监督索引号53030005033400300000

曲靖市房地产管理中心

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市房地产管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市房地产管理中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市房地产管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市房地产管理中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市房地产管理中心主要职能是：负责贯彻执行国家、省、市房地产相关法律、法规及政策，并参与相关地方性政策措施的制定；负责中心城区房地产市场监管和房地产市场运行监测分析；负责中心城区商品房预售许可的窗口接件、参与现场核验勘察以及打证核发；负责中心城区商品房购销合同网签备案和商品房预售资金监管；负责危旧房屋安全鉴定和监督管理工作；制定房屋交易政策、规章制度并监管执行；负责中心城区房屋交易合同备案；指导监督房屋产权管理等工作；负责协同国土资源部指导房屋登记工作；负责建设和管理个人住房信息系统和房屋信息查询，领导干部个人信息查核系统；负责中心城区房屋权属和房屋产权产籍档案管理；负责中心城区住房维修资金的缴存和使用；负责中心城区房屋租赁管理和合同备案；负责房产测绘成果的审核。完成市委、市政府和上级主管部门临时交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市房地产管理中心共设置14个内设机构，包括是：办公室、监理所、管理所、交易所、租赁所、商管办、信息办、维修基金办、测绘队、保障办、党务办公室、法规办公室、计划财务办公室、档案管理室。

所属单位1个，是：曲靖市房地产管理中心。

（三）重点工作概述

1.烂尾楼清理整治工作

提高认识，真抓实干，时刻绷紧烂尾楼清理整治这根弦，牢固树立“一盘棋”思想，真正发挥领导小组和各县（市、区）政府统筹领导作用，系统推进烂尾楼清理整治工作，明确工作任务、工作措施、完成时限、责任领导、责任人，提高清理整治的针对性和可操作性，确保每个烂尾楼项目有人包、有人管、有人查。进一步压实各县（市、区）烂尾楼清理整治工作的属地责任，发挥市级领导小组统筹协调联动作用，形成工作合力，强化成员单位的参与度，落实好挂联包保单位工作开展情况。进一步做好对已盘活复工项目进度的跟踪管理，杜绝出现盘活复工后再停工的情况发生。严督实查，跟踪问效，建立“一月一调度，一月一督促，一月一通报”的督导机制。

2.进一步加强房地产管理，规范房地产市场秩序

认真落实促进房地产业高质量平稳健康发展的各项政策措施，按照市委市政府和省住建厅要求，在总体规划条件下，深入分析住房需求结构，科学确定住房发展目标，开展住房发展专项规划编制工作。强化房地产行业监管，持续开展市场秩序整治，促进房地产业高质量发展。做好房地产在库项目的跟踪管理和新建项目入库，及时统计上报情况，充分发挥项目拉动投资和稳定市场预期的作用。

3.加强保障性住房建设分配审计发现问题整改，继续做好公租房项目分配和租赁补贴发放

认真研究解决制约保障性租赁住房建设当前面临的瓶颈难题，协调市场监督、税务、财政、人社、住建、自然资源和规划、民政、教育、公安、公积金管理中心等部门，建立统一资格审核信息平台中心，完善审核程序、缩短查询时间，提高工作效率，真正实现老百姓 “住有所居、居有所安、居有所美”的美好期盼。进一步落实政策，提高保障范围，引导各类企业和其他机构投资发展保障性租赁住房，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，解决新就业大学生、青年人、城市基本公共服务人员等新市民群体阶段性住房困难问题。进一步健全完善保障性公共租赁住房的申请、轮候、审核、公示、复核、退出制度，加快住房困难家庭住房信息平台建设，形成有序、公正、公平、透明、高效的住房保障机制。

4.进一步提升服务水平，积极作为，不断创新

结合“群众满意度”、“创建全国文明城市”等重点工作要求，市房地产管理中心本着服务群众的理念，在服务窗口设立了文明志愿者轮班轮岗制度，让每名窗口职工都认真践行为群众服务的工作理念。平时注意收集群众的建议意见，主动开展提升服务质量活动，借鉴服务水平好的其他单位的经验做法，不断提升服务质量和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1334.09万元，其中：一般公共预算收入874.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入460万元。

与上年对比，增加340.64万元，增长34.29%，增加的主要原因是政策性增资及随工资计提的费用增加，以及信息化建设经费、城市房地产业务管理专项经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入874.09万元，其中：本年收入874.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.09万元（本级财力653.77万元、专项收入0万元、执法办案补助0万元、收费成本补偿0万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿220.32万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少19.36万元，下降2.17%。减少的主要原因是退休人员统筹外养老保险2022年将不再划拨单位发放，由社保局进行发放，故2022年财政拨款收入有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1334.09万元。财政拨款安排支出874.09万元，其中：基本支出643.77万元，与上年对比，减少33.68万元，下降4.97%，减少的主要原因是退休人员统筹外养老保险2022年将不再划拨单位发放，由社保局进行发放；项目支出230.32万元，与上年对比，增加14.32万元，增长6.63%，增加的主要原因是烂尾楼整理整治工作专项经费、城市房地产业务管理专项经费的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休8.61万元，主要用于退休人员公用经费支出；

