》加强环境行政执法，对已实施的环境行政处罚案件实行公示、重点督办，强化排污者环境保护主体责任，组织开展各级联合交叉执法检查，落实跨省、省内、市级重点区域、重点行业执法检查。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队。

四、项目基本概况

为有效打击环境违法行为，维护人民群众的环境权益，保障全市环境安全，市生态环境保护综合行政执法支队不断加强环境管理，以“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，持续推进“双随机、一公开”为抓手，加大执法力度，严肃查处环境违法行为，打击环境违法排污行为，维护人民群众的合法环境权益。

五、项目实施内容

认真落实国家、省、市生态环境保护工作会议精神，持续推进“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，认真履行生态环境执法职能。具体为：一是严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；二是持续推进“双随机、一公开”，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；三是按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时及时开展各类专项执法工作；四是移动执法手持终端运行经费保障；五是完成市生态环境保护执法大练兵；六是切实保障人民群众合法环境权益，及时办理环境信访件。

六、资金安排情况

该项目2022年经费支出情况概算如下：

1.差旅费：每年80批次，每批次0.10万元计算，共计8万元；2.委托业务费（档案规范化第一批建设项目）：每年1个项目，每个项目6万元计算，共计6万元；3.培训费：每年按1次，每次2万元，共计2万元；4.办公费：每年预计支出14次，每次支出0.5万元，共计7万元（含平台执法车辆云DE1362加油费、修理费、保险费、过路费等费用3万元）；5.劳务费（聘用人员工资）：根据单位与市劳务公司签订的协议每年聘用4人，4人每月工资9500元（含劳务手续费，其中：邓婕3550元/月、管树华2850元/月、施启迪2050元/月、符亚琼1050元/月），4人工资合计约12万元/年；6.邮电费（省级配发移动执法手持终端设备通讯费）：全市移动执法手持终端设备80人（动态），每人每月100元，每年日常运行经费约8万元；单位办公电话座机费约1万元；单位移动网络费约1万元。合计支出45万元。 

经请示市生态环境局批准，申请2022年专项执法项目经费45万元。

七、项目实施计划

2022年项目实施计划：

八、项目实施成效

进一步提高生态环境执法效能，适应专项执法检查、环境违法案件查处、环境信访案件处理、环境执法稽查、环境应急监察等各项生态环境执法工作需要。

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算表）

监督索引号53030022100201100111

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算表.xls