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出59.13万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

3.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.79万元，主要用于病故人员家属的抚恤金以及补助费；

4.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.49万元，主要用于事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗35.50万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.20万元，主要用于缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金42.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

8.住房保障支出－城乡社区住宅－其他城乡社区住宅支出721.77万元，主要用于保障单位正常运转的工资福利支出、商品和服务支出，以及城市房地产业务管理专项经费支出、烂尾楼清理整治专项工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出643.77 万元，项目支出230.32万元）：

1.工资福利支出－基本工资174.53万元（其中：基本支出174.53万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出－津贴补贴79.84万元（其中：基本支出79.84万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出－奖金14.54万元（其中：基本支出14.54万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出－绩效工资171.44万元（其中：基本支出171.44万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费59.13万元（其中：基本支出59.13万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费35.50万元（其中：基本支出35.50万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出－其他社会保障缴费5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出－住房公积金42.60万元（其中：基本支出42.60万元，项目支出0万元）。

9.商品和服务支出－办公费95.67万元（其中：基本支出25.35万元，项目支出70.32万元）；

10.商品和服务支出－邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出－物业管理费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

12.商品和服务支出－差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出－会议费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

14.商品和服务支出－培训费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出－劳务费110.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出110.00万元）；

16.商品和服务支出－工会经费10.63万元（其中：基本支出10.63万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出－福利费11.51万元（其中：基本支出11.51万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出－其他交通费用11.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出10.00万元）。

19.对个人和家庭的补助－抚恤金0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

20.资本性支出－办公设备购置20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出874.09 万元，与上年对比，减少19.36万元，下降2.17%，减少的主要原因是退休人员统筹外养老保险2022年将不再划拨单位发放，由社保局进行发放。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市房地产管理中心无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市房地产管理中心无与省级配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市房地产管理中心无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市房地产管理中心无按既定政策标准测算补助事项预算。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市房地产管理中心无按经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市房地产管理中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0万元。（详见预算08表部门政府采购预算表）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市房地产管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市房地产管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市房地产管理中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是市房管中心严格贯彻落实中央八项规定，从严控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市房地产管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，主要是房管中心严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年市财政局部门预算批复曲靖市房地产管理中心的项目3个，共安排项目资金690.32万元。

具体项目是：1.城市房地产业务管理专项经费440.32万元；2.烂尾楼清理整治工作专项经费10.00万元；3.信息化系统建设经费240.00万元。2022年各项目绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2022年预算执行过程中，市房地产管理中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

现将重点项目绩效目标情况进行以下说明：

（一）城市房地产管理专项经费

项目绩效目标：2022年要完成房产交易数量大于等于6000份，房地产投资大于等于235亿元，商品房销售面积大于等于280万平方米，房地产从业人员及工资总额增速大于等于2.3%，烂尾楼盘活复工率达100%的目标，以及确实做好群众服务工作，房产信息查询率等于100%，办理业务时效不超过2个工作日。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护市场秩序，优化环境，保持房地产健康稳定的发展。

（二）烂尾楼清理整治工作专项经费

项目绩效目标：根据省人民政府第63次常务会议精神和省委、省政府领导批示指示要求，经过全面模排，截至2020年6月底，全省烂尾楼项目超过406个（曲靖市占19个），总量巨大、涉及面广，成因复杂。清理整治烂尾楼事关人民群众的切身利益，事关房地产业健康发展，事关社会稳定。经省人民政府同意，全面推进全省烂尾楼清理整治。在2022年底，完成全市烂尾楼盘活复工工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市房地产管理中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市房地产管理中心部门资产总额602.43万元（净值412.49万元），其中，流动资产196.51万元，固定资产390.29万元、净值203.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.63万元、净值12.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少846.70万元，其中固定资产减少494.33万元。处置房屋建筑物2004.16平方米，账面原值509.94万元（无偿调拨保障房资产到市保投公司，雄业状元楼及天瑞家园资产原值共计509.94万元，净值共计396.05万元，做下账处理）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.04万元（已上缴国库）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市房地产管理中心

2022年部门预算财政项目文本

城市房地产业务管理专项经费

一、项目名称

城市房地产业务管理专项经费。

二、立项依据

《曲靖市人民政府关于加强市级财政预算管理的通知》（曲政发〔2009〕74号）；《曲靖市人民政府办公室关于已批准单位自建经济适用住房有关问题的处理意见》（曲政办发〔2013〕35号）；关于《曲靖市房地产管理局关于经济适用住房上市交易相关款项收缴问题的请示》的回复意见（曲财建〔2014〕52号）。

三、项目实施单位

曲靖市房地产管理中心。

四、项目基本概况

确保房地产管理业务顺利进行，加强领导，明确工作任务，落实人员，制定工作方案，继续抓好房地产市场调控工作，要个执行国家和省政府的宏观调控政策。严格商品房预（销）售登记、预售资金监管，合同备案、房地产广告管理。确实做好信息化管理工作，年内完成了商品房购销合同网上签约。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护市场秩序，优化环境，保持房地产健康稳定的发展。

五、项目实施内容

2022年要完成房产交易数量大于等于6000份，房地产投资大于等于235亿元，商品房销售面积大于等于280万平方米，房地产从业人员及工资总额增速大于等于2.3%，烂尾楼盘活复工率达100%的目标，以及确实做好群众服务工作，房产信息查询率等于100%，，办理业务时效不超过2个工作日。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护市场秩序，优化环境，保持房地产健康稳定的发展。

六、资金安排情况

曲靖市房地产管理中心2022年房地产业务管理专项经费440.32万元（财政安排220.32万元；其他收入资金220万元），其中：办公费安排70.32万元，用于维持日常房地产管理业务顺利进行；物业管理费安排10.00万元，用于支付单位物业管理费；劳务费安排110.00万元，用于支付房地产管理中心劳务派遣22人全年工资支出，会议费安排10.00万元，用于烂尾楼盘活复工工作统筹协调会议开支；办公设备购置安排20.00万元，用于采购各科室工作所需办公设备及更换老旧办公设备；专用设备购置安排220.00万元，用于更换办公楼老旧电梯。

七、项目实施计划

2022年要完成房产交易数量大于等于6000份，房地产投资大于等于235亿元，商品房销售面积大于等于280万平方米，房地产从业人员及工资总额增速大于等于2.3%，烂尾楼盘活复工率达100%的目标，以及确实做好群众服务工作，房产信息查询率等于100%，办理业务时效不超过2个工作日。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护市场秩序，优化环境，保持房地产健康稳定的发展。

八、项目实施成效

确保房地产管理业务顺利进行，加强领导，明确工作任务，落实人员，制定工作方案，继续抓好房地产市场调控工作，要个执行国家和省政府的宏观调控政策。严格商品房预（销）售登记、预售资金监管，合同备案、房地产广告管理。确实做好信息化管理工作，年内完成了商品房购销合同网上签约。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护市场秩序，优化环境，保持房地产健康稳定的发展。

烂尾楼清理整治工作专项经费

一、项目名称

烂尾楼清理整治工作专项经费。

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于进一步加强曲靖市烂尾楼清理整治工作的通知》（曲政办发〔2021〕28号）；《曲靖市人民政府办公室征求关于进一步加强曲靖市烂尾楼清理整治工作的通知（征求意见稿）意见建议的通知》（曲政办发〔2021〕302）。

三、项目实施单位

曲靖市房地产管理中心。

四、项目基本概况

根据省人民政府第63次常务会议精神和省委、省政府领导批示指示要求，经过全面模排，截至2020年6月底，全省烂尾楼项目超过406个（曲靖市占19个），总量巨大、涉及面广，成因复杂。清理整治烂尾楼事关人民群众的切身利益，事关房地产业健康发展，事关社会稳定。经省人民政府同意，全面推进全省烂尾楼清理整治。

五、项目实施内容

根据省人民政府第63次常务会议精神和省委、省政府领导批示指示要求，经过全面模排，截至2020年6月底，全省烂尾楼项目超过406个（曲靖市占19个），总量巨大、涉及面广，成因复杂。清理整治烂尾楼事关人民群众的切身利益，事关房地产业健康发展，事关社会稳定。经省人民政府同意，全面推进全省烂尾楼清理整治。2022年底前完成全市烂尾楼盘活复工工作。

六、资金安排情况

曲靖市房地产管理中心2022年烂尾楼清理整治工作专项经费财政拨款10.00万元，其他交通费用安排10.00万元，用于租车至各县市区督促烂尾楼盘活复工工作。

七、项目实施计划

通过会议研究，至各县区现场督导，于2022年底前完成全市烂尾楼盘活复工工作。

八、项目实施成效

清理整治烂尾楼事关人民群众的切身利益，事关房地产业健康发展，事关社会稳定。

曲靖市房地产管理中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市房地产管理中心2022年部门预算表）

监督索引号53030005033400300111

曲靖市房地产管理中心2022年部门预算表